安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）风险点：液氨储罐 岗位：公司 设备设施： 液氨储罐 ：1 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1储罐内部检查；罐体焊缝探伤；罐体壁测厚内壁无锈蚀坑；焊缝探伤无裂纹、鼓泡等缺陷；壁厚符合标准。液氨泄漏导致人员中毒、窒息及火灾（爆炸）事故。自动化控制控制系统、消防降温喷淋系统、视频监控系统、氨泄漏报警系统、安全警示标示、储氨罐防火提、避雷塔、消防炮、静电释放器、喷淋复合洗眼器配备齐全完好。严格按照检修规程、压力容器检验规程及工艺纪律进行检验检修。修前进行检修规程、压力容器检验规程及工艺纪律培训学习。戴安全帽；高处作业时扎好安全带；佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋；现场储备好急救用防护服及正压呼吸器。发现氨泄漏时人员疏散撤离；喷淋水覆盖；出现人员中毒、窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，拨打急救电话，汇报有关部门、领导。0.510010500重大1级厂级 （记录受控号）风险点：氨气缓冲罐 岗位：车间 设备设施： 氨气缓冲罐 ：2 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1储罐内部检查；罐体焊缝探伤；罐体壁测厚内壁无锈蚀坑；焊缝探伤无裂纹、鼓泡等缺陷；壁厚符合标准。氨气泄漏导致人员中毒、窒息及火灾（爆炸）事故。自动化控制控制系统、消防降温喷淋系统、视频监控系统、氨泄漏报警系统、安全警示标示、储氨罐防火提、避雷塔、消防炮、静电释放器、喷淋复合洗眼器配备齐全完好。严格按照检修规程、压力容器检验规程及工艺纪律进行检验检修。修前进行检修规程、压力容器检验规程及工艺纪律培训学习。戴安全帽；高处作业时扎好安全带；佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋；现场储备好急救用防护服及正压呼吸器。发现氨泄漏时进行人员疏散撤离；喷淋水覆盖；出现人员中毒、窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，拨打急救电话，汇报有关部门、领导。0.55010250较大2级车间 （记录受控号）风险点：液氨蒸发器 岗位：车间 设备设施： 液氨蒸发器 ：3 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1管道、阀门检修更换管道、阀门无泄漏氨气泄漏导致人员中毒、窒息及火灾（爆炸）事故。自动化控制控制系统、消防降温喷淋系统、视频监控系统、氨泄漏报警系统、安全警示标示、储氨罐防火提、避雷塔、消防炮、静电释放器、喷淋复合洗眼器配备齐全完好。严格按照检修规程及工艺纪律进行检修。修前进行检修规程及工艺纪律培训学习。戴安全帽；高处作业时扎好安全带；佩戴好防护手套、防护眼镜、防毒面具、静电服、静电鞋；现场储备好急救用防护服及正压呼吸器。发现氨泄漏时人员疏散撤离；喷淋水覆盖；出现人员中毒、窒息时应将人员搬运至空气流通安全处，采取积极有效的措施对伤员进行救治，拨打急救电话，汇报有关部门、领导。0.55010250较大2级车间 （记录受控号）风险点：储氢罐 岗位：车间 设备设施： 储氢罐 ：4 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1储罐内部检查；罐体焊缝探伤；罐体壁测厚内壁无锈蚀坑；焊缝探伤无裂纹、鼓泡等缺陷；壁厚符合标准。氢气泄漏导致火灾（爆炸）事故。自动化控制控制系统、氢泄漏报警系统、安全警示标示、静电释放器配备齐全完好。严格按照检修规程、压力容器检验规程及工艺纪律进行检验检修。修前进行检修规程、压力容器检验规程及工艺纪律培训学习。戴安全帽；高处作业时扎好安全带；佩戴好静电服、静电鞋。发现氢气泄漏人员疏散撤离，查找泄漏点进行有效隔离；发生火灾立即进行隔离、扑救，并拨打报警电话。0.55010250较大2级车间 （记录受控号）风险点：电解槽 岗位：车间 设备设施： 电解槽 ：5 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1拆除及就位安放平整；连接严密无渗漏；一端固定。设备泄漏，无法运行检修区域设置安全警示标志。严格按照检修规程及工艺纪律进行检修。修前进行检修规程及工艺纪律培训学习。进入现场穿戴好安全帽、静电服、静电鞋。设备停用隔离。0.55010250较大2级车间2气密性实验气密性试验压力为设备最高压力1.25倍。设备泄漏，无法运行按照规程逐级升压，采用肥皂水检漏。615190一般3级班组 （记录受控号）风险点：储气罐 岗位：班组 设备设施： 储气罐 ：6 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1罐体内部腐蚀检查、测厚；焊缝着色探伤。内壁无锈蚀坑；焊缝探伤无裂纹、鼓泡等缺陷；壁厚符合标准。设备泄漏严格按照检修规程、压力容器检验规程及工艺纪律进行检修。修前进行检修规程、压力容器检验规程及工艺纪律培训学习。进入现场戴好安全帽。设备停用隔离。101110低4级岗位 （记录受控号）风险点：储氯罐 岗位：班组 设备设施： 储氯罐 ：7 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1罐体衬胶层检查无鼓泡、破损、裂纹，陈胶层完好罐体腐蚀泄漏严格按照检修规程、压力容器检验规程及工艺纪律进行检修。修前进行检修规程及工艺纪律培训学习。进入现场戴好安全帽。隔离停用。101110低4级岗位2外壁防腐油漆；附属管道、阀门、液位计检修防腐工艺标准；设备无渗漏环境污染101110低4级岗位 （记录受控号）风险点：制氯发生器 岗位：班组 设备设施： 制氯发生器 ：8 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应