Q/CH江苏龙诚有限公司企业标准Q/CH 213-2018供方评价与选择控制程序2018-8-18 实2018-8-8 发布施江苏龙诚有限公司发布本标准2018年8月8日发布，2018年8月18日起实施。本标准代替Q/CH2062-1999分供方评价与选择控制程序，被替代的 原标准自新标准实施之日起废止。本标准由公司质量管理部门提出和修改。审核：批准：更改一览表修改通知单号修改内容修改人修改日期批准人实施日期供方评价与选择控制程序Q/CH 213-2018代替 Q/CH 2062-1999第1页 共3页1冃的对供方进行评价与选择，确定合格供方，以保证外购器材的质量符合 规定要求。2范围本程序规定了供方评价、选择的方法、步骤和要求。本程序适用于公司各分厂对供方的确认和管理。3职责分厂采购供应部门负责供方的确认和管理。分厂技术管理、质量管理、质量检验等部门参与对供方的评价、选择 和管理。4控制要求4.1对供方的基本要求对供方的基本要求是：a）开展质量管理，有持续稳定的质量保证能力；b）生产设备、检测手段齐全，工艺方法成熟，产品质量水平能控制在 规定范围；C）价格适宜，能保证交货期；d）服务周到、信誉良好，实行“三包”（即包退、包换、包赔）。4.2确认合格供方的方法确认合格供方的方法，可釆用以下种或几种：a）供方能力和质量管理体系的现场评价；b）产品样品评价；c）对比类似产品的试验结果或历史情况；d）对比其他使用者的使用经验。供方评价与选择控制程序Q/CH 213-2018 代替 Q/CH 2062-1999 第2页 共3页4.3评价和选择供方的步骤4.3.1评价和选择供方的步骤，分为：a）供方的初选；b）调查与考察；C）样品使用与评价；d）综合评价与确认。4.3.2供方的初选采购供应部门根据生产需要和市场信息，同一器材要选择儿个供应商 列入选择名单。4.3.3调查与考察a）由采购供应部门与供方联系，要求供方提供质量保证能力有关资料、 情况，填写供方调查表；b）对关键器材、重要器材的国内供方进行现场考察。考察调查由采购 供应部门组织，技术、质量等部门派人参加。对已通过质量管理体系认证 的供方可以免除现场考察。4.3.4样品使用与评价a）对供方提供的样品进行检验、试验和组装试用，由技术、质量检验 部门作出合格与否的结论。b）对关键器材、重要器材，至少要进行两次小批量、批量试用，对产 品进行检验、试验后，作出能否供货的结论。4.3.5综合评价和确认a）采购供应部门，组织技术、检验、质管等部门有关人员，综合以上 情况，对供方进行评价，形成书面文件；b）质管部门在书面文件上签署意见后，报主管厂领导或厂长审批；供方评价与选择控制程序Q/CH 213-2018 代替 Q/CH 2062-1999 第3页 共3页c）审批确认合格，列入合格供方名单；d）关键器材、重要器材的合格供方一般应确定两个或两个以上。4.4对合格供方的管理4.4.1采购供应部门、质管部门应对供方实施动态管理。4.4.2对合格供方管理的方法：a）签订技术、质量保证和供货协议，按协议规定实施；b）采购供应部门对供方供货情况进行监控，记载供货时间、数量与质 量状况，及时与供方沟通信息；C）当发现供方产品质量不稳定时，应及时与供方联系，要求其改进和 提高质量，当发生不合格时，由质管部门填写供货质量反馈单，通知供 方制订纠止措施，限期纠止，防止再发生。如无明显改进或连续出现不合 格时，应停止供货，并报请主管厂领导或厂长批准，取消其合格供方资格；d）在正常情况下，每年对供方进行一次复评。必要吋，对供方进行现 场审核，重新确认。釆购供应部门负责制订评价细则。4.4.3采购供应部门负责建立供方档案，整理、保存供方有关质量记录、 资料。5 记录表式供方调查评价确认表样品试用评价表合格供方名单（表）供货质量反馈表