质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门时间标准条款审核内容记 录评价Q6.4E4.4.604.4.6工作环境1、 施工现场的五牌一图是否齐全，安全标识是否到位；2、 是否按照规定进行安全生产、文明施工、环境保护要求进行了交底；3、 施工现场的安全帽、安全网等防护用品是否齐备；4、 施工现场的准备是否符合相应的环境保护、文明施工的要求，施工操作环境是否符合要求；（查生活区的管理、食堂管理、防护、动火的管理、防火措施等）5、 三宝、四口、五临边管理是否符合要求。Q7.1E4.4.604.4.6产品实现的策划1、 是否按照规定的职责，按照合同及投标文件的要求编制施工组织设计，是否按照规定进行了审批签字；2、 施工组织设计是否包括：产品的质量要求、生产过程的依据、采用的记录、需要的机具设备、人力、财力等其他物质条件；3、 对施工中的特殊过程是否进行了确认内审员： 受审核人: