资源预览内容
第1页 / 共9页
第2页 / 共9页
第3页 / 共9页
第4页 / 共9页
第5页 / 共9页
第6页 / 共9页
第7页 / 共9页
第8页 / 共9页
第9页 / 共9页
亲,该文档总共9页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
精品文档采购业务流程及管理制度编写:楚军总则第一条采购部门的划分1 生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。2 日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3 对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1 集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划.精品文档办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。2 长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。3. 未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。4. 询价、议价结束后, 需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。5. 采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。6. 工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。第三条采购作业处理期限.精品文档采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。采购作业处理第四条询价、比价、议价(一 ) 经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。(二 ) 凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。(三 ) 采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。(四 ) 采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、.精品文档议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。第五条审核及批准附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。第六条订购(一 ) 采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货 ( 到货 ) 日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式” ,材料需按款号标明分包包装。(二 ) 若属分批交货者,采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。(三 ) 采购经办人员使用暂借款采购时,应在“材料采购单”上署名“暂借款采购” ,以供识别。第七条整理付款.精品文档1 材料仓库应按照已办妥收料的入库单单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。2 缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。3 超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。价格及质量的复核第八条价格复核与市场行情资料提供1 采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。2 采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。第九条质量复核采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核( 如材料选.精品文档用、质量检验等) 。第十条异常处理审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关部门处理。附则第十一条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。采购主、辅料管理制度补充1 ,根据计划单采购主、辅、料。2 ,现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单, (入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。.精品文档3 ,订单采购:供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单(入库单必须注名:供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途) 。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货发票或收据由经理签字,然后到财务部办理结算手续。采购员岗位职责岗位名称:采购员直接上级:采购经理负责对象:物资的采购、供应(主要指采购材料)工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足权力与责任:严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;根据生产计划和资金情况,编制采购计划;全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;掌握好实际库存和在途物料情况;合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;.精品文档对主要原料供应商进行考查;负责签订购货合同;严格执行原料包装材料入库检验制度;随时掌握原料,包装材料市场行情负责;下属的管理工作。工作职责:采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。2. 按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行;3. 负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息;对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件.精品文档等);市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略;依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确; 做到遵纪守法、 秉公办事、 大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;做好下属的管理工作。.
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号