危险货物运输安全生产标准化建设企业自评报告（2013 年度）企业名称：湖北东神天神实业有限公司（签章）自评类别： 危险货物运输 原有等级：一级 二级 三级 无自评等级：一级 二级 三级自评时间：2013年 5月15日 至 2013年8月15日自评人员自评组姓 名职位签 字组长王俊安全副总成员孟继明安全员陈彦宇安全员江喜盛处长外聘专家姓 名考评员证书编号签 字企业名称：自评目的：根据企业安全生产标准化达标考评指标细则（道路危险货物危化品运输）及其现行有效的适用法律法规、技术标准的要求，验证并考评本企业安全生产标准化管理体系在自评范围内是否能够满足道路危险货物运输企业二级达标条件，为达标申请提供依据。并通过自评提出整改及改进意见并落实，以提高企业的安全生产标准化管理水平。自评范围：对本公司涉及I 类I项道路危险货物运输的安全生产管理现状展开企业运输安全生产标准化考评。自评依据：企业安全生产标准化达标考评指标细则（道路危险货物危化品运输）其现行有效的适用法律法规、技术标准公司安全生产管理制度及相关资料公司主要参加人员：王俊、江西胜、孟继明、陈彦宇公司的基本情况：湖北东神天神实业有限公司成立于1970年10月，位于湖北省十堰市郧县城关镇，注册资本1588万元整，占地面积40万，国家定点生产民用爆炸物品企业之一，经过40多年的发展，公司形成炸药生产、储存、销售、运输一体化的企业，公司设置有综合部、财务部、安保部、经营分公司、制作部、技术部、运输分公司七个职能部门开展工作。在董事长的组织领导下，根据业务的需求,企业运输分公司在岗人员115人，其中危货司机95人，专职押运员10人，兼职押运员95人，民用爆炸物品专用车辆71台，目前运送工业炸药至湖北、云南、贵州、重庆、山西等地，年货运量6万余吨。自评综述：公司成立了4人的安全生产标准化自评组，由公司安保部负责，依据企业安全生产标准化达标考评指标细则（道路危险货物危化品运输）对道路危险货物运输的安全生产管理现状进行了自评，主要情况如下：（1）安全生产方针及目标公司历年来认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持以人为本，安全发展，安全生产抓大不放小的理念，制定了安全生产“无火灾、无爆炸、无死亡、无重伤”的四无目标，结合公司的实际情况，制定了相应的指导措施、分解并量化的安全目标，并制定了中长期规划和跨年度专项工作方案。每年由安委会根据上述文件要求制定阶段性的安全生产目标、年度安全计划和年度专项工作方案，2013年制订了“打非治违”活动方案、“安全生产月”活动方案、“百日安全生产”专项行动活动方案，董事长为落实第一责任人，各部门正职为部门第一责任人严格按要求落实并完成，同时由公司领导小组按月考核来跟踪确认各部门分公司对上述文件的有效执行情况。（2）管理机构和人员公司成立了以董事长为主任，由各部门正职组成安全生产委员会，设置了安委会办公室，根据安委会职责，对全公司安全生产工作进行直接管理，为保障公司安全生产的日常管理工作的正常进行，设立了与公司规模相适应且独立的安保部，安保部下设保卫处、安全处，配备了专职安全生产和应急管理人员34人，同时成立了以董事长为武装部长的武装部，将安全管理工作落实到每个生产环节。安委会每月召开安全生产专题会议，安全处每月召开班组长以上的安全生产动态会，运输分公司每月召开安全学习例会，宣贯国家法律法规以及实时文件精神，及时规范安全生产行为，针对当月存在的问题，制定相应的安全生产措施并监督落实。（3）安全责任体系公司安全第一责任人是董事长，按照法律法规赋予的职责，全面负责组织领导安全生产管理工作，并履行安全生产的责任和义务，公司建立了纵向到底，横向到边的责任体系，明确各级人员安全生产职责，实行行政正职负责制及“一岗双责”制等措施，自一线员工到董事长，从下到上，层层签订生产责任状，明确各级安全生产目标，强化全员的安全生产责任，公司考核领导小组每月开展安全生产目标的考核与奖惩，通报考核和奖惩情况，推选当月在安全生产做出突出贡献的人员为“每月之星”，为全员树立榜样，有效的调动全体人员的安全生产积极性，自觉履行各级安全生产职责，遵章守纪，为完成公司安全生产目标奠定基础。（4）法规与安全管理制度公司安全处每月通过主管部门，网络等途径，识别并获取有效的法律法规、标准规范、安全技术规程，时刻与行业主管部门政策法规保持一致，对获取的法律、标准规范进行了宣传与培训，结合公司实际情况，及时制定或者修订公司安全管理制度和安全技术操作规程，全面提高公司安全管理本质安全性，公司安委会每季度对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、安全管理规程情况进行检查，确保公司安全管理符合安全生产法律法规的要求。公司根据法律法规、标准规范、规章制度、安全管理规程结合公司实际，制订了并及时修订了以安全生产责任制为首的59种制度和6大安全技术操作规程，指导并规范安全生产的各项工作。其制度及操作规程实施前，对全员进行培训和考核，纳入上岗资格证的复审，使用的操作规程均发放到各部门、科室及班组，确保了安全生产的各项工作有效贯彻和执行，同时按要求建立完善各类档案，及时报送有关资料和信息，既给企业安全生产管理的真实情况提供证据，又给安全生产的统计分析提供基础数据。（5）安全投入 公司根据企业安全生产费用提取和使用管理办法制订了安全生产费用管理制度，由总经理予以保证安全费用及时足额提取，2012年按照管理制度的标准，提取安全生产费用1376万元，2013年上半年安全投入已达447万元，由财务部建立安全投入专帐，由安委会办公室负责跟踪、监督安全生产费用使用情况，保证安全生产投入的有效实施。（6）装备设施公司拥有民用爆炸物品运输车辆71台，本部专用车辆31台，其余40台分布在十堰市两区五县一市的爆破公司，公司专用车库区占地面积2742，并有专人24小时值班，场地设置了明显的警戒线，配备了完好有效的灭火器8具，消防栓2套等，由专人负责收车检查，保证了车辆停放过程中的安全，公司所有民用爆炸物品专用车辆均持有效的道路运输证、机动车行驶证，车辆技术等级均达到一级，按规定每辆车配备了完好的通讯工具、标志灯、标志牌，GPS终端及与运输的民爆物品相适应的灭火器、消防水箱、劳动防护用品。随车携带危险警示牌、三角枕木，防滑链等应急处理设施，车辆的维护、检测、使用年限、运营公里数及强制报废等要求，均严格按相关法律法规要求执行，保证了车辆持续处于良好的技术状态。车辆档案一车一档，随时调阅车辆的详细信息。（7）科技创新与信息化公司建立了GPS监控平台，所有车辆配备了符合民爆要求的GPS定位终端，车辆相关数据能通过平台接入交通主管部门，系统对上级监管平台发出的指令能进行应答，其车辆、驾驶员的资料及信息，录入准确、完整。公司规定出车严格按规定的细则进行检查，凡GPS定位装置不能正常运行的，严禁出车，运输过程中每两小时检查一次，确保行车信息准确完整的传输，同时按要求配备了押运员负责监督驾驶员的动态，记录运输过程中动态信息，监控平台对在外运输车辆进行24小时动态监控，严格执行上级监管平台发出的指令，及时提醒在外运输车辆的违章行为，避免事故发生，同时对监控发现的相关违法违规行为按规定及时进行处理并通报。公司不断的提高运输安全的过程监控手段，正在实施运输车辆黑匣子管理，在一车辆驾驶室和车厢上安装符合民爆规范的摄像头，对车辆运行状态和随车人员的行为规范进行监控，全程录像，硬盘储存，正在试运行，根据效果，计划2014年6月前全面推广。（8）队伍建设公司根据法律法规、标准规范要求和实际工作需求，提出了各岗位任职条件。本公司主要负责人及管理人员在民爆行业或运输行业平均有10年的工作经验，均具备了与法律法规相适应的安全知识和管理能力，并通过民爆行业或交通运输部门统一组织培训考核，取得了国家承认的资格证书。安全生产管理人员在安全生产岗位平均有5年的工作经验，均具备了专业的安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，能够运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作。运输民爆物品的汽车司机除应取得公安部门批准的与驾驶车辆相符合的正式驾照外，还应具有50 000km和三年以上安全驾驶经历，无重大交通责任事故记录，并由企业安全部门考核批准后方可上岗，持证上岗，同时定期对驾驶员进行驾驶技能、综合素质及驾驶适宜性培训和测试，每位驾驶员建立一份档案，用以评定驾驶员对工作胜任的能力。从事运输和装卸民爆物品的作业人员，应掌握所运输和装卸民爆物品的理化性能及应急措施。不应穿带有铁钉的工作鞋和易产生静电的工作服，严禁将火种带入装卸作业区。运输民爆物品应配备押运人员，押运人员应随车携带符合行政许可审批要求的有关证件，应掌握押运产品的数量、质量、规格和装载等情况，了解所押运物品的主要危险特性和安全防护知识。押运人员应与库房管理人员当面点清所押运民爆物品的数量，运达时应与接受人员办理有关交接手续。为提高从业人员的素质和能力，公司每年制定并实施年度及长期的安全培训计划，以确保从业人员的再培学时和相应资源的有效保证。按计划有针对性的对从业人员组织开展了岗前、转岗、岗位再培、再评。其中包含了安全生产业务操作、安全管理知识、现行适用的法律法规、技术标准及相关专业技术内容的培训教育，培训签到率达99%，培训后均考核其效果。未经安全教育培训或培训考核不合格的，不得上岗。为树立安全生产意识，确保从业人员掌握必要的安全技能，对培训效果进行了评审，持续不断改进完善培训教育质量。（9）作业管理现场作业是为货运输安全生产的重要环节，因此作业管理也是公司安全生产管理的重点。公司按规范及法规制定了现场作业操作规程，严格要求驾驶员、押运人员作业时按要求操作，并按规定填写了行车日志，随车携带“道路运输危险货物安全卡”，按指定的时间及路线不超限、不超载运输，不离岗脱岗，密切关注装载的炸药和车辆的安全状况，发现问题及时处理。装卸人员严格按要求到现场监督装卸作业。同时制定了安全生产值班制度，并每天实行领导到岗带班。公司在存在危险因素的作业场所和设备设施处均设置了警戒区域和明显安全警示标志，提示无关人员不得进入作业区。由安全管理人员、技术人员按要求进行发车前、收车后监督检查，及时排除发现的故障及隐患，确保货运全过程的安全。（10）危险源辨识与风险控制公司按GB18218 等要求开展了危险设施或场所的危险源辨别与安全评估的工作，建立了危险源档案，辨识结果为我公司存在的主要危险源有化学危险品存储、装卸作业、危货运输车辆、运输司机、恶劣天气作业等，构成国家规定的重大危险源为2处的生产区和仓库区，已按危险化学品重大危险源监督管理暂行规定报县安全监督管理部门备案。并对相关作业活动、设备设施进行了风险控制措施。向从业人员和运输车辆驾驶员、押运员如实告知存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等，提高识别和控制事故的能力。（11）隐患排查与治理公司按要求制定了隐患排查治理安全管理制度，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法对隐患进行分析评估，确定隐患等级。要求每月开展一次安全生产自查自纠工作，对排查中发现的安全管理缺陷和漏洞，均进行了原因分析，制定了针对性的控制对策，严格落实并组织整改到位，消除安全隐患。建立隐患治理台帐和档案，按规定向有关部门报送书面统计分析表。发现的重大安全隐患，按要