内部事项 注意保密宝山钢铁股份管理文件文件编号：BGFZ16A04 第1版 签发:戴志浩危险源辨识、风险评价及控制管理程序1 目的 为标准宝山钢铁股份 (以下简称：公司)工作活动过程和场所中职业安康平安危险源辨识、风险评价及确定风险控制措施等过程管理，有效管控危险源并降低危险源风险程度，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于各子公司、事业部、直属各消费厂部、机关各部室。3 职责3.1平安保卫部。股份总部厂外可能对总部区域厂内构成负面影响的危险源情况。总部各单位消费平安、职业卫生、消防平安相关、级危险源控制执行情况。3.2运输部负责指导总部各单位辨识道路、铁路、水上交通相关危险源；负责监视检查总部交通平安相关、级危险源控制执行情况。3.3 设备部负责制定总部设备检修危险源辨识标准并监视执行；负责组织总部危险源治理维修工程工程立项审查。3.4 工程管理部负责制定总部工程工程危险源管理标准；审核总部区域建立工程施工单位制订的危险源辨识清单与平安管控措施并监视执行。3.5投资管理部负责组织总部危险源治理技改工程立项审查。3.6合同签约部门负责在合同中明确提出厂区内作业相关方开展危险源辨识风险评价及控制的要求，并纳入对相关方的合同履约评价。3.7各单位、级危险源的控制措施，定期上报辨识、评价、管控情况。包括业务流程外包中需要公司出资改造的; 确定危险源改善型方案并从技改、维修工程或检修渠道施行,跟踪方案施行与目的达成情况。组织搜集并公布源自本单位区域外可能对区域内构成负面影响的危险源情况。 4 危险源辨识、风险评价和确定控制措施的流程详见附件。5 管理要求 5.1 平安保卫部结合职业安康平安管理体系标准及上级公司文件要求，制订公司危险源辨识、风险评价及控制管理程序及危险源辨识与评价管理标准，设备部制定总部设备检修危险源辨识标准、工管部制定总部工程工程危险源管理标准。5.2各部门、各单位在签订业务合同时，要向在厂区内作业的相关方明确提出开展危险源辨识风险评价及控制的要求；在合同履约评价时，要涵盖该相关方在合同范围内的危险源辨识与管控情况。5.3关键控制活动工作活动分类 各单位在施行危险源辨识前，首先要根据本单位的总平面图，划分并确定危险源辨识的区域，识别区域内各项工作活动，详细要求见专业管理标准?危险源辨识与评价管理标准?BGFS-16-01-A04。5.4 关键控制活动危险源辨识各单位按照管理标准?危险源辨识与评价管理标准?BGFS-16-01-A04的方法及要求，辨识工作场所及活动过程中的危险源，其中相关部门辨识出涉及现场消费工艺、设备、材料的危险源，应与现场单位进展沟通。5.4.2发惹事故、事件后动态辨识的危险源，相关区域单位应填写?危险源辨识评价变更说明?表格编号BGFZ16A0401A，在事故、事件发生后20个工作日内报平安保卫部。5.4.3当识别出本区域内的危险源可能影响到区域外单位时，区域单位应通过公文形式告知受影响单位，告知内容应包括危险源名称、种类、方位，必要时可附图，并负责送达受影响单位。平安保卫部组织相关单位对总部厂区附近可能对厂区内造成负面平安影响的危险源进展识别，如识别到相关危险源在安保部门户网站公布。总部区域外的单位，应组织搜集源自本单位区域外可能对区域内构成负面平安影响的危险源情况，向受影响区域公布。5.5 风险评价5.5.1 对危险化学品重大危险源施行特殊管理，详细方法见?危险化学品平安管理方法?。 5.5.2关键控制活动各单位成立危险源风险评价小组，对已辨识危险源进展风险评价，填写?危险源风险评价风险控制表?表格编号：BGFZ16A0402A，详细要求见管理标准?危险源辨识与评价管理标准?BGFS-16-01-A04，相关信息应及时录入公司平安管理信息系统。5.5.3各单位每季度末将?危险源统计表?表格编号BGFZ16B0103A报安保部，并在本部门门户网站公布。5.6 确定风险控制措施5.6.1各单位确定是否对危险源采取进一步控制措施，填写?危险源风险评价风险控制表?表格编号：BGFZ16A0402A，可包括改善型方案与管理型措施。 5.6.2关键控制活动制定改善型方案5.6.2.1根据危险源风险评价结果、合规性评价结论、相关方意见搜集情况及硬件设施改造的可行性，总部相关单位确定需要通过技改、维修工程渠道施行的包括业务流程外包中需要公司出资改造的，按照相关工程的管理流程向投资部、设备部等部门提出立项申请，从检修渠道施行的由各单位自行确定改善型方案，方案需由归口部门组织评审。子公司、事业部自行确定改善渠道。5.6.2.2经投资部、设备部审查同意立项的，工程单位确定改善目的和方案，填写?危险源管理方案表?(表格编号:BGFZ16A0404A)，经部门评审、批准后，报平安保卫部备案，假设方案变更需及时将变更情况报平安保卫部备案。5.6.3管理型措施对暂时无法通过改善型方案立项降低风险的、级危险源，各单位应确定管理型措施?、级及重点关注危险源清单?表格编号：BGFZ16A0405A报安保部，措施变化时应更新并报安保部。 5.7 风险控制、检查及评审 5.7.1关键控制活动各级危险源均要求落实到岗位控制，落实到详细责任者。5.7.2各单位须将危险源风险控制措施监控纳入检查方案，逐级进展监视检查，其中对、级及重点关注危险源的风险控制措施执行情况应及时在平安管理信息系统中登录，各单位每月至少检查一次。每季度末分析检查情况填写?、级管理型及重点关注危险源控制检查情况分析表?表格编号：BGFZ16A0406A报平安保卫部。 5.7.3关键控制活动改善型方案按工程管理方式施行管控，工程单位按照方案进度施行推进，工程进展情况及时录入平安信息系统，工程脱期的应书面说明。5.7.4平安保卫部、运输部、设备部、工程管理部按专业分工对总部各单位危险源管控情况进展指导检查，检查结果作为绩效考评的根据。 5.7.5关键控制活动、级危险源风险控制绩效每年进展一次评审，相关单位检验目的达成情况，填报?、级危险源风险控制绩效评审表?表格编号：BGFZ16A04-7A，经本单位管理评审通过后报安保部备案。5.8本程序涉及各项记录由记录编制单位负责保存，保存期为记录有效期满后两年。6 自本程序施行之日起，原?危险源辨识、风险评价及控制管理程序?BGFZ16B01第2版废止。拟稿:龚 兵 日期：2021 年7月24日审核:吴淑华 日期：2021 年9月24日附件:表格编号：BGFZ16A0401A危险源辨识评价变更说明单位： 序号变更事由原辨识危险源风险评价风险等级目前辨识危险源风险评价风险等级控制措施第一类第二类LECD第一类第二类直接断定LECD制表： 日期：注：1、假设事故发生前未辨识出该危险源，“原辨识危险源一栏请填“未辨识；2、根据?危险源辨识与评价管理标准?中“表1的规定，发惹事故后三年内，L值的取值不得低于3分。表格编号：BGFZ16A0402A危险源风险评价风险控制表单位部门作业区：岗 位：序号活动第一类危险源第二类危险源现有控制措施可能发生的事故或职业病LECD等级类型拟定控制措施11.11.1.11.1.21.21.2.11.2.2评价者： 日期：填表说明：1、对可能发生的事故或职业病一栏中填写事故或职业病类别参见?危险源辨识与评价管理标准?)名称。如属于“其他伤害事故的需写出可能发生的详细伤害，如“跌伤、碰伤、挤压伤等。2、“类型填“管理或“改善。2.1 改善型，“拟定控制措施填写“拟施行 年技改、维工或检修工程工程名称：。2.2 管理型，“拟定控制措施填写“拟采取的详细控制措施，如加强培训、完善规程或预案、演练表格编号：BGFZ16A0403A 危 险 源 统 计 表单位或部门：序号部门危 险 源 数 量小计级级级级级其中C值大于15分合 计 日期：表格编号：BGFZ16A0404A危险源管理方案表单位部门序号危险源目的主要措施及管理方案责任单位责任者投资估算方案完成进度第一类第二类 评审： 日期：填表说明：1、目的尽可能量化；2、方案进度要求将总的方案节点细化到工程建议书、可研、设计、采购、施工准备、施工、开工验收等各阶段，要明确各阶段时间表及责任者。共12页第9页表格编号：BGFZ16A0405A、级及重点关注的危险源清单单位：序号风险等级C值危险源可能发生的事故所在位置分厂、车间、机组管理控制措施第一类第二类