漳州企业投资建设项目
可行性研究报告
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漳州企业投资建设项目可行性研究报告说明
漳州,福建省辖地级市,位于福建省最南部,漳州陆域地处北纬
23° 34'〜25° 15',东经 116° 54'〜118° 08'之间,面积 12607 平方 公里,海域面积略大于陆域。漳州气候属南亚热带海洋季风气候,北有高 山阻挡寒流侵袭,南有海洋调节,所处纬度较低。靠近北回归线,气候温 暖,雨量充沛,冬无严寒,夏无酷暑。截至2018年,漳州辖2个区、8个 县,代管1个县级市,市政府驻芬城区,2018年末常住人口 514. 0万人。 秦始皇二十五年(前222年),“秦已并天下”后,把闽越故地划为闽中 郡,今漳州境时属闽中郡,为正式纳入中央版图之始。唐垂拱二年(686年) 十二月九日,建置漳州,州治在西林,属岭南道,辖漳浦、怀恩2县。漳 州辖区内有324、319二条国道、厦漳、漳诏、漳龙三条高速公路及鹰厦铁 路和厦深、龙厦二条高速铁路穿境而过,漳州港可直通东南亚国家,形成 铁路、公路、水路立体交通网络。漳州境内有东山岛、漳州滨海火山公园、 南靖土楼、云洞岩等景点。2019年,漳州市实现地区生产总值4741.83亿 元,比上年增长6. 5%o其中,第一产业增加值480. 90亿元,增长3.9%; 第二产业增加值2315.26亿元,增长7. 6%;第三产业增加值1945. 67亿元, 增长5. 5%o三次产业比例由上年的10.0:49.0:41. 0调整为 10. 1:48.9:41.0o
该XX项目计划总投资18674. 21万元,其中:固定资产投资15897. 42 万元,占项目总投资的85. 13%;流动资金2776. 79万元,占项目总投资的 14. 87%O
达产年营业收入21669. 00万元,总成本费用17076. 10万元,税金及 附加298. 13万元,利润总额4592. 90万元,利税总额5524. 53万元,税后 净利润3444. 67万元,达产年纳税总额2079. 85万元;达产年投资利润率 24. 59%,投资利税率29. 58%,投资回报率18. 45%,全部投资回收期6.92 年,提供就业职位419个。
报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况,提 出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计 划表。
报告主要内容:项目基本情况、建设背景及必要性分析、项目市场研 究、产品规划及建设规模、项目选址分析、土建工程、工艺技术、环境影 响分析、项目生产安全、投资风险分析、项目节能方案、项目实施安排、 投资可行性分析、项目经营效益分析、综合评价等。
我国分子筛行业发展时间相较于国外发达国家时间较短,技术上也存 在一定差距,行业成熟度也相对较国外发达国家低。但我国近年来经济发 展速度较快,分子筛作为汽车尾气处理及是石油精细化工的重要吸附剂及 催化剂品,得到市场青睐,发展速度飞快,技术水平迅速提升,成为全球 最为重要的分子筛生产国及需求国之一。行业供需方面,随着我国经济的 发展,节能环保压力增大。分子筛作为节能环保方面重要的催化剂及吸附 剂产品,行业需求迅速增大。目前,我国几家公司分子筛生产线已大部分 达产,扩建项目均处于待运作或运作过程中。行业需求旺盛,目前,处于 供不应求的态势,随着行业发展,需求将进一步增大。
第一章 项目基本情况
—、项目概况
(一) 项目名称
漳州企业投资建设项目
依照分子筛多孔结构可以分类为A型、X型、Y型等,其中A型分子筛 孔径最小,Y型分子筛孔径最大。在同一种晶体结构下,依据不同孔径大小 与分子筛骨架离子又可以进一步细分,如3A、4A、5A、10X、13X型分子筛。 依据不同的特征孔径使分子筛可以吸附、筛选、交换特定分子,以达到吸 附、催化、离子交换作用。
(二) 项目选址
XXX产业集聚区
漳州,福建省辖地级市,位于福建省最南部,漳州陆域地处北纬
23° 34'〜25° 15',东经 116° 54'〜118° 08'之间,面积 12607 平方 公里,海域面积略大于陆域。漳州气候属南亚热带海洋季风气候,北有高 山阻挡寒流侵袭,南有海洋调节,所处纬度较低。靠近北回归线,气候温 暖,雨量充沛,冬无严寒,夏无酷暑。截至2018年,漳州辖2个区、8个 县,代管1个县级市,市政府驻芬城区,2018年末常住人口 514. 0万人。 秦始皇二十五年(前222年),“秦已并天下”后,把闽越故地划为闽中 郡,今漳州境时属闽中郡,为正式纳入中央版图之始。唐垂拱二年(686年) 十二月九日,建置漳州,州治在西林,属岭南道,辖漳浦、怀恩2县。漳 州辖区内有324、319二条国道、厦漳、漳诏、漳龙三条高速公路及鹰厦铁 路和厦深、龙厦二条高速铁路穿境而过,漳州港可直通东南亚国家,形成 铁路、公路、水路立体交通网络。漳州境内有东山岛、漳州滨海火山公园、 南靖土楼、云洞岩等景点。2019年,漳州市实现地区生产总值4741.83亿 元,比上年增长6. 5%o其中,第一产业增加值480. 90亿元,增长3.9%; 第二产业增加值2315.26亿元,增长7. 6%;第三产业增加值1945. 67亿元, 增长5. 5%o三次产业比例由上年的10.0:49.0:41. 0调整为
10. 1:48.9:41.0o
(三) 项目用地规模
项目总用地面积55527. 75平方米(折合约83.25亩)。
(四) 项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53. 11%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率 7.15%,固定资产投资强度190. 96万元/亩。
(五) 土建工程指标
项目净用地面积55527. 75平方米,建筑物基底占地面积29490. 79平 方米,总建筑面积89399. 68平方米,其中:规划建设主体工程70970. 66 平方米,项目规划绿化面积6394. 03平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费5963. 30万元。
(七) 节能分析
1、 项目年用电量523834.31千瓦时,折合64. 38吨标准煤。
2、 项目年总用水量11762.89立方米,折合1.00吨标准煤。
3、 年用电量523834. 31千瓦时,年总用水量11762.89立方米,项目
年综合总耗能量(当量值)65. 38吨标准煤/年。达产年综合节能量24. 18 吨标准煤/年,项目总节能率28. 13%,能源利用效果良好。
(八) 环境保护
项目符合XXX产业集聚区发展规划,符合XXX产业集聚区产业结构调 整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。
(九) 项目总投资及资金构成
项目预计总投资18674. 21万元,其中:固定资产投资15897. 42万元, 占项目总投资的85. 13%;流动资金2776. 79万元,占项目总投资的14.87%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入21669.00万元,总成本费用17076. 10万元,税 金及附加298. 13万元,利润总额4592. 90万元,利税总额5524. 53万元, 税后净利润3444. 67万元,达产年纳税总额2079. 85万元;达产年投资利 润率24. 59%,投资利税率29. 58%,投资回报率18. 45%,全部投资回收期
6. 92年,提供就业职位419个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细 编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施 工队伍。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设 备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金 数量需有余地。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保 不误前方施工。
二、 报告说明
项目报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目 建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分 析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行 业发展趋势分析所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的 方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及 相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。
三、 项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合XXX产业集 聚区及XXX产业集聚区XX行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进
XXX产业集聚区XX产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化 有着积极的推动意义。
2、 xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,本期工程项目的建设能 够有力促进XXX产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位419个,达产 年纳税总额2079. 85万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展 和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、 项目达产年投资利润率24. 59%,投资利税率29. 58%,全部投资回 报率18. 45%,全部投资回收期6.92年,固定资产投资回收期6.92年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、 从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结 构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计, 我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业 完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承 载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了 80%,而新 增就业贡献率超过了 90%o国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而 且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。 对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经 济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、 引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发 展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主 体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是 不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会 离场,只会越来越好、不会越来越差。近年来,从中央到地方加快了经济 体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持 和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财 政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠 道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作 出了积极贡献。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
55527.75
83. 25 亩
1.1
容积率
1. 61
1.2
建筑系数
53. 11%
1.3
投资强度
万元/亩
190. 96
1.4
基底面积
平方米
29490. 79
1. 5
总建筑面积
平方米
89399.68
1.6
绿化面积
平方米
6394. 03
绿化率7. 15%
2
总投资
万元
18674. 21
2. 1
固定资产投资
万元
15897. 42
2. 1. 1
土建工程投资
万元
7030.39
2. 1. 1. 1
土建工程投资占比
万元
37. 65%
2. 1. 2
设备投资
万元
5963. 30