“新乐园学生托管中心”项目策划书“新乐园学生托管中心”项目计划书项目介绍：项目名称：“新乐园”学生托管中心经营范围：学生托管、课后辅导、营养配餐服务的提供项目投资： 9.98 万人民币场地选择：市场需求与交通畅达平衡路段项目概述：创办“新乐园”学生托管中心，将父母亲无法照顾的学生组织起来，管吃、管睡、管学习辅导，解决家长与学生双方面困难，而且利用系统的管理教育，培养学生的自我约束、独立管理能力和团队协作精神，造福下一代。二、市场二、市场分析分析1市场需求市场需求分析分析分析：据悉，现在淮北市有小学几十所，各小学都不同程度：据悉，现在淮北市有小学几十所，各小学都不同程度：据悉，现在淮北市有小学几十所，各小学都不同程度出出现托管难的现托管难的问题问题问题，据不完全统计各小学平均有，据不完全统计各小学平均有500 名学生，新生入学需要托管服务约4040，需要辅导各科作业约，需要辅导各科作业约3030，需要美术、音乐、英语等，需要美术、音乐、英语等，需要美术、音乐、英语等辅 辅导约 2020，需要单科作业辅导约，需要单科作业辅导约1515。 从上述数据从上述数据分析分析分析： ： 当今人们当今人们对 对教育教育的重视程度较以前大有提高；的重视程度较以前大有提高；当今的孩子竞争性强、压力大；父母投入父母投入社会社会社会工作多，工作多， 难以照顾好孩子； 教育教育社会社会社会化的程度需不断提高化的程度需不断提高化的程度需不断提高。2市场竞争与前景： 社会社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞竞争，据有关报道，目前，淮北在开发争，据有关报道，目前，淮北在开发家教 家教家教、托管服务市场的时间不算很长、托管服务市场的时间不算很长、托管服务市场的时间不算很长， ，但普遍存在着质量不高的但普遍存在着质量不高的问题 问题问题，如：货不对板、师资不合格、服务质量差，如：货不对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新发展发展发展，才能不，才能不断满足断满足社会社会社会的需求。的需求。的需求。发展发展发展潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视竞争对手，采取竞争对手，采取“ “全方位全方位发展发展发展，服务多元化，以优质服务取胜，服务多元化，以优质服务取胜，服务多元化，以优质服务取胜” ”的经营方针，一定能成功。三、成本预算1薪资预算说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班另外聘辅导教师，只计提成。另外聘辅导教师，只计提成。(见辅营业目标的说明见辅营业目标的说明) ) 2投资预算说明：(1)(1) 对原经营场所只是修补性质的简单装修。对原经营场所只是修补性质的简单装修。(2)(2) 要充分利用原经要充分利用原经要充分利用原经营 营场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。3经营成本预算职称人数职级工资工资总额总经理120002000主任215003000职员910009000合计1214000投资项目预算资金合计办理牌证200054000简单装修30000添置办公设备、电器设备、用品15000公关业务员5000宣传、资料2000费用项目预算支出预算合计说明： (1)(1) 学生伙食费用：学生伙食费用： 按每月 100 名学生名学生计算计算计算： ：其中有 50 名学生是名学生是午 午、晚餐的，估计150 餐次，每餐伙食收费1.50 元，则每天伙食费用共225元， 按月 30 天计，每月有 22 天工作日，计算计算得每月伙食费用是得每月伙食费用是4950 元。(2)学生伙食标准：针对少年学生饮食需求，按不同节令制定出符合标准的菜谱。 (3)(3) 失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。四、盈亏四、盈亏分析分析l. l. 经营目标经营目标(1)(1) 实现招生目标：全年实现招生目标：全年1200 人次，即每月100 名学生。说明：1200 人次，实际是每月100 名学生的重复。名学生的重复。即即： 10010012 个月个月 12001200人次。100 名学生是以3 个小学个小学计算计算计算，平均每个小学录取，平均每个小学录取33 名学生 ，则：则：3 3333399 名。 每个小学平均500 名学生，按录取30 名计算计算，则，则只是每个学校的6的学生。的学生。 (2)(2)(2) 主营业额目标：主营业额目标： 全年营业额： 480000 元(托管服务管服务) ) 。 说明：说明： 月营业收入：月营业收入： 100100100平均单价 400 元元4000040000 元。全年收入：年收入： 4000040000 元12 个月个月 480000480000 元。元。平均单价是以平均单价是以( 午托、午晚托午托、午晚托)算术平均法算术平均法计算计算计算所得：所得：400 元。(3)(3) 辅导营业目标：全年营业额：辅导营业目标：全年营业额：辅导营业目标：全年营业额：1020010200工资1400045800折旧以 2 万元设备计提 4 年使用400公关、促销8000广告、宣传3000水电1000管理费1000学生午晚餐伙食费7000税金1400元(家教家教、 、辅导辅导) ) 。 说明：全年招生34 名，每科收费 300 元。 34 名300元元1020010200 元 每周二晚辅导课，每班11 一 12 名学生。每班每月营业收入 3300 元， 辅导老师按每晚505080 元提成，平均为 60 元。33003300(608 晚辅导课晚辅导课) ) 2920 元 第二年营业额增加1010，第三年营业额，第三年营业额2020。2投资收益预算：主营业利润年营业额一总成本税金480000480000(16000(1600012个月个月) ) (1000(100012 个月个月) ) 168000 元 辅营业利润年总营辅营业利润年总营业业额提成总额一其他费用10 200 元元l800l800l800 4004008000 元 总利润主营业利润营业利润+ 辅营业利润168000+8000168000+8000 176000 元五、盈亏预测(1)(1) 如果全年招收如果全年招收600 个次学生，即每月为50 个学生就为保本经营。(2)如果全年超过600 个次学生，即每月超过计划50 个学生就有盈利。(3)如果全年不到600 个次学生， 即每月不到50 个学生就出现亏损。(4)(4) 如如果按计划完成全年招收1200 人次学生，即每月招收100 个学生则实现利润17.6 万元万元( (每月招收100 个学生：实际是每个月报30 名学生的重复名学生的重复) 。六、风险预测(1)(1) 选择经营场地的地理位置是否合理：选择经营场地的地理位置是否合理：选择经营场地的地理位置是否合理：(2) (2)(2) 场所与学校的地理位置场所与学校的地理位置场所与学校的地理位置是是否合理；(3)(3) 对竞争对手的了解不足；对竞争对手的了解不足；(4)(4) 实际投资超出预算；实际投资超出预算；(5)(5) 管理管理制度不完善；(6)(6) 师资质量师资质量师资质量问题问题问题。 控制办法：选择经营场所必须进行实地考察，多选几个点，多提几个方案，请专家评价选最佳方案。在有条件下可在经营场所周边的居民进行一次民意调查，为决策提供有利的依据为决策提供有利的依据。学校与场所间要充分考虑所需的接送时间、交通工具等， 避免迟到现象避免迟到现象。 。加深对竞争对手的了解：避实就虚，做到他有我有、他无我有，并且定价合理。 对每次投资要进行经济核算，在预算时要宽松或上下互补。教师要进行严格考核，质量要严格把关。八、人员机构设置管理方式1 组织结构与职能范围2、制定工作岗位职责由上至下每个工作岗位制定出责任、权利、行为规范。3管理模式：总经理总经理 部门经理部门经理 职员的直接指挥方式。实行分实行分级 级管理：由上至下：部门经理对总经理负责，职员服从部门经理工作分配；由下至上：职员有由下至上：职员有问题问题问题向部门经理提出，部门经理向总经理反映。向部门经理提出，部门经理向总经理反映。引入竞争机制、激励机制：重视个人绩效表现，部门经理、主任、员工不固定竞争机制、激励机制：重视个人绩效表现，部门经理、主任、员工不固定，能者上。管理方式人性化：重视调节员工的情绪，发挥积极性，以提管理方式人性化：重视调节员工的情绪，发挥积极性，以提高高工作效率。用人标准：专业人员：本科毕业、持有国家认可的资格证书。 总经理：合作双方选举产生。员工标准：大中专毕业，道德品质优良、责任心强、努力工作。5建立管理制度：员工守则、岗位职责、待遇、考勤奖罚、晋升、财务、安全防火。九、市场营销策略1服务说明与定价： (1)(1) 午托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡午托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡250元月(2)(2) 午晚托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导午晚托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导作业、晚上9 点家长接回家550 元月(3)(3) 代请各科代请各科代请各科家教家教家教老师：老师：20 元每次 (4)(4) 单科课程辅导：语文、数学、单科课程辅导：语文、数学、单科课程辅导：语文、数学、自然 自然自然、历史、地理、英语、美术音、历史、地理、英语、美术音乐等 300 元月(5)(5) 课外知识辅导：道德课外知识辅导：道德课外知识辅导：道德教育教育教育、情绪控制、情绪控制、情绪控制教育教育教育、理财、理财、理财教 教育等 300 元月(6)(6) 特殊服务：孩子遇病不能回校上课或白天在校发生事特殊服务：孩子遇病不能回校上课或白天在校发生事情，提供及时协助30 元次说明：托管服务托管服务( ( 午托、午晚托午托、午晚托) 以 45个月为一个学期个月为一个学期计算计算计算。 。家教家教、辅导课按每月为一期、辅导课按每月为一期、辅导课按每月为一期计算计算计算。 。 托管服务招托管服务招收 收四个班，每个班45 名学生，寒暑假照常服务。名学生，寒暑假照常服务。 辅导班，每12 名学生一个班。2经营策划：经营策划： (1)(1)(1) 场所定位：场所定位：选择交通方便的场所。场所场所周周边学校不少于4 个。选择的场所在老城区。选择的场所在老城区。 场所的面积不少于500500mm 。(2)(2) 设定经营场所：设定经营场所：营销策略：加强联系、不断了解、推陈出新、满加强联系、不断了解、推陈出新、满足 足需求。营销手段：1)1)熟人推荐：利用熟人介绍。熟人推荐：利用熟人介绍。2)2)公关促销：利用公关促销：利用公关促销：利用学 学校关系，由学校推广促销。3)3)宣传推广：宣传推广： 到各学校设点进行宣传推广工到各学校设点进行宣传推广工作 作，特别是中午、下午放学时的宣传。4)4)单位宣传：到学校门口和深入学校单位宣传：到学校门口和深入学校单位宣传：到学校门口和深入学校周 周边的居民区派发单张。5)5)电话热线：接受家长的咨询、推广、投诉。电话热线：接受家长的咨询、推广、投诉。6)人员推销：直接推销。7)7)街道设点：深入各街道居委设招生站，进行宣街道设点：深入各街道居委设招生站，进行宣街道设点：深入各街道居委设招生站，进行宣传传推广。3经营计划： 把新生入学的促销工作作为全年的重心来抓。销售指标落实到个人，经济效益挂钩。销售指标落实到个人，经济效益挂钩。做好各学校、街道居委的宣传、公关工作。宣传单张必须及时派送到准消费者手中。辅营业额的完成， 靠做好家长细致的思想工作，完成全年招生34 名学生并不难名学生并不难( 保守数保守数) ) 。第二、三年必须抓紧市场开发工作，不断推出新的服务，满足第二、三年必须抓紧市场开发工作，不断推出新的服务，满足社会社会社会. .