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玉米面条项目计划书玉米面条项目背景“中国制造2025”以促进制造业创新发展为主题,以提质增 效为中心,以加快新一代信息技术与制造业融合为主线,以推进 智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技 术装备需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完 善多层次人才体系,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的 历史跨越。二、项目名称及承办单位(-)项目名称项目名称:玉米面条生产制造项目。(二) 项目承办单位承办单位名称:茂名某某有限公司。项目规划设计单位:泓域咨询机构项目战略合作单位:某某集团、某某研究机构三、项目建设选址及用地综述(一)项目建设选址本期工程项目选址在茂名某工业园。(二)项目建设地概况茂名市,广东省辖地级市,广东省域副中心城市,粤西组团 式中心城市,南中国美丽滨海城市,中国北部湾城市群规划重要 节点城市。茂名市位于广东省西南部,鉴江中游,东毗阳江,西 临湛江,北连云浮和广西壮族自治区,南临南海。全市陆地面积 11427平方千米,约占广东省陆地面积的6.4%,海域面积75平方 公里。茂名市是广东省人口较多的地级市,户籍人口 748.90万人 (2012年)。茂名市位于南中国海之滨,地处广东省西南部,背 靠祖国大西南。据史载,茂名秦朝时分属象郡和南海郡,隋朝时 设置茂名县。1959年设立茂名市,1983年实行市管县体制,现辖 茂南区和电白区,并代管高州市、化州市和信宜市。茂名市享有 部分地方立法权。茂名市是广东省农业经济比较发达的城市,盛产水产品。“三高农业”蓬勃发展,荔枝、香蕉、龙眼等“岭南佳果”驰名中外,是中国水果生产基地,水产养殖享誉盛名,是 “中国罗非鱼之都”。茂名是粤东西北地区中经济实力较强的城 市,GDP连续14年居粤东西北首位,同时,茂名是中国华南地 区最大的石化基地,为中国南方重要的石化生产出口基地和广东 省的能源基地。2015年11月,列为第二批国家新型城镇化综合试 点地区。(三)项目用地性质本期工程项目计划在茂名某工业建设。(四)项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总 用地面积35224.27平方米(折合约52.81亩),净用地面积35224.27 平方米(红线范围折合约52.81亩),土地综合利用率100.00%; 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照玉米面条行业生 产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合玉米面条制造和经 营的规划建设要求。(五)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.09%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度179.60万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。!1!项目建设必要性分析(一)中国制造2025后危机时代,新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。美国启动“再工业化”,德国实施“工业4.0” ,日本实行“信息技术带动革新”,不同的战略名称传递出同样的信息:制造业仍 是全球竞争焦点。而我国资源环境约束不断强化,劳动力等生产 要素成本不断上涨,中国制造业正面临发达国家先进技术和发展 中国家低成本竞争的“双向挤压” o综观台州制造业,体量虽然 庞大,但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业,企业普 遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱,其中许多企业从事贴牌、 来料加工、仿制生产,没有自己的品牌和核心技术,靠微利竞争 占领市场,在新常态下面临新的危机。因此,我市打造升级版的 “台州制造”是非常英明的策略。各地要抓住全球新一轮制造业 变革和我国实施“中国制造2025”发展战略的机遇,补齐短板, 换道超越,加快台州由“制造大市”向“制造强市”转变。(二)战略性新兴产业发展规划新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可 以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要 注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程 中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方 面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短 板,尤其是髙尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下 大力气推进。(三)经济新常态准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、 新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着 不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸 多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告 别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告 别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创 新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的 稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳 定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积35224.27平方米,建筑物基底占地 面积18700.56平方米,总建筑面积56711.07平方米,其中:规划 建设主体工程35575.21平方米,根据测算:计容建筑面积56711.07 平方米;项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积 35224.27平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计138台(套), 设备购置费3557.08万元。七、主要能源供应及节能分析(一)主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量994862.08 千瓦?时,折合122.27吨标准煤。2、根据测算年总用水量8026.53立方米,折合0.69吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。(二)项目节能分析玉米面条生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量994862.08千瓦?时,年总用水量8026.53立方米,项目年综合总耗能量122.96吨 标准煤/年。根据测算,达纲年综合节能量32.69吨标准煤/年,项 目总节能率20.35%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。(三)产业节能“十三五”发展规划加快新兴产业发展。加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源、新能源汽车、节能环保、数字创意等战略性新兴产业,推动新领域、新技术、新产品新业态、新模式蓬勃发展。进一步推广云计算技术应用,新建大型云计算数 据中心能源利用效率值优于1.5o支持技术装备和服务模式创新。鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、 运营管理、计量检测认证等专业化服务。开展节能环保产业常规调查统计。打造一批节能环保产业基地,培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业。到2020年,战略性新兴产业增加值和服 务业增加值占国内生产总值比重分别提高到15%和56%,节能环 保、新能源装备、新能源汽车等绿色低碳产业总产值突破10万亿元,成为支柱产业。八、环境保护及清洁生产和安全生产(一)环境保护本期工程项目符合茂名某某工业园发展规划,选用生产工艺 技术成熟可靠,符合茂名产业结构调整规划和国家的产业发展政 策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业 环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治 理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项 目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(二)清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料, 生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实 起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后, 各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。(三)安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的玉米面条生产技术, 在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防 止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级 为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施 设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水 管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具 有较高的安全可靠性。(四)绿色工业发展规划就技术和组织要求而言,工业绿色发展不是单个企业的孤立 行为,而是渗透到产品生命周期的各个阶段,辐射从资源提取到 生产、消费,再到废弃物处置循环利用的产业价值链上每一个环 节,使得产业链所有环节都体现环境友好性特征,并最终实现价 值链各个环节的绿色化。而从消费者信息获取、绿色消费引导以 及政府监管的角度出发,绿色技术、工艺和产品认证则需要对全 生命周期做出科学、系统的追踪和评价。九、项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求,本期工程项目总 投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算, 本期工程项目预计总投资11170.81万元,其中:固定资产投资 9484.68万元,占项目总投资的84.91%;流动资金1686.13万元, 占项目总投资的15.09%。(二)固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资9484.68万元,其中:土建工程投 资4160.10万元,占项目总投资的37.24%,设备购置费3557.08 万元,占项目总投资的31.84%,其它投资1767.50,占项目总投资 的 15.82%。(三)项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成:项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=9484.68+1686.13=11170.81 (万元)。十、资金筹措方案项目总投资11170.81万元,根据资金筹措方案,全部由茂名 某某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标(一)达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入(SP) : 11331.00万元(含稅)。2、年总成本费用(TC) : 8743.11万元。3、稅金及附加:45.12万元。4、达纲年利税总额:3009.03万元。5、项目达纲年利润总额(PFO) : 2587.89万元。6、项目达纲年净利润(NP) : 1940.92万元。7、项目达纲年纳税总额:106&11万元。(二)达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率:23.17%02、达纲年投资利税率:26.94%o3、达纲年投资回报率:17.37%。(三)经济效益评价目标1、全部投资回收期(所得税后)(Pt) : 7.26年。2、项目经营盈亏平衡点(BEP) : 46.29%o十二、项目建设进度规划“玉米面条生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月, 即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:项目建 设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、 人员培训及竣工验收等工作阶段。目前,茂名某某科技有限公司 已经完成前期的各项准备工作,包括:市场调研、建设规模确定、 项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备 案工作。十三、综合评价(一)项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合茂 名玉米面条行业布局和结构调整政策;项目的建设对玉米面条产 业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的 推动意义。2、“玉米面条生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展 政策导向;项目的实施有利于加速我国玉米面条的国产化进程, 推动玉
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