质量管理体系程序文件文件编号HY/CX.06-2019作业控制程序版次第A 版第 0 次修改第1页共4 页1 1目的目的为保证电梯安装改造维修施工质量，特制定本程序。2 2适用范围适用范围适用于电梯安装改造维修全过程的质量控制，包括作业文件准备（施工方案、工艺规程、工艺标准等工艺文件）及工艺纪律的执行。3 3职责职责3.1经理负责生产经营计划的审批、协调生产过程中出现的问题，技术负责人负责裁决产品生产过程中出现的重大技术问题和质量问题。3.2工程部负责工程月度施工计划的编制，并组织落实，并对工程质量和安全生产负责。3.3技术管理组负责电梯改造的设计及电梯安装、维修工艺文件的编写，如：设计图样、施工(或工艺)方案、作业指导书、规范等，以及对关键过程特殊过程的所需控制文件的编写。3.4工程部负责生产过程所需人力资源的配置。4 4工作程序工作程序4.1施工计划的编写工程部依照销售部门提供的合同要求编制施工计划并报经理批准。4.2井道初步勘测及工作联系4.2.1工程部应派前站人员预先对电梯井道做初步勘测，并向用户商定有关事宜，确保日后电梯顺利安装。4.2.2前站人员必须携带合同、技术文件、安装预约单、施工现场情况调查表等资料，调查用户、落实用户方安装条件。4.2.3前站人员将用户签章后的施工现场情况调查表、安装预约单送交工程部。4.2.4工程部负责人根据前站人员汇报的情况和有关资料的分析，若具备电梯安装条质量管理体系程序文件文件编号HY/CX.06-2019/0作业控制程序版次第A 版第 0 次修改第2页共4 页件，则根据安装计划对施工队签发电梯施工工作令。4.3办理开工告知电梯安装、改造、维修前，工程部应填写告知书，到直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门办理告知。维修仅限规则中的重大维修和维修，电梯日常维护保养不必办理告知手续。4.4施工前准备4.4.1 编制技术文件4.4.1.1技术管理组根据工程情况编制施工方案，必要时编制电梯安装（改造或维修）施工通用工艺或作业指导书，一般情况可按电梯制造情况提供的电梯安装说明书作为电梯安装施工工艺文件。4.4.1.2施工方案应包括如下内容：应包括施工工程概况、施工方案编制依据、施工进度安排、施工设备和机具人员配置、质量计划（明确施工控制系统、控制环节、控制点） 、工程验收与交付。4.4.1.3通用工艺规程应包括如下内容：适用范围、编制遵循的主要法规标准、施工的工艺流程、施工设备及检验检测要求。4.4.1.4作业指导书应包括如下内容：作业内容、工艺手段、数据要求。4.4.1.5施工方案由技术管理组的技术人员进行编制，电气责任师和机械责任师负责审核，技术总负责人批准。施工通用工艺由技术管理组相关人员编制，电气责任师和机械责任师负责审核，质量保证工程师批准。作业指导书由技术管理组进行编制，技术管理组负责人进行批准。4.4.2土建复查安装队根据工作联络单上的内容，检查用户的整改措施是否落实，认真核查井道土建情况，包括井道高度、顶层高度、底坑深度、底坑有无渗水、机房布置、井道材料、井道倾斜度、井道内净尺寸、安装施工照明、施工所需动力电源等是否符合井道布置图的要求，是否具备施工条件，如不符合，应及时通知用户整改。4.4.3安全技术交底由质量部向施工队进行安全技术交底，提出安全和技术要求重点,技术交底按技质量管理体系程序文件文件编号HY/CX.06-2019/0作业控制程序版次第A 版第 0 次修改第3页共4 页术交底细则执行。4.4.4施工生产装置、人员及环境准备4.4.4.1进场施工人员需持特种设备作业人员证上岗，特殊工种(焊工、电工)必须持有专用操作证。4.4.4.2施工队按照工艺文件的要求准备施工设备、工装、工具、器材并认真检查确保施工之需要。4.4.4.3施工队进场后对居住环境和工作环境做认真清理，做到文明施工。4.4.4.4施工队应向有关部门办理动用明火报批单。4.4.5搭建井道脚手架本公司如无自行搭建脚手架的能力，应委托有资质部门施工。技术管理组需根据井道及电梯施工实际情况，对脚手架的施工提出具体技术要求，如离井道壁的距离、层站的位置等。技术要求应附在施工协议中，由双方负责人签署认可。4.6施工作业4.6.1 开箱验收4 . 6 . 1 . 1由制造单位、建设单位（甲方） 、施工单位参加，根据装箱清单对电梯的全部零部件及随机资料进行清点。4 . 6 . 1 . 2如发现实物与清单不符，或清单遗漏零部件，或零部件损伤，应及时通知制造单位解决。4 . 6 . 1 . 3安装队长负责填写开箱验收记录。4 . 6 . 1 . 4将电梯零部件入库，摆放整齐、妥善保管，防止丢失。4.6.2申请监督检验工程部向检验机构申请监督检验4.6.3施工4 . 6 . 3 . 1施工主要控制内容：电梯安装样板放线、隐蔽工程施工、机房施工、井道施工、轿厢导轨施工、对重导轨施工、轿厢施工、层站施工、底坑施工、电气施工。4 . 6 . 3 . 2施工人员应严格按照“三按”原则(按技术标准、按图纸、按工艺)进行操作。当发现技术文件有误或与实际作业不相符时，应及时向队长反映，队长应及时向工程部反映。待文件更改后，再按更改后的技术文件施工。质量管理体系程序文件文件编号HY/CX.06-2019/0作业控制程序版次第A 版第 0 次修改第4页共4 页4 . 6 . 3 . 3施工队长按施工方案、通用工艺规程或作业指导书进行施工组织、检查、做好施工记录。当工序出现质量波动时应及时上报并采取纠正措施。施工队长应负责对关键工序进行监控，并及时向质量安全部通报。4 . 6 . 3 . 4施工队长经常进行安全检查，发现安全隐患及时处理，杜绝施工人员的违章作业。4 . 6 . 3 . 5由质量保证工程师负责，组织工程部和质量安全部相关人员进行定期和不定期的工艺纪律检查。4 . 6 . 3 . 6应针对电梯安装改造维修的关键控制环节、控制点预以控制，待停点验收合格后，方可进行下一道工序。4.7申报调试电梯安装（改造、维修）结束后，安装队长应通知质量安全部，由质量安全部验收合格后报技术负责人，下达电梯调试申请书，由经营部约请电梯制造单位进行校验和调试。4.8资料归档由施工队长负责，将施工中所需图纸、施工方案、施工记录（日志等）交质量安全部，由质量安全部整理后，交办公室存档。5 5相关文件相关文件5.1HY/ZY-007-2019安全交底细则5.3HY/ZY-008-2019技术交底细则5.4HY/GL-001-2019产品售后服务管理规定5.5HY/ZY-002-2019电梯维修保养作业指导5.6HY/ZY-001-2019电梯安装作业指导5.7HY/ZY-003-2019电梯改造作业指导书5.8HY/ZY-005-2019液压电梯改造作业指导书6 6相关记录相关记录6.1HY/JL-021-2019/0土建勘测记录表6.2HY/JL-022-2019/0施工整改通知单6.3HY/JL-023-2019/0土建勘测问题联络单6.4HY/JL-024-2019/0电梯施工竣工移交单6.5HY/JL-025-2019/0电梯保养记录单6.6HY/JL-026-2019/0电梯应急服务、修理记录