……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… 受控状态 发放号 扬中市新达能汽车配件有限公司 质 量 手 册 DN/QA2004 A版 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 2003年12月30日发布 2004年元月1日实施 0.1目录 章节号 第0章 页数/总页 第1页 共3页 第A版 第0次修改 目 录 序号 文件名称 章节 版本 修改 页次 1 目录 0.1 A 0 2 2 批准页 0.2 A 0 3 3 任命书 0.3 A 0 4 4 范围 0.4 A 0 5 5 公司简介 1 A 0 6 6 质量方针 1 A 0 7 7 公司手册使用指南 2 A 0 8 8 公司组织结构 3 A 0 9 9 质量职能分配表 3 A 0 10 10 质量管理体系 4 A 0 12 11 管理职责 5 A 0 15 12 资源管理 6 A 0 19 13 产品实现 7 A 0 22 14 测量分析和改进 8 A 0 37 15 章鱼图 附录1 44 16 乌龟图 附录2 45 17 过程分析表 附录3 51 0.2批准页 章节号 第0章 页数/总页 第2页 共3页 第A版 第0次修改 本《质量手册》是依据ISO/TS16949：2002版标准编写，由质管部组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 本手册符合GB/T18305-2003 idt ISO/TS16949：2002《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》标准规定，符合国家有关法律法规的要求，符合本公司的实际，现予以发布。 本《质量手册》及其支持性文件，如程序文件等都是本公司的法规性文件，因而具有指令性，一旦批准发布，则全公司员工均须严格遵照执行。如有意见或建议，可以书面形式向质管部反映。 总经理： 日 期： 0.3任命书 章节号 第0章 页数/总页 第2页 共3页 第A版 第0次修改 总经理授权 赵云清同志任“管理者代表”，其职权为： 1）按照ISO/TS16949：2002组织建立、实施和维持质量管理体系，使质量管理体系保持其适用性及运行的有效性。 2）向总经理报告质量体系的运行状况，以便于评审和改进质量体系。 3）监督有关部门采取纠正、预防及改进措施，并验证其有效性。 4）当产品发生重大质量问题时，有权作出处理，直至停止有关工序生产。 5）对公司内的全体员工通过各种方式不断加深其对满足顾客要求重要性的认识程度。 6）代表本公司就有关质量管理体系的问题与外部机构进行联络。 现批准发布。 总经理： 年 月 日 0.4范 围 章节号 第0章 页数/总页 第3页 共3页 第A版 第0次修改 1.1总则 本“手册”适用于扬中市新达汽车配件有限公司的汽车安全带的生产和销售。 1.2允许的删减 通过对现有的质量体系分析，本公司产品是依据国家标准和顾客提供的图纸、样品进行生产，不存在产品的设计和开发，故决定对GB/T18305-2003 idt ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》标准7.3.2.d/7.3.3.c条款中“产品设计和开发”的相关要求实施删减。 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59 公 司 简 介 章节号 第1章 页数/总页 第1页 共2页 第A版 第0次修改 公司概况： 本公司改建于1997年8月，始建于六十年代中期，具有30多年的历史，地处江苏扬中市 西来桥镇港南东路，水陆交通运输方便，通迅设施齐全。 公司现有占地15000余平方米，建筑面积8000余平方米，捅有固定资产近600万元，注册 资本260万元，现有干部员工近60人，其中工程技术人员16名，其中大中专学历的占有一定 的比例。 公司主要产品为汽车安全带总成，具有多年的生产历史，目前已形成安全带系列产品专业化 生产，捅有较强的技术实力，具备2条装配流水线和与其配套的零件生产设备60多台（套）， 检测试验设备40多台（件），年生产能力达50万套。 2000年通过ISO9002质量体系认证，2002年底通过国家强制性产品认证，产品目前远销国内 外市场。 公司地址：江苏省扬中市西来桥镇港南东路 电话：0511-8562228 传真：0511-8566228 邮编：212221 质量方针 章节号 第1章 页数/总页 第2页 共2页 第A版 第0次修改 质量方针： 质量第一、用户至上、精益求精、创新发展。 质量目标： l 产品一次交验合格率96%以上。 l 产品的出厂合格率100%。 l 顾客的满意率85%，每年递增1%。 质量承诺： l 质量实行三包，包退、包换、包修理。 质量手册使用指南 章节号 第2章 页数/总页 第1页 共1页 第A版 第0次修改 本质量手册（以下简称手册）是公司质量体系的纲领性文件，具有指令性、系统性、协调性、先进性、可行性及检查性。 1.1手册的管理部门 1.1.1手册的编写、更改、换版均须在本公司ISO/TS16949贯标工作组的领导下进行，由贯标工作组组长负责组织、协调、督促、指导工作。 1.1.2手册的铅印本统一编写、选册、登记、发放及回收等交接手续由质管部管理。 1.2手册的批准 手册在编写或更改后，经本公司ISO/TS16949贯标工作组审查通过后，由本公司总经理审定批准后发布实施。 1.3手册发放对象 1.3.1“受控”手册持有者： “受控”手册持有者，一般指本公司内手册发放对象，发放范围原则上为：ISO/TS16949贯标工作组成员，总经理，管理者代表，各部门主管等。 1.3.2“非受控”手册持有者： “非受控”手册的持有者是指本公司外与本公司有关的组织或人员；向外提供的手册必须纳入统筹编号范围，履行发放手续。当手册发生更改、换版情况“非受控”手册持有者不享有更换手册的权利。 1.4“受控”手册持有者的权责 1.4.1“受控”手册持有者应对手册妥善保管，不可任意向无关人员外借，外传或复印外赠。 1.4.2“受控”手册持有者，在手册换版时有权获得新版手册。 1.4.3本公司内各部门应认真贯彻和切实执行手册的各项规定。如在实践中遇到问题认为不适宜，手册持有者有义务和权利以书面形式向ISO/TS16949贯标工作组提出修改意见，委员会应在一周内作出如何处理的答复。 1.4.4“受控”手册持有者工作发生调动时，应主动将手册归还至质管部。 1.5换版 为适应公司内、外各种情况的变化，手册需作相应的换版，手册换版时，由ISO/TS16949贯标工作组提出书面申请，经总经理批准后，由贯标工作组组织实施，使手册不断充实和完善，以保证手册的适用性和先进性。 组织机构 章节号 第3章 页数/总页 第1页 共1页 第A版 第0次修改 总经理 管理者代表 技术部 生产部 供应部 质 管 部 销售部 财 务 部 金工车间 装配车间 注塑车间 冲件车间 仓 库 材料库 实试验 要 素 文件编号 序 号 部门 质量职能 总 经 理 管理 者 代表 生 产 部 供 应 部 销 售 部 技 术 部 质 管 部 财 务 部 4 质量管理体系 4.2.3 DN/QP4201 1 文件和资料控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ☆ ○ 4.2.4 DN/QP4202 2 质量记录控制程序 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 5 管理职责 5.4 DN/QP5401 3 业务计划控制程序 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 5.5 DN/QP5501 4 职责\权限与沟通描述 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 DN/QP5601 5 管理评审程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6.2 DN/QP5602 6 质量成本控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 6 资源管理 6.2.2 DN/QP6201 7 培训控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 6.2.4 DN/QP6202 8 员工满意度控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 6.3.1 DN/QP6301 9 设施、设备策划控制程序 ☆ ○ ○ ☆ ○ 6.4 DN/QP6401 10 工作环境控制程序 ○ ☆ ○ ○ ○ 6.4.1 DN/QP6402 11 产品安全特性控制程序 ☆ ○ ○ ○ 7 产品 实现 7.1.1 DN/QP7101 12 产品质量先期策划控制程序 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ 7.1.2 DN/QP7102 13 过程潜在失效模式和后果分析控制程序 ○ ○ ☆ ○ 7.2 DN/QP7201 14 顾客有关过程控制程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 7.3.6 DN/QP7301 15 生产件批准控制程序 ○ ☆ ○ ○ ☆ ☆ 7.4 DN/QP7401 16 采购控制程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 7.4.1 DN/QP7402 17 供方管理程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 7.4.3 DN/QP7403 18 进货检验控制程序 ○ ○ ○ ☆ ○ 7.5.1 DN/QP7501 19 生产过程控制程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5