鹤壁市第五中学2022年单位预算2022年鹤壁市第五中学预算说明目录第一局部鹤壁市第五中学概况一、主要职责二、单位预算单位构成情况第二局部 鹤壁市第五中学2022年单位预算情况说明第三局部名词解释附件：鹤壁市第五中学2022年单位预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府性基金预算支出表十、工程支出预算表十一、国有资本经营预算支出表十二、市级单位预算工程绩效目标表第一局部鹤壁市第五中学概况一、鹤壁市第五中学主要职责（一）实施初中义务教育，促进基础教育开展。（二）初中学历教育。二、鹤壁市第五中学预算单位构成情况鹤壁市第五中学预算仅包括鹤壁市第五中学本级预算。第二局部鹤壁市第五中学2022年预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明鹤壁市第五中学2022年收入总计938.4万元，支出总计 938.4万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少33.8万元, 下降3.5%。主要原因：在职转退休2人，调出1人，人员经费 减少，收入、支出减少。二、收入预算总体情况说明鹤壁市第五中学2022年收入合计938.4万元，其中：一般 公共预算938.4万元；事业收入0万元；其他收入0万元；财政 性结转资金0万元。三、支出预算总体情况说明鹤壁市第五中学2022年支出合计938.4万元，其中：基本支出936.4万元，占99.8%;工程支出2万元，占0.2%。四、财政拨款收支预算总体情况说明鹤壁市第五中学2022年一般公共预算收支预算938.4万元, 政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。与2021年 相比，一般公共预算收支预算减少33.8万元，下降3.4%,主要原 因：在职转退休2人，调出1人，人员经费减少，收入、支出减 少；政府性基金收支与2021年保持一致；国有资本经营收支与 2021年保持一致。五、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁市第五中学2022年一般公共预算支出年初预算为938.4 万元。其中：基本支出936.4万元，占99.8%;工程支出2万元， 占 0.2%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明鹤壁市第五中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为 936.4万元。其中：人员经费支出900.7万元，占96.2%;公用经 费支出35.7万元，占3.8%。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明鹤壁市第五中学2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022 年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出。预算数与2021年保持一致。主要原因：我单位2022年 无因公出国（境）费。（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致，主要原 因：我单位2022年无公务接待预算。（三）公务用车购置及运行费。元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费 用等支出。预算数与2021年保持一致。主要原因：我单位2022 年无公务用车购置及运行费预算。八、政府性基金支出预算情况说明我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项情况说明（一）行政（事业）单位机构运转经费鹤壁市第五中学2022年机构运转经费支出预算35.7万元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。（二）政府采购支出预算情况2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预 算。万元、政府采购工程预算。万元、政府采购服务预算0万元。（三）绩效目标设置情况我单位2022年预算工程均按要求编制了绩效目标 从工程 产出、工程效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项 目预期完成的数量、实效、质量，预期到达的社会经济效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占用情况2021年期末，我单位共有车辆。辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车。辆、其他用车。辆，其他用车主要是机 要通信用车。辆、应急车辆。辆、老干部用车。辆；单价50万 元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备。套。（五）专项转移支付工程情况我单位2022年无负责管理的专项转移支付工程o第三局部名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取得的收入。三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收 入，、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收 入”缺乏以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两局部。六、工程支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业开展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。鹤壁市第五中学2022年单位预算表