……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… 一、目的 为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度 二、范围 适合产品类物料采购申请作业。 三、定义 产品类： 11 FERT成品 11000000000~11999999999 12 HALB半成品 12000000000~12999999999 13 BUY外购件 13000000000~13999999999 14 PART零部件 14000000000~14999999999 15 SCFL生产材料辅料 15000000000~15999999999 16 WXJ外协件 16000000000~16999999999 26 CPBZ成品包装 26000000000~26999999999 目 录 一、 采购战略与计划管理表单 4 1、 请购申请单 4 2、 采购联络单 5 3、 物资需求汇总表 5 4、 物资需求分析表 6 5、 月度采购计划表 6 6、 年度采购计划表 7 7、 采购变更申请表 7 二、 采购预算管理表单 9 1、 固定资产采购预算表 9 2、 直接材料采购预算表 10 3、 办公用品采购预算表 11 4、 商品货物采购预算表 11 5、 备品备件采购预算表 12 6、 仪器设备采购预算表 12 7、 采购预算变更申请表 13 8、 年度采购预算汇总表 14 三、 采购价格管控图表 14 1、 采购价格调查表 14 2、 采购中心询价表 15 3、 采购价格分析表 15 4、 采购价格比价表 16 5、 采购价格统计表 17 四、 采购质量管控表单 17 1、 采购检验报告单 17 2、 采购质量控制表 18 3、 采购退货登记表 18 4、 到货抽检记录表 19 5、 采购到货验收清单 19 五、 采购订单与交期管控图表 20 1、 采购订单模板一 20 2、 采购订单模板二 20 3、 采购订单明细表 21 4、 采购订单跟踪表 21 5、 订单变更申请表 22 6、 采购交期控制表 22 7、 采购交期延误分析表 23 六、 采购合同样本 24 1、 商品采购合同样本 24 2、 物资采购合同样本 26 七、 采购谈判与合同管理图表 30 1、 谈判事项记录表 30 2、 谈判议价记录表 30 3、 供应商谈判意愿分析表 31 4、 采购合同评审记录表 31 5、 采购合同审核记录表 32 八、 采购库存与成本管理图表 33 1、 采购库存分析表 33 2、 采购成本分析表 33 3、 物资库存月报表 33 4、 存量基准设定表 34 5、 采购补货计划表 34 九、 供应商管理图表 34 1、 供应商评价表 34 2、 供应商调查表 35 3、 供应商评审记录表 37 4、 供应商考核评级表 39 十、 采购招标管理图表 41 1、 采购投标报名表 41 2、 采购开标记录表 42 3、 采购招标评审表 42 4、 采购招标成果表 43 十一、 采购结算管理图表 44 1、 结算审批表 44 2、 结算对账表 44 3、 预付款申请表 45 4、 现金采购申请表 45 5、 采购结算明细表 46 6、 采购合同付款审批表 46 7、 月度采购结算汇总表 47 附录：标书计划管理表 48 一、采购战略与计划管理表单 1、请购申请单 请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日 请 购 部门 科室 申请人 请购单编号 请购物资的具体用途 紧急级别 □ 普通 □ 速件 □ 紧急 品名、规格、尺寸、功能 单位 数量 附件 1．部门主管签章 □ 附样品 个 □ 附 图 份 □ 设计图 份 □ 现场说明 □ 其他 2．财务经理审核签章 交货地点 3．总经理签章 采购比价 品牌、厂商、规格、功能 单位/数量 报价（附估价单） 议价结果 采购建议 单价 总价 采购员 比价签章 □ 税外价 □ 现金 订购日期 4．部门主管签章 □ 税内价 □ 开票 交货日期 □ 票据 □ 订购单 □ 合约方式 5．总经理签章 核实验收 交货日期 年 月 日 备注 6．验收人员签字 规格品名 □ 符合 □ 不符合 □ 保留 □ 保修 □ 维修 □ 保证书 □ 其他 备注 第一联，采购单位（白）；第二联，财务部（红）；第三联，请购单位（蓝） 2、采购联络单 供应商名称 采购订单号 序号 物资名称 规格型号 单位 数量 备注 1 2 3 … 说明 审批 采购经理 签字： 年 月 日 总经理审批 签字： 年 月 日 3、物资需求汇总表 编号： 日期： 年 月 日 序 号 需求部门 物资名称 规格型号 单 位 数 量 单 价 需求 金额 采购日期 备注 1 2 3 … 审批人： 审核人： 制表人： 4、物资需求分析表 填表人： 填表日期： 年 月 日 供应商名称 订单号 交货期 产品名称 型 号 数 量 物资使用日期 物资需求分析 物资名称 分析项目 A B C D E F … 物资需求部门 部门用量 利用率（%） 备用率（%） 标准用量 库存数量 申购数量 预计到货日 实际到货日 备注 备用率是依据物资特点以及以往使用情况而确定的一个概数 5、月度采购计划表 编号： 编制日期： 年 月 日 物资名称 规格 部门 全年采购总量 单价 金额 每月采购计划 1月 2月 3月 …… 数量 金额 数量 金额 数量 金额 …… …… 批准日期： 年 月 日 审核日期： 年 月 日 编表人： 6、年度采购计划表 编号： 年度： 年 月 份 数 量 名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 7、采购变更申请表 请购部门 原请购单编号 品名 规格 采购日期 变动内容 变动原因 联系电话 经办人 采购部 意见 采购专员 采购主管 采购经理 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 （盖章） 年 月 日 财务部 核准意见 经办人 负责人 日期： 年 月 日 （盖章） 年 月 日 主管副总 （盖章） 年 月 日 总经理 （盖章） 年 月 日 备注 1．随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件 2．本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份 物资用款明细表 部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日 用款事由 采购 物资 会计 分录 借或贷 科目 金额 金额 付款 方式 □ 现金 □ 转账支票 借方 物资采购 收款单位 全称 开户行 贷方 现金 账号 经济性质 合同 审批： 用款人： 会计： 出纳： 申请人：采购部 日期： 年 月 日 采购预算增加明细表 部门名称（盖章）： 编制日期： 年 月 日 项目名称 采购经理 增加原因 增加明细 序号 物资名称 规格型号 原有数量 新增数量 审批意见 申请人： 采购经理： 财务部：