CMC.泓域咨询/人力资源配置方案热轧钢板桩项目人力资源配置方案xx（集团）有限公司目录第一章 项目简介5一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设地点5三、 建设规模5四、 项目建设进度5五、 建设投资估算5六、 项目主要技术经济指标6第二章 公司概况8一、 公司基本信息8二、 公司主要财务数据8第三章 人力资源费用预算的审核10一、 企业人力资源费用的构成10二、 审核人工成本预算的方法12第四章 劳动定额水平16一、 劳动定额管理的内容16二、 用实耗工时来衡量18第五章 人力资源的空间配置19一、 精益生产与5S管理19二、 企业组织劳动分工与协作的方法22第六章 企业应聘人员的初步甄选27一、 笔试的适用范围27二、 利用笔试甄选应聘人员的方法27第七章 企业培训制度的建立与推行分析29一、 企业培训制度的含义29二、 起草与修订培训制度的要求30第八章 企业员工培训的有效性分析32一、 培训有效性评估的含义和作用32二、 培训有效性评估的技术35第九章 绩效考评系统39一、 确立绩效评审与申诉系统的内容和意义39二、 绩效考评主体的特点41第十章 绩效考评指标与设计43一、 绩效指标体系的设计要求43二、 绩效目标设置的原则44第十一章 薪酬体系设计的前期准备48一、 岗位薪酬体系设计48第十二章 员工福利管理分析53一、 福利管理的基本程序53二、 员工福利计划的制订程序56第十三章 劳动争议的协商与调解分析60一、 劳动争议处理的程序60二、 劳动争议概述60第十四章 工伤管理65一、 劳动能力鉴定65二、 工伤认定申请70第一章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称：热轧钢板桩项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积23333.00（折合约35.00亩），预计场区规划总建筑面积44090.32。其中：主体工程31007.74，仓储工程5321.33，行政办公及生活服务设施3136.70，公共工程4624.55。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15476.90万元，其中：建设投资12752.59万元，占项目总投资的82.40%；建设期利息157.26万元，占项目总投资的1.02%；流动资金2567.05万元，占项目总投资的16.59%。（二）建设投资构成本期项目建设投资12752.59万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11015.88万元，工程建设其他费用1340.51万元，预备费396.20万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入32000.00万元，综合总成本费用26938.76万元，纳税总额2545.00万元，净利润3690.27万元，财务内部收益率17.61%，财务净现值4618.54万元，全部投资回收期5.98年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积23333.00约35.00亩1.1总建筑面积44090.32容积率1.891.2基底面积14699.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩355.532总投资万元15476.902.1建设投资万元12752.592.1.1工程费用万元11015.882.1.2工程建设其他费用万元1340.512.1.3预备费万元396.202.2建设期利息万元157.262.3流动资金万元2567.053资金筹措万元15476.903.1自筹资金万元9058.203.2银行贷款万元6418.704营业收入万元32000.00正常运营年份5总成本费用万元26938.766利润总额万元4920.367净利润万元3690.278所得税万元1230.099增值税万元1174.0310税金及附加万元140.8811纳税总额万元2545.0012工业增加值万元9115.4113盈亏平衡点万元13846.36产值14回收期年5.98含建设期12个月15财务内部收益率17.61%所得税后16财务净现值万元4618.54所得税后第二章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：孔xx3、注册资本：1400万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-8-247、营业期限：2015-8-24至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事热轧钢板桩相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6826.205460.965119.65负债总额3897.643118.112923.23股东权益合计2928.562342.852196.42表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15030.0312024.0211272.52营业利润2332.441865.951749.33利润总额1989.091591.271491.82净利润1491.821163.621074.11归属于母公司所有者的净利润1491.821163.621074.11第三章 人力资源费用预算的审核一、 企业人力资源费用的构成企业人力资源费用包括人工成本和人力资源管理费用，前者是指支付给员工的费用，如工资、福利、保险等；后者是指人力资源管理部门开展人力资源管理活动的经费，如招聘费用、培训费用等。（一）人工成本工成本是指企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，支付给员工的全部费用，主要包括三方面内容。1、工资项目。即根据劳动合同以及国家相关规定，定期直接支付给本企业全体员工的劳动报酬总额，主要由计时工资、基础工资、职务工资、计件工资、奖金、津贴和补贴（包括洗理卫生费、上下班交通补贴）以及加班工资等部分组成。2、保险福利项目。即根据劳动合同以及国家相关规定，定期支付给本企业全体员工或定期为员工缴纳的保险福利费用，包括基本养老保险费和补充养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、员工福利费、员工教育经费、员工住房基金，以及其他费用（如根据国家规定应提取的工会基金）等。这部分人力资源人工成本与工资项目存在一定比例的依存关系，各个项目的提取比例与企业所在地区的经济发展水平、劳动力的结构状况、政府现行的法律法规和政策等有直接的联系。3、其他项目。这些费用项目是在企业人力资源人工成本中，除上述两项基本费用之外的其他一些费用预算，如“其他社会费用”“非奖励基金的奖金”“其他退休费用”等，是在发生之后才有的费用项目。（二）人力资源管理费用人力资源管理费用是指企业在一个生产经营周期（一般为一年）内人力资源部门全部管理活动的费用支出，它是计划期内人力资源管理活动得以正常运行的资金保证，主要包括三方面内容。1、招聘费用。即招聘过程中发生的所有费用。（1）招聘前：调研费、广告费、招聘会经费、高校奖学金等。（2）招聘中：选拔测试方案制定与实施的经费、获取测试工具的经费等。（3）招聘后：通知录取结果的经费、分析招聘结果的经费、签订劳动合同的经费等。2、培训费用。即培训过程中发生的所有费用。（1）培训前：绩效考核经费和制定培训方案的经费，前者包括考评方案制定与实施的经费、获取考评工具的经费、处理考评结果的经费等。（2）培训中：教材费、教员劳务费、培训费（差旅费）等。培训后：测评培训结果的经费、评价培训结果的经费等。3、劳动争议处理费用。即处理劳动争议的过程中发生的费用，如法律咨询费等。二、 审核人工成本预算的方法（一）注重内外部环境变化，进行动态调整1、关注政府有关部门发布的年度企业工资指导线，用三条线即基准线预警线（上线）和控制下线来衡量本企业生产经营状况，以确定工资增长幅度，维护企业和员工双方各自合法权益。（1）基准线。生产发展正常、经营成果良好的企业可以围绕基准线调整工资水平。（2）预警线（上线）。生产发展快、经济效益增长也较快的企业可以在不突破预警线的范围内调整工资水平，预警线可以防止企业“吃光花光”的短期行为，给企业留有一定的发展空间，同时也要注意克服迎合董事会某些董事不正确的“利润越多越好”的心理状态，杜绝“鞭打快牛”的错误做法。在完成董事会下达的利润指标后，企业应当在调整工资之后，将剩余部分用于固定资产投资，改善和更新企业生产的工装设备，为提高生产能力做好准备，同时工资调整也不可突破预警线，要居安思危，防止不测。如果提高员工的工资，员工会很开心。但是企业遇到困难，如果要下调工资，就会引起震动，人心浮动，造成员工的流失。所以说，工资是双刃剑，工资的增长应“瞻前顾后”，不仅要看到当前，还要考虑长远。（3）控制下线。那些当年经济效益严重下降或亏损的企业，在支付员工工资不低于当年本地区最低工资标准的前提下，工资应控制在下线不予增加。值得注意的是，如果当年本地区最低工资标准提高了，企业即使亏损，而企业员工的工资在最低标准以下，也要调整到最低工资标准水平。亏损企业要降低工资时，必须慎之又慎，除非企业领导与员工在这方面达成共识。2、定期进行劳动力工资水平的市场调查，了解同类企业各类劳动力工资价位的变化情况，掌握劳动力市场工资水平的上线、中线和下线，由此对本企业各类员工工资水平进行比较分析，看清本企业工资水平处在何种位置上，对内是否公平合理，对外是否具有竞争力，并以此为依据，决定是否应当调整本企业工资，以及具体调整的幅度。这里强调的是同类企业的比较，不同类型的企业进行比较会出现偏差不是加大人工成本，使企业不堪重负，就是造成人员的流失，挫伤员工的积极性。3