Q/CH江苏龙诚有限公司企业标准Q/CH 220-2018内部质量审核控制程序2018-8-8 发布江苏龙诚有限公司发布本标准2018年8月8日发布，2018年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2171内部质量审核控制程序，被替代的原标准自新标准实 施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：批准：更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期内部质量审核控制程序Q/CH 220-2018 代替 Q/CH 2171-1999 第1页 共3页1目的验证质量活动及其结果是否符合计划安排，确保质量管理体系有效运行，并 为制订纠正、预防和质量改进措施提供依据。2 范 lil本程序规定了内部质量审核内容、方法和耍求。本程序适用于公司和分厂内部质量审核的管理。3职责公司和分厂质量管理部门负责内部质量审核的管理。公司和分厂各部门协同搞好内部质量审核工作。4控制要求4.1公司每年进行一次内部质量管理体系审核，如发生下列情况之一时，可追加 进行。a）质量管理体系所处环境发生重大变化时；b）质量管理体系功能发生重大变化时，如质量方针目标改变、组织结 构变动、采用标准的变更等；C）第二方或第三方提出要求时；d）产品质量出现严重问题，顾客不满意时。4.2必要时，分厂也可自行组织进行内部质量管理体系审核。4.3内部质量审核计划4.3.1公司质量管理部门负责制订内部质量审核计划，经公司管理者代表批准后, 组织实施。4.3.2内部质量审核计划的内容：a）审核目的;b）审核范圉；内部质量审核控制程序Q/CH 220-2018 代替 Q/CH 2171-1999c）审核准则；d）受审部门与日期；e）审核主耍项目（过程）；f）审核组内部分工。4.4审核组织和人员4.4.1内部质量审核由审核人员组成审核组，在审核组长领导下，组织完成内部 质量审核工作任务。4.4.2内部质量审核由与所审核的活动无直接责任的人员进行，下列人员参与：a）认证机构确认的审核人员（如内审员、国家注册审核员）；b）质量管理部门的工作人员；c）公司、分厂其他部门工作人员；d）邀请的外部专门人员或顾客代表。4.5内部质量审核的实施4.5.1审核准备4.5.1.1审核前一周，由公司质量管理部门将内审实施计划通知受审部门，如受审 部门对预定审核日期有困难时，可在审核前两天提出，经协商后调整。4.5.1.2审核组组长召集审核人员，按照计划要求，收集有关文件、资料、表报、 编写检查表。4.5.1.3受审部门必须按要求作好审核准备，确定陪审人员。4.5.2实施审核4.5.2.1审核按以下三步进行：a）召开首次会议；内部质量审核控制程序Q/CH 220-2018 代替 Q/CH 2171-1999 第3页 共3页b）现场检查；c）召开末次会议。4.522审核人员按照实施计划要求和检查内容，通过查、问、看等方式，搜集审 核证据，做好记录。4.523审核人员将收集的审核证据与审核准则进行对照、评价。4.524审核人员在审核过程中，确认的审核发现应及时与陪审人员交换意见。4.525审核人员向受审部门通报审核情况。4.526审核组组长召集审核人员，汇集审核情况，填写审核报告、不合格报告, 并在末次会议上报告审核结果。4.6审核后续工作4.6.1不合格报告由公司质量管理部门发给受审部门，受审部门应在一周内制订 纠正措施，并限期完成。4.6.2公司或分厂质量管理部门工作人员，对纠正措施结果进行验证，并继续跟 踪，在下一次内审时，再作出评价。4.6.3审核结束，审核资料由公司质量管理部门归档保存。4.6.4公司管理者代表向公司总经理报告审核工作情况，并作为管理评审的输入 内容。4.7分厂质量管理部门可参照上述规定，自行组织进行内部质量审核。5 记录表式内部质量审核检查表不合格报告（表）审核报告（表）