第一章总论、项目提要1、项冃名称：XX富硒龙井茶基地种植项冃2、建设性质：新建3、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：XX县XX乡二仙岩经济小区规 模：建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积2000亩，年产龙井茶鲜叶320吨,年均销售收入达642万元。期 限：建设期1年，投产期2年，达产期9年。建设内容：品种引进、改良、推广试验、员工科技培训、土地治理4、投资规模及资金构成总投资：510万元资金构成：无性系繁殖富硒龙井茶种植基地2000亩，投入固定资产488万元，流动 资金22万元。5、资金筹措：申请中央财政资金194万元，地方财政配套资金99万元，项冃单位 自筹资金217万元，6、主耍技术经济指标（见表1一1）。表11主要技术经济汇总表序号名称单位数量备注1年产茶叶鲜叶吨3202年均销售收入万元6423年均总成本万元2864年均利润总额万元3565年均所得税万元88. 56年均税后利润万元267. 57投资利润率%69. 98内部收益率（税后）%69. 99财务净现值（税后）万元1383. 910投资回收期（静态）年2. 57、项冃辐射范围及带动能力 龙井茶生产属劳动密集型产业。该项目实施将发展龙 井硒茶基地2000亩，直接增加200个工作岗位，将使二仙岩经济小区500人直接 从事龙井茶生产、加工、销售等活动。增加周边农民的劳务收入。二、可行性研究报告编制依据解决在产业结构调整过程中调整种植品种的问题，从而使产业结构调鉴冃标更明确、更放 心，使农产品实现增值增效。2、项冃提出的主要依抑XX县是全国退耕还林试点示范县和享受国家西部大开发政策县之一。近年来，湖北省提出 T关于大力发展外向型农业，增强农村经济活力的若干意见，强调发挥各地优势，对有发展 前景或出口潜力的企业实行区域化布局、规模化生产，形成有规模的生产基地。在xx县“十五” 规划中茶叶已被列为支柱产业，制定了发展规划，而富硒龙井茶的发展，更是产业发展的重中Z 重。本项冃中龙井茶是基本茶类中的重要组成部分。龙井茶的起源，推论最早始于唐代，源于浙 江杭州，各种茶树品种因产地的不同，品质差异较大,总的来讲以海拔高、昼夜温差大的地区所产 茶叶品质为最住。我县xx乡二仙岩的地理、气候条件极适宜龙井茶的良性生长。该项冃区极能 发展壮大茶叶基地。三、项目区农业产业化经营发展现状龙井茶是XX兵茶叶产业中的生力军。冃前，龙井茶产品销售沿海发达地区及台湾、日本、 欧美、东南亚，单价达400元/公斤，是传统茶叶产品的40倍Z多，因而，龙井茶销售市场极 具发展潜力。1 、湖北省农业综合开发办公室关于改革多种经营项冃财政投资 额度分配和中报办法的通知。2 、国家农业综合开发多种经营项冃可行性研究报告编写大纲。3 、国家农业综合开发办公室关于加快我国农业产业结构调整，扶 持具有广阔发展前景，新兴多经项R的有关政策。4、XX县委、县政府制定的XX县 “十五 ” 发展规划和XX 具茶叶发展规划。5、税收和税率根据国家规定执行,所得税33%。6、财政有偿资金部分的资金占用费率执行2. 4%年率（折合月 占用费率2 %。）。7、生产标准依据绿色环保有机食品的标准制定并执行。三、综合评价和论证结论1 、综合评价(1) 项冃立项依拥准确充分，从项冃区内气候、土壤、水土资源及其他条件看，是龙井茶种植和生产的良好地带。(2) 我县己通过多年的品种选育，具备优良品种的生物选育技术和种植技术。(3) 项冃区内土地资源和劳动力资源丰富，适合进行大规模开发。(4) 以龙头企业带动产业的发展，是加入 WTO之后中国农业的 必由之路，由此达成双赢局而。(5) 龙井茶的种植因气候等原因，鄂西少有种植，因而极具发 展潜力o(6) 项冃资金的落实符合XX实际，符合产业发展的实际。(7) 能够通过本项冃的建设，提供就业机会，增加农民收入， 对全县的农业产业化的发展起到示范和促进作用。2 、论证结论木项冃在政策投资、资源环境、生产管理等诸多方面具有完全的可 行性，为龙头金业建立大规模的原材料基地是农 业产业化在山区实 施的必由Z路，项冃的实施将增加农民收入，推动地方的发展，具 有很好的政治经济意义，因此，该 项冃已具备实施的必耍条件。该项FI以龙头企业为依托，极具地方特色，风险小，竞争优 势大，生产管理技术十分成熟，属劳动密集型和资金密集型产业 是农民增收、财政增收的重要项冃。项冃的实施 既保护了生态环境， 乂提高土地利用率，同时乂为xx县创 立生产绿色环保农产品品牌起 着非常重耍的作用，因此项冃建设十分必耍。总Z ,该项冃具备实 施的必耍性及可行性，建议尽早实施。四、存在的问题与建议本项冃的建设对资金的依赖性较大，建设单位自身资金投入远远 不能满足项冃发展的需求，如无足够的资金投入，该项冃极难形成 规模化，从而丧失壮大龙头企业的市场机遇。将大大影响农业产业化在 我县的快速发展。为此，项冃业主以本项冃申报为契机，争取上级部 门资金和政策的扶持和倾斜，确保项冃的成功实施，从而进一步推动我 县农业产业化发展。通过该项冃的建设，带动茶叶产业的规模化发展，建议国家大 力扶持，运用新的无性繁殖技术，充分发挥地方优势，使该产业 上规模，上档次，达到增加效益，占领更广阔的市场。第二章项目背景及必要性项目建设背景1 、项冃提出的理由实施农业综合开发多经项冃有利于发挥龙头企业的带动作用，对 于促进农业向纵深发展，进一步推动农业运行机制具有十分重耍的 意义。多经项冃开发通过“合同、订单”等形式，可以有效解 决农产品销售难的问题，从而极大规避市场风险可以有效XX具御若龙井石西茶有限公司2002年起落户XX, 直致力于开发 龙井茶系列产品，已初步形成了年加工龙井茶 鲜叶400吨，年销售干 茶50吨的能力，是我县龙井茶产业的龙头企业和领路人。三、项目建设的必要性及目的意义1 、XX地方经济发展的需要XX县是一个农业县，XX经济的发展，必需立足于农业、农村。XX也是 ill区县，由于不具备大江大河和国家经济主干线的优势，XX经济的发展必 须立足于农业资源的开发，最重要的是山地资源的开发，开发具有地域特 色、资源 优势的农产品。在这方面的某一领域，直接引进国际先进技术， 达到领先水平，使Z成长为地方支柱产业，带动全县经济的腾飞。茶叶产业在XX具有较好的基础，对财政收入和农民收入具有不可替 代的作用，茶叶消费日益成为社会潮流，具有广阔的发展前景。因而，建 设龙井茶生产基地，在生产和加工领域达到领先水平，使Z成为带动全 县经济发展的骨干支柱产业，是XX经济发展的客观需要。2 、农村产业结构调整的需要从经济阶段划分，冃前XX正处于工业化初期阶段，耍加速XX的I业化，尽快缩小和消除与先进发达地区的差距。关键在丁农村产业结构的调整，发展壮大地方支柱产业。因 而，大 力发展龙井茶基地，是调整农村产业结构，实现财政收入和农民 收入多元化的需耍。3 、生态环境建设的需要。XX既要实施退耕还林，防止水土流失，保持和治理生态环境， 乂要加强优势资源开发，发展农村经济。发展优质 茶园是可靠的选 择。茶园建设既能治理坡耕地，提高植被覆 盖，乂能稳定、大幅 度提高地方收入，加上茶叶的生产和加工，对有害化肥、农药的 使用有严格的限制，能有效防止农 业污染。因而，龙井茶基地建 设，是建设XX生态农业系统 的重要环节。4 、提高茶叶整体生产水平的需要。冃前，XX茶叶生产整体水平很低，主耍表现在：一是茶园而品 质低，造园粗糙，管理粗放。茶园亩产不足100斤，大大低于全 国平均水平；二是茶叶生产季节短，一般只有春、夏茶，秋茶很 少，造成资源浪费；三是茶叶加工水平低，没 有形成有竞争力的 品牌，所产茶叶大都为低下等茶。由丁这 些原因，XX茶叶在市场竞 争中处于劣势，价格低廉。耍改变这种状况，必须依靠引进技术， 利用XX独特的资源条件，采取规范化、集约化生产方式，发展优质 高产茶园，同时配套发展茶叶加工业，开发名特优产品，提高XX 茶叶的市场竞争力，全面提高XX茶叶生产水平和生产效益。XX县御园 绿色产业有限公司于 2002年引进优良的“龙井 43号”品种 在我 县XX乡二仙岩经济小区试种取得成功，并通过复制现在存杭州西湖龙 井茶基地的科学管理模式，为顺利实施该项冃，提高我县茶叶整体 水平奠定了良好的基础。5 、是农民致富奔小康的需要。XX是龙井茶生长适宜地区，也是农业人口集中的地区。 县委、 政府将茶叶产业的发展作为带动农民致富的支柱产业来抓。因此， 加速茶叶品种结构调整，大力发展龙井茶势在必行。第三章建设条件、项目区概况1 、地理位置及区域范围二仙岩位于XX县城西北部距县城90 公里地处东径108 37 08至 10920 08 ；北纬 2919 28至 3 0 0 2 5 4 ，总面积 54254亩现辖两个行政村常住人口2 10 人。2 、自然资源状况二仙岩地势平坦，土壤肥沃平均海拔高度1 500米气候特征是冬寒夏凉，年平均气温14 C ，常年无霜期 230天左右，年降水 150 0 -160 0 mm,年均日照 时数 1 400- 1 500 小 时湿度 82%,最高极温 38C最低气温 -5C ,由T海拔高于周围其它地区空气新鲜土质和水质无化肥农药污染。3 、社会经济状况本项冃区二仙岩国土总面积 54254亩其中可利用地35000余亩，二仙岩辖两个行政村人口 210人,2003年农村经济总收入60万元农民人均纯收入达1 200元。4 、项冃相关产业的发展现状与木项冃相关联最为紧密的为加工业XX县御若龙井石西茶有限唯一依托的龙头金业冃前该公司具 有年加工鲜叶项冃建成后，将为龙头企业提供充足的原材料供应5、项冃建设地点选择选择原则:地势平坦、交通方便、土地肥沃、水源充足、通讯便捷，因此木项冃选址在二仙岩的板栗园，二台、水杉坪等处，土 地权属国有。二、项冃实施的有利条件1、政策环境：县人民政府已与XX县御园绿色产业有限公司签定30年土地出让协议，并给予了价格上优惠，同时制定相应的治安保护措施，对其实施重点保护。2 、资源优势：所需种苗由XX县御园绿色产业有限公司直接从龙 井茶的故乡杭州引进，全部采用无性系繁殖技术。项冃区的自然条件适合优良龙井茶树的生长，劳动力丰富，生 产管理成本相对较低。3 、市场优势本项冃生产的优质龙井茶鲜叶全-部供应XX县御园绿色产业茶有限 公司，不存在销售问题，极大地规避了市场风险，有助丁本项冃 的成功实施。4 、科技开发能力实施本项冃由中国农科院、中国茶叶博物馆、浙江大学、XX县茶叶 研究所提供技术支持，5 、基础设施条件：交通较为便利，有公路直达二仙岩，可 保障生产资料的供应，通讯便捷，二仙岩在中国移动网控 制范围 内，生产基地已进行了农网改造，可保证能源的供应。三、主要障碍及解决方法主要障碍是资金的投入不足，XX县御园绿色产业有限公司前期 已投入 100万元用于基地、厂房的建设，但远远不能满足该项冃的 实施，为此解决的办法是一方而金业积极自筹资金，另一方而申请 农业综合开发资