XXX有限公司2021年 IS09001工程项目建设质量管理体系文件说明：内含30个程序文件，word版可编辑文件编制编制日期文件接收部门 文件审核审核日期文件批准批准日期文件编号受控状态接收人员发布日期2021年05月2 2日口受控口非受控发放编号1文件更改履历表序号更改人更改原因更改内容版本号2目录内部审核管理程序.5管理评审程序.1 0质量记录管理程序.1 3培训管理程序.1 7不合格品控制管理程序.2 3产品标识管理程序.2 8纠正和预防措施管理程序.3 3工程质量回访与服务管理程序.3 6器材搬运管理程序.41检验与试验状态管理程序.43检测和试验设备管理程序.46质量信息反馈与处理管理程序.5 0工程质量检验及试验管理程序.5 4物资检验及试验管理程序.5 8工序质量检验及试验管理程序.6 2施工工艺管理程序.6 5设备管理程序.7 03隐蔽工程管理程序.73技术交底管理程序.76设计技术交底与施工图纸会审管理程序.79理化检验管理程序.83热处理管理程序.86无损检测管理程序.89焊接管理程序.93用户提供物资管理程序.95物资管理程序.98物资采购管理程序.102工程竣工技术文件管理程序.105施工技术文件管理程序.110工程合同管理程序.1154内部审核管理程序1.目的为审查质量保证体系活动是否符合规定要求，评价质量保证体系运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。2 .适用范围本程序适用于本公司压力管道安装内部质量保证体系审核的管理。3 .职责3.1 压力管道安装内部质量保证体系审核由公司质管办负责组织。3.2内部质量保证体系审核计划和审核文件由质管办主任负责组织编制。3.3内部质量保证体系审核由公司质保工程师协助经理组织实施。3.4 内部质量保证体系审核文件，由质管办负责管理。4.审核范围和内容4.1 依据压力管管道安装质量保证手册和各项质量程序文件的规定验证压力管道安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。4.2审核质量保证体系是否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。55.审核的组织和管理5.1压力管道安装内部质量保证体系审核，公司质管办可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。5.2本公司内部质量保证体系审核的范围，依据压力管道安装质量保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织二次。6.内部质量保证体系审核6.1内部质量保证体系审核的确定压力管道安装内部质量保证体系审核，应选择压力管道安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据压力管道安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。6.2内部质量保证体系审核小组的组建6.2.1内部质量保证体系审核小组由质检科协助质管办负责组建。内部质量保证体系审核小组人员的专业组成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。6.2.2内部质量保证体系审核文件内部质量保证体系审核小组的审核文件，由质管办主任依据确定的6内部质量保证体系审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。6.3内部质量保证体系审核计划6.3.1内部质量保证体系审核计划由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核目的和范围负责制订，经公司经理审批后实施。6.3.2内部质量保证体系审核计划包括以下内容；1）内部质量保证体系审核的目的、性质和范围；2）内 部质量保证体系审核涉及的单位和部门；3）内 部质量保证体系审核小组的人员组成与分工；4）内 部质量保证体系审核的内容和时间安排。6.4内部质量保证体系审核6.4.1内部质量保证体系审核程序1）召开首次会议，确认内部质量保证体系审核的目的、内容和范围,明确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排；2）进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目;3）召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限,确定跟踪审查办法。74）进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施跟踪审核验证意见；5）审核小组组长负责组织编制审核报告，由质管办负责发放并建立发放记录。6.4.2内部质量保证体系审核的有关要求1）内部质量保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对压力管道安装施工质量及质量保证体系运行效果的评价意见；2）内部质量保证体系审核人员应按 内部质量保证体系审核表的内容要求，对内审结果进行记录；3）不合格报告应经受审核单位确认；4）不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。6.4.3 纠正与预防措施1）受审核单位必须针对压力管道安装内部质量保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕：2）纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量保证体系审核小组负责进行或委托项目部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见；3）对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方8式进行跟踪审查验证。6.4.4内部质量保证体系审核报告1）内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责组织编制内部质量保证体系审核报告，并在审核结束后的三周内以正式文件的形式提交受审核方。2）内部质量保证体系审核报告应如实地反映审核过程和内容，审核报告应包括以下内容：、审核的目的、性质、内容和范围；、审核的依据；、审核小组成员及审核日期；、观察到的不合格项目（汇总）；、对质量保证体系的客观评价和结论性意见；、对现有质量保证体系实现规定的质量目标能力的综合评价，审核报告的发放范围。3）内部质量保证体系审核文件在内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责收集、整理后，交质管办实施归档管理。7.质量记录97.1内部质量保证体系审核计划7.2内部质量保证体系审核记录7.3不合格报告7.4内部质量保证体系审核报告管理评审程序1 .目的对压力管道安装质量保证体系组织管理评审，确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。2 .适用范围本程序适用于本公司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。3 .职责10压力管道安装质量保证体系的管理评审由公司经理负责组织。管理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。4.程序流程4.1 管理评审的组织与管理4.1 .1本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成：公司经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质管办主任及公司有关业务部门负责人。4.1 .2压力管道安装质量保证体系管理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要适当增加管理评审频次。4.1.3质量保证体系管理评审由公司经理按管理评审计划组织实施。4.2管理评审内容1）内部质量保证体系审核结果；2）改进措施及实施效果；3）确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核;4）达到质量目标的综合评价及分析；115）质量目标对环境及合同变化的适应性。4.3 管理评审的实施4.3.1管理评审计划由公司质管办主任负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。4.3.2 管理评审由公司经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。1）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性，2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；4）如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。4.3.3 管理评审结束后，由公司经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由质管办负责分发各有关部门和单位，并建立发放记录。4.4纠正与预防措施4.4.1管理评审后的纠正与预防措旅。由公司质量保证工程师组织12有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负贡组织并提出跟踪评审报告。4.4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。5.质量记录5.1管理评审计划5.2管理评审报告质量记录管理程序1、目的对压力管道安装施工质量记录实施控制，以提供工程质量符合规定要求。2、适用范围本程序适用于本公司压力管道安装管理程序。3、职责133.1质量保证体系管理记录，由公司质管办负责组织编制、汇编和管理。3.2施工技术文件，由项目专业责任人员会同项目部各专业人员负责组织采集和管理。4、质量记录的管理4.1质量记录的分类一和分类内容4.1.1 本公司压力管道安装质量记录一划分为三类1）质量保证体系管理记录，2）施工技术文件，3）工程交工技术文件。4.1.2质量记录的分类内容4.1.2.1质量保证体系管理记录内容1）质量保证体系文件发放记录和文件修改清单，2）质量保证体系管理评审和内部质量保证体系审核记录4.1.2.2施工技术文件内容1）分供方评审记录，2）物资接收验证记录，3）焊接材料烘干、发放记录,14补焊接（焊缝返修）工艺技术文件，5）焊接施焊记录。4.1.2.3交工技术文件内容安装工程交工技术文件内容为S H 3 5 0 3 工程建设交工技术文件规定内的文件内容。4.2、质 量记录表格的管理4.2.1本公司压力管道安装质量记录表格，4.2.2本公司压力管道安装质量记录表格，4.3质量记录的管理4.3.1质量保证体系管理记录的管理由公司业务主管部门按正式印刷表格，采用规定格式。1）质量保证体系文件的发放记录合文件修改清单，由公司质管办负责组织编制和管理；2）质量保证体系管理评审和内部质量保证体系审核记录，由公司质管办负责组织汇编和管理。4.3.2施工技术文件的管理1）施工技术文件，由项目专业责任人员负责组织编制；2）施工技术文件，由项目负责人员会同项目部质保工程师负责组织15整编并在压力管道安装施工结束后，交公司档案室归档管理。4.3.3工程交工技术文件的管理1）工程交工技术文件，由项目责任人员会同施工作业单位技术员依据业务分工负责组织采集、汇编和管理。2）工程交工技术文件，由项目质保工程师会同项目部调度组组长负责组织整编与管理。4.3.4质量记录的保管与归档1）质量保证体系管理记录，由公司质管办负责保管五年，五年后交公司档案室实施归档管理；2）施工技术文件和工程交工技术文件，施工过程中由项目部相关责任人员负责保管，工程交工后由项目质保工程师负责向用户移交和实施归档管理。16培训管理程序1、目的对从事压力管道安装的专业管理人员和施工人员进行技术培训，确保从事压力管道安装的人员素质满足质量管理的要求。2、适用范围本程序适用本公司从事压力管道安装人员的技术培训与管理。3、职责压力管道安装人员的技术培训工作，由培训科统一管理，公司各专业部门和项目部负责组织实施。4、培训4.1 培训的分类、内容和方式4.1.1 培训分类本公司压力管道安装人员的技术培训依据培训性质划分为以下三类：1）质量管理技术培训；2）专业技术培训；3）产前技术培训。4.1.2培训内容174.1.2.1质量管理技术培训1）压力管道安装法规、标准的宣传培训；2）质量保证体系文件的宣传培训。4.1.2.2专业技术培训1）专业管理人员和施工人员的专业技术培训，2）特殊工种作业人员的专业技术培训，3）检验、试验人员的专业技术培训。4.1.2.3产前技术培训1）产前的专业技术理论培训2）产前的专业技能培训。4.1.3 培训方式本公司的技术培训，依据培训内容要求和压力管道安装施工的实际情况，采取外培、脱产和业余培训三种方式组织实施。4.2培训的组织与管理4.2.1培训计划4.2.1.1压力管道