金属非金属地下开采石膏矿山隐患排查治理体系实施指南起草单位：山东鲁能泰山矿业开发有限公司2017年4月目 录前言5引言6隐患排查治理体系建设实施指南71 范围72规范性引用文件73.术语和定义73.1事故隐患73.2隐患分级73.3隐患排查73.4隐患治理83.5隐患信息83.6隐患分类84 基本要求84.1成立组织机构84.2职责84.2.1主要负责人职责.84.2.2分管安全负责人（安全总监）应履行下列职责8 4.2.3其他分管负责人应履行下列职责9 4.2.4安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列职责94.2.5其他职能部门以及管理人员应履行下列职责94.3实施全员培训94.4编写体系文件95 隐患分级与分类95.1隐患分级95.1.1 基本要求95.1.2 一般事故隐患95.1.3 重大事故隐患95.2 隐患分类105.2.1基本要求105.2.2基础管理类隐患105.2.3生产现场类隐患106 工作程序和内容106.1工作步骤106.1.1 基本要求106.1.2 基础管理类隐患排目116.1.3 生产现场类隐患排目116.2 编制排查项目清单116.2.1 基本要求116.2.2 基础管理类隐患排单116.2.3 生产现场类隐患排单116.3 组织实施排查116.3.1 排查类型116.3.2 组织级别126.3.3 治理建议136.4 隐患治理136.4.1 隐患治理原则136.4.2 事故隐患治理流程136.4.3 一般隐患治理136.4.4 重大隐患治理146.4.5 隐患治理验收146.4.6 告知146.4.7 统计分析146.5 隐患排查周期157 文件管理158 隐患排查的效果159 考核与奖惩1510持续改进1510.1 评审1510.2 更新1610.3 沟通16附录A(资料性附录)17附录B（资料性附录）18附录C（资料性附录）19附录D(资料性附录) 20附录E(资料性附录) 21前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位： 山东鲁能泰山矿业开发有限公司本标准主要起草人：魏绪清 韩仰春 徐西贵 裴孝清 李强引 言为进一步落实企业主体责任，建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，预防事故发生，保障人民生命财产安全，根据法律、法规、规章和山东省生产安全事故隐患排查治理体系通则等要求，结合山东省非煤矿山企业安全生产实际编制而成。企业开展隐患排查治理是安全检查工作的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效性进行排查确认的重要方法。本标准的目的是规范山东省非煤矿山企业隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低非煤矿山企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。隐患排查治理体系建设实施指南1 范围本标准规定了金属非金属地下开采石膏矿山企业开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的具体基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内金属非金属地下开采石膏矿山企业隐患排查治理体系建设及实施。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）中华人民共和国消防法安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家安全生产监督管理总局(2007）第16号)山东省安全生产条例企业安全生产费用提取和使用管理办法 （财企201216号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府303号令）GB6441企业伤亡事故分类 GB18218危险化学品重大危险源辨识AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范AQ2007.1-2006金属非金属矿山安全标准化规范 导则金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28001 职业健康安全管理体系 要求GB/T28002 职业健康安全管理体系实施指南DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T *-2017生产安全事故隐患排查治理体系通则3.术语和定义3.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.3隐患排查企业在风险分级管控基础上，针对风险分级管控清单，结合国家法律法规有关要求，形成隐患排查治理标准，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。3.4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。3.5隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。3.6隐患分类为方便事故