医院内部管理20XX年医院绩效工资分配方案设计单位： 建设单位： 编制日期：1.1. 指导思想结合关于公立医院试点改革的指导意见有关精神，以卫生部关于规范医疗机构经济核算与分配管理的规定为依据，建立优质、高效、低耗的医院运行管理机制，充分调动全院职工（含聘用，下同）的积极性，提高医疗服务质量和效率，提高社会绩效和经济绩效，逐步建立按岗取酬、按工作量取酬、按工作业绩取酬的分配机制。1.2. 基本原则（一）坚持“按劳分配、效率优先、兼顾公平、富有激励”的原则，按绩按劳分配、同岗同绩同酬，并体现以重技术、重实效、重贡献为导向，向业绩优、贡献大、效率高、风险高和工作量大的临床一线科室倾斜。（二）严格控制成本费用，确保医院年终决算实现收支平衡、略有结余。全院绩效工资发放总额控制在全院当月医疗收入的25%以内，其中：全院月绩效工资由全院可分配绩效工资加上损益的10%。全院月绩效工资总额 =（医疗收入25%损益额10%）KY注：损益额指的是收支结余（三）规范经济核算收入范围，科室医疗收入、上级补助及津贴收入统一管理，计入相关科室经济考核，药品收入不纳入经济核算范围。努力实现“全统计”的绩效工资发放模式。（四）建立以行政绩效、业务绩效、经济绩效为主要内容的综合目标考核体系。行政绩效主要通过人民医院二一三年度院科二级综合目标管理责任书（工作白皮书）相关指标进行考核，业务绩效主要通过业务量进行考核，经济绩效主要通过成本控制进行考核。（五）全院绩效工资包括月绩效工资和年度绩效工资。（六）医院实行院、科两级考核，二次分配。医院根据综合目标考核标准，按月和年度分别对科室进行考评，考评结果直接与科室的月绩效工资总额和年度绩效工资总额挂钩。同时，科室也必须按医院制定的二次分配指导原则（详见附件），结合实际每月对科室个人进行工作量综合考评。（七）全院考核部门分为三大部分：临床科室（病区、门诊、急诊、医技、手术室、药剂科）、职能科室、其他部门（卫生所、研究所）。分院、康复中心实行“授权管理、独立核算”的管理模式，门诊与病区实行条块结合的管理模式。1.3. 月绩效工资考核与分配（一）临床科室月绩效工资一级考核与分配科室可分配效益奖科室可分配核算收入绩效比例 注：科室可分配效益奖等于科室可分配收入（指科室核算收入不含材料收入）乘以绩效比例绩效比例=科室完成目标绩效比例+科室完成目标奖励比例+科室经济效益奖励绩效比例科室完成目标绩效比例（1）分类2013年核算收入目标数绩效比例病区当月累计发生数科室报目标数10%科室报目标数当月累计发生数医院目标数20%医院目标数当月累计发生数三甲目标数28%三甲目标数当月累计发生数30%门诊当月累计发生数科室报目标数10%科室报目标数当月累计发生数医院目标数17%医院目标数当月累计发生数三甲目标数20%三甲目标数当月累计发生数25%医技当月累计发生数科室报目标数10%科室报目标数当月累计发生数医院目标数13%医院目标数当月累计发生数三甲目标数17%三甲目标数当月累计发生数25%科室经济效益奖励绩效比例（2）收支结余目标数绩效比例奖励收支结余0收支结余00盈余额（减损额）基准数2%1%基准数盈余额（减损额）目标数5%2%目标数盈余额（减损额）8%3%科室完成目标奖励比例：按当月发生累计数与目标数相比，每完成%奖励.2%绩效比例。计算公式：科室月绩效工资（可分配效益奖工作量考核综合系数Y）KT质控奖惩额以上考核系数指标标准详见附件（一）业务量绩效考核部门：临床（医护分开）、医技人员、行政管理人员、工勤人员。同时，设科室满意度（K值）和单项奖惩额（Y值）以加强对科室行政绩效的问责，提高整体医疗服务质量。1、符号含义：K为“科室满意度”，T为“绩效工资分配调节系数”， Y为“单项奖惩额”。2、科室满意度（K值）和单项奖惩额（Y值）：根据区人民医院二一三年度院科二级综合目标管理责任书（工作白皮书），每月对各科室进行满意度考核，每月考核得分率大于或等于90%的，为考核达标，K值为1；若得分率为90%以下，则K值为实际得分率除以90%。考核结果直接与当月绩效工资挂钩。Y值是根据我院院规和上级的有关规定，每月在医疗、护理、质控、科教、防保、院感、医保和财务等方面考核的单项奖惩额。（详见附件）3、绩效工资分配调节系数（T值）=应分配的全院绩效工资总额医院当月实际分配的全院绩效工资总额。当T1时，各科室绩效工资总额按比例向上调节；当T1时，各科室绩效工资总额按比例向下调节。（二）职能科室月绩效工资一级考核与分配核算单元：院办、党办、医务科、护理部、财务科、人事科、质控科、科教科、三甲办、营养科、医保办、院感办、计算机中心、设备科、总务科、消毒供应室职能科室月绩效工资总额（可分配效益工资工作量考核综合系数Y）KT单项奖惩额（三）其他部门月绩效工资一级考核与分配1.分院：按照“授权管理、调整业务、突出专科、独立核算”的管理模式，由各分院对分院各科室进行二级考核与分配。2.康复中心：按照“保障基本、专项拨款、补助服务、独立核算”的管理模式，由康复管理中心对各康复中心进行二级考核与分配。3.医疗卫生所：参照康复中心的绩效考核。4.研究所：在突出科研价值，严控成本费用的原则下，建立以科研意识、经济效益、服务数量、服务质量、工作效率与职业道德为核心的综合考核指标体系。1.4. 年度绩效工资考核与分配年度绩效工资即年终一次性发放的质量效益奖部分，年终医院计算出全院年度绩效工资总额，根据各科室的考核结果分配到科室，由科室再考核分配到个人。科室年度绩效工资总额包括2部分：根据各科室人均收支结余（大于零），按一定比例考核科室人均年度绩效工资。根据科室全年综合目标管理责任书指标达标考核方案得到科室年度绩效工资。计算公式：科室年度绩效工资总额 =科室年度成本考核绩效工资+科室全年综合目标考核绩效工资。注：年度绩效工资不含年终一次性发放的全勤奖、计划生育奖、事业单位人员年度考核奖及过节费、工会福利。年终一次性发放的全勤奖、计划生育奖、事业单位人员年度考核奖分别按医院考勤管理、计划生育管理及事业单位人员年度考核管理的相关规定发放。五、医院成立经济核算领导小组，负责本方案的实施和解释。在本方案试行中的技术或数据性问题或科室提出的合理化建议，先由核算办受理，报医院经济核算领导小组集体讨论修改并报党政联席会议讨论审批后予以实施。各科室以及分院、康复中心必须制定二级考核分配方案，并以书面形式上报经济核算领导小组批准并在核算办备案后执行。六、本方案经医院职代会审议通过并报区卫生局备案后自发文之日起试行。20XX年综合目标管理（绩效工资）考核方案同时废止。附件：1.科室业务量考核细则2.绩效工资分配相关规定3.分院、康复中心等其他部门月绩效工资一级分配办法4.科室二级考核分配指导原则5.综合目标管理责任书考核办法及单项奖惩标准6.管理干部岗位说明书及问责办法7.科室收入、支出核算办法1.5. 科室业务量考核细则 根据科室当月主要工作量、相关指标、标准的指标系数及各指标的权重得出科室的综合业务量指标系数进行考核。为了鼓励门诊的业务绩效，其门诊医生的挂号含诊金费的30%（不含新收费标准中政府及社保补贴的诊金费）计入该医生绩效工资，同时其医生的挂号含诊金费的70%和新收费标准中政府及社保补贴的诊金费100%计入科室收入。病区的医生和护士分开考核，考核指标实行双收双计方法，门诊暂不执行医护分开。1.5.1. 病区及门诊（一）病区独立核算的科室考核单元：特保病房、干部保健、22楼护理单元、心血管科、胸外科、21楼护理单元、神经内科、呼吸内科、20楼护理单元、血液科、肿瘤科、19楼护理单元、内分泌科、肾内科、消化内科、18楼护理单元、脊柱骨科、创伤骨科、17楼护理单元、胃肠外科、肝胆甲乳、16楼护理单元、神经外科、疼痛科、15楼护理单元、中医科、儿科、14楼护理单元、泌尿外科，耳鼻喉科、眼科、13楼护理单元、妇产科、11、12楼护理单元、ICU病房、10楼护理单元考核指标：出院人次、住院床日、平均住院天数、核算收入、综合病例分型系数；计算公式：科室当月业务量综合系数（当月累计出院人次当月综合病例分型系数）目标累计出院人次0.4（当月累计住院床日当月综合病例分型系数）目标累计住院床日0.3当月累计核算收入目标累计核算收入0.3注：1、综合病例分型系数（A型出院病人数1.0B型出院病人数1.2C型出院病人数1.4D型出院病人数3.5）/总出院人数（以下“综合病例分型系数”同上）2、ICU病房出院人次指患者转往他科人次加上科室出院人次3、对ICU实行特殊岗位绩效补贴1500元/岗位/月，岗位补贴人数以当月实际考勤人数为基数4、为科学地考核核算收入目标完成率，当年春节所在月份与上年春节所在月份进行比较。（下同）1.5.2. 门诊独立核算的科室1、第一类考核单元：内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊、疼痛科门诊、康复科门诊、中医科门诊考核指标：挂号含诊金人次、收住院人次、核算收入计算公式：科室当月业务量综合系数=当月累计挂号含诊金人次目标累计挂号挂号人次0.3当月累计收住院人次目标累计收住院人次0.3当月累计核算收入目标累计核算收入0.4注：4个便民门诊人次1个挂号含诊金人次2、第二类考核单元：口腔科、皮肤科、整形美容科 考核指标：挂号含诊金人次、核算收入计算公式：科室当月业务量综合系数=当月累计挂号含诊金人次目标累计挂号人次0.2+当月累计核算收入目标累计核算收入0.83、第三类考核单元：体检中心（一科和二科）考核指标：体检人次、核算收入计算公式：科室当月业务量综合系数=当月累计体检人次目标累计体检人次0.3当月累计核算收入目标累计核算收入0.7注：干部职工集体体检收入与支出单独核算，单独分配，不纳入本分配方案。4、第四类考核单元：门诊护士（分诊、入院登记、注射室、换药室、门诊手术室）考核指标：挂号人次、入院登记人次、核算收入计算公式：科室当月业务量综合系数当月累计挂号含诊金人次目标累计挂号人次0.3当月累计入院登记人次目标累计入院登记人次0.3当月累计核算收入目标累计核算收入0.4注：1个住院患者住院日小于24小时的（24小时内死亡或完成手术的除外），不计算科室收住院人次工作量。5、第五类考核单元：门诊管理人员考核指标：全院挂号含诊金人次、当月核算收入、药品比例控制率科室可分配绩效奖：门诊部人均绩效奖人数科室月绩效工资（可分配效益奖工作量考核综合系数）KTY单项奖惩额科室当月业务量综合系数当月累计挂号含诊金人次目标累计挂号人次0.3当月累计核算收入目标累计核算收入0.3当月实际药品控制率目标药品控制率0.4考核单元：收费处窗口组可分配绩效工资院本部医疗收入总额4审核组可分配绩效工资已审核的收费总额1.5收费处窗口组当月业务量综合系数当月累计挂号含诊金人次目标累计挂号人次0.3当月累计收住院人次目标累计收住院人次0.3当月累计院本部医疗收入目标累计院本部医疗收入0.4