扬州工艺美术品项目 建议书 泓域咨询/规划设计/投资分析 摘要 2018年我国工艺美术行业规模以上企业累计工业增加值增速为8. 6%, 增速比上年下降1.7个百分点，高于轻工行业2. 8个百分点。从全年月度 累计增加值增速走势来看，工艺美术行业规上企业工业增加值增速两头低 中间高，各月均高于轻工业水平。 该工艺画项目计划总投资22336. 38万元，其中：固定资产投资 16670. 48万元，占项目总投资的74. 63%；流动资金5665. 90万元，占项目 总投资的25. 37%O 达产年营业收入53136. 00万元，总成本费用41613.09万元，税金及 附加421.53万元，利润总额11522.91万元，利税总额13533.81万元，税 后净利润8642. 18万元，达产年纳税总额4891.63万元；达产年投资利润 率51.59%,投资利税率60. 59%,投资回报率38. 69%,全部投资回收期 4. 08年，提供就业职位1092个。 报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量 并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营 过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。 我国工艺品植根社会最基层，构筑了基础雄厚的大众文化底蕴，并对 其他文化艺术产生过深远的影响，工艺品始终是代表中华民族的一大特色 产业。工艺品行业分析指出，工艺品行业竞争的不断加剧，大型企业间并 购整合与资本运作日趋频繁，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中 的翘楚。 报告主要内容：基本信息、项目基本情况、市场调研分析、项目建设 内容分析、选址可行性研究、土建方案、项目工艺说明、清洁生产和环境 保护、安全生产经营、项目风险评估分析、节能分析、进度计划、项目投 资规划、经济效益评估、评价结论等。 扬州工艺美术品项目建议书目录 第一章 基本信息 第一章 项目基本情况 第二章 市场调研分析 第四章 项目建设内容分析 第五章 选址可行性研究 A-A- 、 - 弟八早 土建方案 第七阜 项目工艺说明 第八章 清洁生产和环境保护 第九章 安全生产经营 第十章 项目风险评估分析 第十一章 节能分析 第十一章 进度计划 第十二章 项目投资规划 第十四章 经济效益评估 第十五章 项目招投标方案 第十八阜 评价结论 第一章基本信息 一、项目承办单位基本情况 （一） 公司名称 XXX公司 （二） 公司简介 经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段, 丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增 强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。 集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以 技术领先求发展的方针。 公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管 理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组III级能源管理体系，全面推 行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总 经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源 管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作， 下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管 理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各 车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能 源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司生产的项目产品系列产品, 各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济 相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术 实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的 人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高 端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品 销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意 向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分 考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全 国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客 户的欢迎。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管 理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相 关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、 代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请 具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开 发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售 后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所 有用户，深受各地用户好评。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优 势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供 高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自 主研发能力，积极开拓国内外市场。 (三) 公司经济效益分析 上一年度，xxx有限公司实现营业收入45937. 39万元，同比增长 11.59% (4770.58万元)。其中，主营业业务工艺画生产及销售收入为 38160. 71万元,占营业总收入的83. 07%o 上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 9646. 85 12862. 47 11943. 72 11484. 35 45937. 39 2 主营业务收入 8013. 75 10685. 00 9921. 78 9540. 18 38160. 71 2. 1 工艺画(A) 2644. 54 3526. 05 3274. 19 314& 26 12593. 03 2.2 工艺画(B) 1843. 16 2457. 55 2282. 01 2194. 24 8776. 96 2.3 工艺画(C) 1362. 34 1816.45 1686. 70 1621.83 6487. 32 2.4 工艺画(D) 961. 65 1282.20 1190. 61 1144. 82 4579. 29 2.5 工艺画(E) 641. 10 854. 80 793. 74 763. 21 3052. 86 2.6 工艺画(F) 400. 69 534. 25 496. 09 477. 01 190& 04 2.7 工艺画(.) 160. 27 213. 70 19& 44 190. 80 763. 21 3 其他业务收入 1633. 10 2177.47 2021.94 1944. 17 7776. 68 根据初步统计测算，公司实现利润总额11638. 98万元，较去年同期相 比增长1258. 59万元，增长率12. 12%；实现净利润8729. 24万元，较去年 同期相比增长881.81万元，增长率11.24%o 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 45937. 39 完成主营业务收入 万元 38160. 71 主营业务收入占比 83. 07% 营业收入增长率（同比） 11.59% 营业收入增长量（同比） 万元 4770. 58 利润总额 万元 1163& 98 利润总额增长率 12. 12% 利润总额增长量 万元 1258.59 净利润 万元 8729. 24 净利润增长率 11.24% 净利润增长量 万元 881.81 投资利润率 56. 75% 投资回报率 42. 56% 财务内部收益率 25. 67% 企业总资产 万元 42680. 93 流动资产总额占比 万元 35. 96% 流动资产总额 万元 15347. 58 资产负债率 26. 12% 二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性 由XXX公司承办的“扬州工艺美术品项目”主要从事工艺画项目投资 经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》 （2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二） 项目选址与用地规划相容性 扬州工艺美术品项目选址于XXX产业发展示范区，项目所占用地为规 划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设 区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污 染物达标排放，满足XXX产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设 项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 （三） “三线一单”符合性 1、 生态保护红线：扬州工艺美术品项目用地性质为建设用地，不在主 导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等 生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、 环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功 能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、 资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相 对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、 环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取 环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合 理处置，不会产生二次污染。 三、项目概况 （一）项目名称 扬州工艺美术品项目 工艺美术是人类文明的重要成果，是中华民族五千年传统文化的重要 组成部分。'‘十二五”以来，我国工艺美术行业发展迅速，但受资源稀缺 程度加剧和劳动力成本快速上涨以及国内外环境变化等多重因素的影响， 我国工艺美术行业发展过程中依然面临着不同地区产业化程度不均衡、集 聚程度趋缓、税负水平高等突出问题。在此背景下，系统研究工艺美术行 业发展现状，并提出针对性的促进行业快速发展的相关建议，对于全面推 进我国工艺美术行业转型升级、促进行业持续健康发展具有重要意义。几 千年来，工艺美术始终伴随着人类一路前行。工艺美术品既是文化艺术品, 又是与人民生活息息相关的日常生活用品，是我国消费需求的重要组成部 分。作为一个有着13亿人口的发展中大国，随着我国经济的快速发展、国 内扩大内需政策的实施以及城乡居民收入增长带来的消费习惯和消费水平 的提高，享受型消费模式日益显现，个性化、艺术化和多样化消费日益成 为消费主流，人们对于具有浓郁艺术和文化特色，个性鲜明的工艺美术品 的消费需求不断增加，对工艺美术产品的购买数量、频率会相应增加，这 为工艺美术行业发展提供了无限的市场空间。 工艺美术品也称工艺品，是以美术工艺制成的各种与实用相结合并有 欣赏价值的物品。中国工艺美术品类繁多，分十几大类，数百小类，品种 数以万计，花色不胜枚举。大类包括陶瓷工艺品、雕塑工艺品、玉器、织 锦、刺绣、印染手工艺品、花边、编织工艺品、地毯和壁毯、漆器、金属 工艺品、工艺画、首饰、皮雕画等。 （二）项目选址 XXX产业发展示范区 扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、 世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、国家历史文化名城和具有 传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处， 有江苏省陆域地理几何中心（扬州高邮市）之称，有淮左名都，竹西佳处 之称，又有着中国运河第一城的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。扬州， 古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，首批国家历史文 化名城，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之 路申报世界遗产城市之一。下辖祁江区、广陵区、江都区3个市