精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分生鲜部经理1. 制定本部门月、周工作计划（四周）2. 制定本部门主管班表3. 及时审批各种订单4. 检查冷藏柜温度是否正常运转，是否按时填表5. 会同生鲜主管或领班检查生鲜收获质量6. 是否及时处理价格差异7. 是否及时处理库存差异8. 快讯商品库存是否正常，保证不缺货9. 库存区商品摆放是否整齐、有序10. 是否及时通知每日新品、每日采购变价11. 每日负毛利明细、进入删除商品明细、负库存明细、每日退货明细、每日进货明细、每日库存调整明细、每日销售汇总明细表、快讯报表分析是否及时准确上报12. 滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处理情况13. 破包商品的清退是否及时14. 顾客退换货是否按规定执行15. 来客数、客单价、顾客退换货的分析是否及时上报并提出合理建议16. 是否对员工进行定期的培训工作17. 检查端架、堆头促销是否按计划执行 1. 5分2. 2分3. 3分4. 5分5. 6分6. 3分7. 3分8. 7分9. 3分10. 10分11. 16分12. 6分13. 4分14. 5分15. 9分16. 5分17. 8分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分生鲜部主管1. 订货是否及时，订货量是否合理，有无缺货情况出现2. 端架、地堆及正常排面的商品陈列是否整齐、清洁、饱满3. 区域内的商品、货架、地板、设备是否清洁整齐4. 市调工作是否及时、全面并将资料准确上报5. 检查员工出勤状况，并组织晨会安排工作6. 检查端架、地堆、货架排面的商品是否饱满、充足7. 检查端架、地堆、货架排面的价格卡、POP是否完整正确 8. 确保设备是否正常运转、陈列样品功能是否正常9. 是否做好库存检查，针对库存天数超过标准的品项是否及时进行处理10. 每日业绩、促销商品计划表、OPL订单报表是否及时准确完整上报经理11. 卖场破包与孤儿商品是否在当日处理完毕12. 员工用餐时间是否安排合理13. 孤儿商品是否及时回收14. 是否填写交接薄，做好工作总结15. 是否培训员工，如：补货技巧、仓库整理、库存整理、排面调整等的方法16. 检查电脑库存数量与实际库存是否有差异，并正确修正库存数量17. 滞销商品及进入删除状态的商品是否及时处理18. 排定员工的班表19. 是否及时与采购沟通，以确保快讯订货数量是否及时合理20. 每个端架最多成列两种商品、每两周更换一次商品是否严格执行21. 快讯商品是否都有端架、地堆陈列，是否都有POP22. 是否按陈列图补货，有无随意更改排面现象23. 是否及时协助经理检查收货质量 1. 5分2. 5分3. 3分4. 4分5. 4分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 5分11. 3分12. 4分13. 6分14. 5分15. 6分16. 4分17. 4分18. 4分19. 3分20. 4分21. 3分22. 4分23. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分生鲜部员工1. 商品是否做到清洁、整齐2. 补货是否及时，是否按地堆、端架、收银台、货架的顺序进行补货，是否做到先进先出3. 商品成列是否做到整齐、饱满、美观4. 价格卡、标示箭头、海报、POP是否正确、完整、干净5. 缺货的商品是否检查库存并及时抄录，报主管下单6. 孤儿商品是否及时回收并归位 7. 破包商品是否及时报主管进行适当处理8. 是否随时注意可疑顾客，防止商品丢失9. 整理排面、纸箱、栈板等杂物是否及时处理，维持卖场整洁，走道畅通10. 是否做到微笑服务、礼貌用语待客11. 顾客如有需要，员工是否热情、周到、第一时间为顾客解决问题12. 货架、设备是否保持清洁（包括：展示柜台、货架、斜口笼、折叠笼、磅秤、称重台13. 工牌是否佩带，工服是否整齐、干净14. 工具（叉车、托板车）是否清洁和进行养护1. 6分2. 6分3. 10分4. 12分5. 5分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 12分11. 10分12. 10分13. 5分14. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分食品部经理1. 定本部门月、周工作计划（四周）2. 制定本部门主管班表3. 及时审批各种订单4. 是否协助工程部检查冷藏柜温度是否正常运转，是否按时填表5. 是否及时处理价格差异6. 是否及时处理库存差异7. 是否及时于采购部沟通，以确保快讯商品库存是否正常，保证不缺货8. 是否及时通知每日新品、每日采购变价9. 每日负毛利明细、进入删除商品明细、负库存明细、每日退货明细、每日进货明细、每日库存调整明细、每日销售汇总明细表、快讯报表分析是否及时准确上报10. 滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处理情况11. 破包商品的清退是否及时12. 来客数、客单价、顾客退换货的分析是否及时上报并提出合理建议13. 是否对员工进行定期的培训工作14. 检查端架、堆头促销是否按计划执行1. 8分2. 5分3. 8分4. 8分5. 8分6. 4分7. 10分8. 12分9. 7分10. 7分11. 6分12. 5分13. 7分14. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分食品部主管1. 订货是否及时，订货量是否合理，有无缺货情况出现2. 端架、地堆及正常排面的商品陈列是否整齐、清洁、饱满3. 区域内的商品、货架、地板、设备是否清洁整齐4. 市调工作是否及时、全面并将资料准确上报5. 检查员工出勤状况，并组织晨会安排工作6. 检查端架、地堆、货架排面的商品是否饱满、充足7. 检查端架、地堆、货架排面的价格卡、POP是否完整正确8. 确保设备是否正常运转、成列样品功能是否正常9. 是否做好库存检查，针对库存天数超过标准的品项是否及时进行处理10. 每日业绩、促销商品计划表、OPL订单报表是否及时准确完整上报经理11. 卖场破包与孤儿商品是否在当日处理完毕12. 员工用餐时间是否安排合理13. 孤儿商品是否及时回收14. 是否填写交接薄，做好工作总结15. 是否培训员工，如：补货技巧、仓库整理、库存整理、排面调整等的方法16. 检查电脑库存数量与实际库存是否有差异，并正确修正库存数量17. 滞销商品及进入删除状态的商品是否及时处理18. 排定员工的班表19. 快讯订货数量是否及时合理20. 每个端架最多成列两种商品、每两周更换一次商品是否严格执行21. 快讯商品是否都有端架、地堆陈列，是否都有POP22. 是否按陈列图补货，有无随意更改排面现象23. 是否及时协助经理检查收货质量1. 5分2. 5分3. 3分4. 4分5. 4分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 5分11. 3分12. 4分13. 6分14. 5分15. 6分16. 4分17. 4分18. 4分19. 3分20. 4分21. 3分22. 4分23. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分食品部员工1. 商品是否做到清洁、整齐2. 补货是否及时，是否按地堆、端架、收银台、货架的顺序进行补货，是否做到先进先出3. 商品成列是否做到整齐、饱满、美观4. 价格卡、标示箭头、海报、POP是否正确、完整、干净5. 缺货的商品是否检查库存并及时抄录，报主管下单6. 孤儿商品是否及时回收并归位7. 破包商品是否及时报主管进行适当处理8. 是否随时注意可疑顾客，防止商品丢失9. 整理排面、纸箱、栈板等杂物是否及时处理，维持卖场整洁，走道畅通10. 是否做到微笑服务、礼貌用语待客11. 顾客如有需要，员工是否热情、周到、第一时间为顾客解决问题12. 货架、设备是否保持清洁（包括：展示柜台、货架、斜口笼、折叠笼、磅秤、称重台）13. 工牌是否佩带，工服是否整齐、干净14. 工具（叉车、托板车）是否清洁和进行养护1. 6分2. 6分3. 10分4. 12分5. 5分6. 4分7. 4分8. 6分9. 5分10. 12分11. 10分12. 10分13. 5分14. 5分1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.稽核责任人稽核标准稽核现状得分标准得分百货部经理1. 定本部门月、周工作计划（四周）2. 制定本部门主管班表3. 及时审批各种订单4. 检查陈列样品是否保持清洁，功能是否正常及不缺配件5. 确保提货商品的提货卡与库存量是否相符6. 是否及时处理价格差异7. 是否及时处理库存差异8. 是否及时于采购部沟通，以确保快讯商品库存是否正常，保证不缺货9. 是否及时通知每日新品、每日采购变价10. 每日负毛利明细、进入删除商品明细、负库存明细、每日退货明细、每日进货明细、每日库存调整明细、每日销售汇总明细表、快讯报表分析是否及时准确上报11. 滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处理情况12. 破包商品的清退是否及时13. 来客数、客单价、顾客退换货的分析是否及时上报并提出合理建议14. 是否对员工进行定期的培训工作15. 检查端架、堆头促销是否按计划执行1. 8分2. 5分3. 5分4. 6分5. 6分6. 7分7. 7分8. 10分9. 6分10. 10分11. 6分12. 5分13. 9分14. 4分15. 6分1.2.3.4.5.6.7.8.9.