土默特右旗项目
可行性报告
泓域咨询机构
报告说明一
土默特右旗,是包头市下辖旗,介于东经110。14,〜111。07,,北 纬40。14,〜40。51'之间,位于内蒙古自治区中南部,黄河北岸,呼和 浩特市、包头市之间。东与土默特左旗、托克托县毗邻,南隔黄河与准格 尔旗、达拉特旗相望,西和包头市区相连,北与固阳县、武川县接壤。总 面积2368平方千米。总人口 35.5万人(2007年),全旗有16个民族,蒙 古族为主体少数民族,少数民族占总人口 3.3%O蒙古族0.81万人,其他少 数民族0.29万人。土默特右旗人民政府驻萨拉齐镇。土默特是“数万”的 意思。经济以农业为主,矿产资源以煤著称,还有铁、黄铜、银、铝等金 属矿。境内有古迹美岱召和旅游度假地清水沟。2018年11月,荣获“2018 年度中国十大全域旅游示范县市”奖。2018年10月22日,入选2018年全 国农村一二三产业融合发展先导区创建名单。2019年1月9日,凭借二人 台入选2018—2020年度“中国民间文化艺术之乡”名单。
硅酸钠溶液加热失水以后会变成白色发泡状固体,另外硅酸钠都是成 碱性的,所以 泡花碱。
该xx项目计划总投资11034. 89万元,其中:固定资产投资8713.60 万元,占项目总投资的78. 96%;流动资金2321.29万元,占项目总投资的 21. 04% o
达产年营业收入21502. 00万元,总成本费用16720.50万元,税金及 附加204. 73万元,利润总额4781.50万元,利税总额5645. 75万元,税后 净利润3586. 13万元,达产年纳税总额2059. 63万元;达产年投资利润率 43. 33%,投资利税率51. 16%,投资回报率32. 50%,全部投资回收期4.58 年,提供就业职位434个。
目录
第一章
项目概况
第一章
项目建设单位基本情况
第二章
项目背景研究分析
第四章
投资方案
第五章
项目选址评价
A-A- 、 T*7-
弟八早
建设方案设计
第七阜
工艺概述
第八章
项目环保研究
第九章
项目安全保护
第十章
项目风险说明
第十一章
项目节能方案
第十一章
实施安排
第十二章
投资计划方案
第十四章
经济收益
第十五章
评价及建议
第十八阜
项目招投标方案
第一章项目概况
一、 项目提出的理由
泡花碱又名硅酸钠(Na2SiO3),水溶液叫做水玻璃,无色、青绿色或棕 色的固体或粘稠液体。硅酸钠是由硅石(石英砂)、纯碱(或土碱)在熔 化窑炉中共熔,冷却粉碎制得,其燃料为煤、天然气、煤气均可。
二、 项目概况
(-)项目名称
土默特右旗项目
(二)项目选址
XX经济合作区
土默特右旗,是包头市下辖旗,介于东经110。14,〜111。07,,北 纬40。14,〜40。51'之间,位于内蒙古自治区中南部,黄河北岸,呼和 浩特市、包头市之间。东与土默特左旗、托克托县毗邻,南隔黄河与准格 尔旗、达拉特旗相望,西和包头市区相连,北与固阳县、武川县接壤。总 面积2368平方千米。总人口 35.5万人(2007年),全旗有16个民族,蒙 古族为主体少数民族,少数民族占总人口 3.3%O蒙古族0.81万人,其他少 数民族0.29万人。土默特右旗人民政府驻萨拉齐镇。土默特是“数万”的 意思。经济以农业为主,矿产资源以煤著称,还有铁、黄铜、银、铝等金 属矿。境内有古迹美岱召和旅游度假地清水沟。2018年11月,荣获“2018 年度中国十大全域旅游示范县市”奖。2018年10月22日,入选2018年全 国农村一二三产业融合发展先导区创建名单。2019年1月9日,凭借二人 台入选2018—2020年度“中国民间文化艺术之乡”名单。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时 具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和 自然生态资源保护相一致。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相 对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与 城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。
(三) 项目用地规模
项目总用地面积31395. 69平方米(折合约47. 07亩)。
(四) 项目用地控制指标
该工程规划建筑系数76. 76%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率 7.86%,固定资产投资强度185. 12万元/亩。
(五) 土建工程指标
项目净用地面积31395. 69平方米,建筑物基底占地面积24099. 33平 方米,总建筑面积33593. 39平方米,其中:规划建设主体工程22020. 19 平方米,项目规划绿化面积2638. 98平方米。
(六) 设备选型方案
项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费3024. 52万元。
(七) 节能分析
1、 项目年用电量938556.81千瓦时,折合115. 35吨标准煤。
2、 项目年总用水量11850. 69立方米,折合1.01吨标准煤。
3、 年用电量938556. 81千瓦时,年总用水量11850. 69立方米,项目
年综合总耗能量(当量值)116.36吨标准煤/年。达产年综合节能量34. 76 吨标准煤/年,项目总节能率24. 57%,能源利用效果良好。
(八) 环境保护
项目符合XX经济合作区发展规划,符合XX经济合作区产业结构调整 规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治 理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环 境产生明显的影响。
(九) 项目总投资及资金构成
项目预计总投资11034. 89万元,其中:固定资产投资8713.60万元,
占项目总投资的78. 96%;流动资金2321.29万元,占项目总投资的21.04%。 (十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入21502.00万元,总成本费用16720. 50万元,税 金及附加204. 73万元,利润总额4781.50万元,利税总额5645. 75万元, 税后净利润3586. 13万元,达产年纳税总额2059. 63万元;达产年投资利
润率43. 33%,投资利税率51. 16%,投资回报率32. 50%,全部投资回收期
4. 58年,提供就业职位434个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交 叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后 施工,诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备 安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比 较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
三、项目评价
1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济合 作区及XX经济合作区XX行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进XX 经济合作区XX产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着 积极的推动意义。
2、 XXX有限责任公司为适应国内外市场需求,本期工程项目的建设能 够有力促进XX经济合作区经济发展,为社会提供就业职位434个,达产年 纳税总额2059. 63万元,可以促进xx经济合作区区域经济的繁荣发展和社 会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率43. 33%,投资利税率51. 16%,全部投资回 报率32. 50%,全部投资回收期4.58年,固定资产投资回收期4.58年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、 推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成 的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主 体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了 80%,而新增就 业贡献率超过了 90%o
把握发展方向,坚持分类指导。立足现有产业体系和发展基础,准确 把握新一轮科技革命和产业变革的主要方向,加强战略谋划和前瞻部署, 加大创新投入,提升创新产出,激发创新活力,做强做优先进制造业,培 育壮大战略性新兴产业,加快发展生产性服务业,推动产业体系向结构合 理、发展集聚、竞争优势明显的方向发展。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
31395.69
47. 07 亩
1.1
容积率
1. 07
1.2
建筑系数
76. 76%
1.3
投资强度
万元/亩
185. 12
1.4
基底面积
平方米
24099. 33
1. 5
总建筑面积
平方米
33593. 39
1.6
绿化面积
平方米
263& 98
绿化率7.86%
2
总投资
万元
11034. 89
2. 1
固定资产投资
万元
8713. 60
2. 1. 1
土建工程投资
万元
2395. 92
2. 1. 1. 1
土建工程投资占比
万元
21. 71%
2. 1.2
设备投资
万元
3024. 52
2. 1.2. 1
设备投资占比
27.41%
2. 1. 3
其它投资
万元
3293. 16
2. 1. 3. 1
其它投资占比
29. 84%
2. 1.4
固定资产投资占比
78. 96%
2.2
流动资金
万元
2321.29
2.2. 1
流动资金占比
21. 04%
3
收入
万元
21502.00
4
总成本
万元
16720. 50
5
利润总额
万元
4781. 50
6
净利润
万元
3586. 13
7
所得稅
万元
1.07
8
增值税
万元
659. 52
9
稅金及附加
万元
204. 73
10
纳稅总额
万元
2059. 63
11
利税总额
万元
5645. 75
12
投资利润率
43. 33%
13
投资利稅率
51. 16%
14
投资回报率
32. 50%
15
回收期
年
4. 58
16
设备数量
台(套)
92
17
年用电量
千瓦时
938556.81
18
年用水量
立方米
11850. 69
19
总能耗
吨标准煤
116. 36
20
节能率
24. 57%
21
节能量
吨标准煤
34. 76
22
员工数量
人
434
第二章 项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
(一) 公司名称
XXX集团
(二) 公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营 模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适 应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。
公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研 发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不 断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障, 在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公 司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规 范的指导下,在