常州智能家居项目 实施方案 MACRO泓域咨询 摘要 电动牙刷是一种较为新式的清洁牙齿的工具，它是在许多发达国家广 泛使用的牙齿护理工具。电动牙刷是由干电池、电池盒、微型直流电机、 金属护板、套筒、刷头以及充电装置组成。 随着生活水平的提高，人们开始越来越注重口腔健康，电动牙刷作为 新时代的口腔护理工具，凭借着超强的洁净能力，超舒适的用户体验感， 超便捷的使用方法，把智慧和科技完美嵌入生活中，获得了消费者一致认 同。电动牙刷巨大的市场被业界看好，预计2020年电动牙刷市场规模将超 500亿元。我国居民收入保持稳健增长的态势。自1980年以来，国内城镇 居民与农村居民的人均收入保持稳健增长，带动国内家用电器消费额不断 增长。2017年全年全国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9. 0%, 扣除价格因素，实际增长7. 3%。随着居民收入提高，消费能力随之增强， 消费者对价格的敏感度下降，电动牙刷不再是消费者眼中的奢侈品。 该电动牙刷项目计划总投资6936. 26万元，其中：固定资产投资 5150.77万元，占项目总投资的74. 26%；流动资金1785. 49万元，占 项目总投资的25. 74%o 本期项目达产年营业收入16045. 00万元，总成本费用12486. 25 万元，税金及附加137. 82万元，利润总额3558. 75万元，利税总额 4187. 43万元，税后净利润2669. 06万元，达产年纳税总额1518.37万 元；达产年投资利润率51. 31%,投资利税率60. 37%,投资回报率 38. 48%,全部投资回收期4. 10年，提供就业职位302个。 常州智能家居项目实施方案目录 第一章概况 一、 项目名称及建设性质 二、 项目承办单位 三、 战略合作单位 四、 项目提出的理由 五、 项目选址及用地综述 六、 土建工程建设指标 七、 设备购置 八、 产品规划方案 九、 原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标 第二章项目背景研究分析 一、 项目承办单位背景分析 二、 产业政策及发展规划 三、 鼓励中小企业发展 四、 宏观经济形势分析 五、 区域经济发展概况 六、 项目必要性分析 第三章市场调研分析 第四章产品规划分析 一、 产品规划 二、 建设规模 第五章项目选址方案 一、 项目选址原则 二、 项目选址 三、 建设条件分析 四、 用地控制指标 五、 用地总体要求 六、 节约用地措施 七、 总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价 第六章土建方案 一、 建筑工程设计原则 二、 项目工程建设标准规范 三、 项目总平面设计要求 四、 建筑设计规范和标准 五、 土建工程设计年限及安全等级 六、 建筑工程设计总体要求 七、 土建工程建设指标 第七章工艺原则及设备选型 一、 项目建设期原辅材料供应情况 二、 项目运营期原辅材料采购及管理 二、 技术管理特点 三、 项目工艺技术设计方案 四、 设备选型方案 第八章项目环保研究 一、 建设区域环境质量现状 二、 建设期环境保护 三、 运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 五、 废弃物处理 六、 特殊环境影响分析 七、 清洁生产 八、 项目建设对区域经济的影响 九、 环境保护综合评价 第九章企业卫生 一、 消防安全 二、 防火防爆总图布置措施 三、 自然灾害防范措施 四、 安全色及安全标志使用要求 五、 电气安全保障措施 六、 防尘防毒措施 七、 防静电、触电防护及防雷措施 八、 机械设备安全保障措施 九、 劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第十章项目风险 一、 政策风险分析 二、 社会风险分析 三、 市场风险分析 四、 资金风险分析 五、 技术风险分析 六、 财务风险分析 七、 管理风险分析 八、 其它风险分析 九、 社会影响评估 第十一章项目节能分析 一、 节能概述 二、 节能法规及标准 三、 项目所在地能源消费及能源供应条件 四、 能源消费种类和数量分析 二、 项目预期节能综合评价 三、 项目节能设计 四、 节能措施 第十二章实施进度 一、 建设周期 二、 建设进度 三、 进度安排注意事项 四、人力资源配置 五、 员工培训 六、 项目实施保障 第十三章投资计划 一、 项目估算说明 二、 项目总投资估算 三、 资金筹措 第十四章盈利能力分析 一、 经济评价综述 二、 经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章项目招投标方案 一、 招标依据和范围 二、 招标组织方式 三、 招标委员会的组织设立 四、 项目招投标要求 五、 项目招标方式和招标程序 六、 招标费用及信息发布 第十六章 项目评价结论 附表1:主要经济指标一览表 附表2： 土建工程投资一览表 附表3：节能分析一览表 附表4：项目建设进度一览表 附表5：人力资源配置一览表 附表6：固定资产投资估算表 附表7：流动资金投资估算表 附表8：总投资构成估算表 附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表10：折旧及摊销一览表 附表11：总成本费用估算一览表 附表12：利润及利润分配表 附表13：盈利能力分析一览表 第一章概况 一、 项目名称及建设性质 （一） 项目名称 常州智能家居项目 （二） 项目建设性质 该项目属于新建项目，依托XX产业示范中心良好的产业基础和创 新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电动牙刷为核心的综合性产 业基地，年产值可达16000. 00万元。 二、 项目承办单位 XXX实业发展公司 三、 战略合作单位 XXX （集团）有限公司 四、 项目提出的理由 近年来，在消费升级浪潮下，我国居民的口腔护理意识逐渐增强，电 动牙刷成为我国增长最为迅速的小家电品类之一。 电动牙刷能够深入到牙间隙中，比手动牙刷的清洁更为彻底，是一种 新式的牙齿清洁护理工具。我国市场中，牙刷产品主要可分为手动牙刷和 电动牙刷两大类，受我国居民使用习惯的影响，手动牙刷占据了 90%以上的 市场份额。21世纪初期，电动牙刷已经在我国市场销售，受价格较高等因 素的影响，电动牙刷市场需求持续低迷，渗透率上升缓慢。 五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案 项目选址位于xx产业示范中心，地理位置优越，交通便利，规划 电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。 常州，简称常，别称龙城，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国 长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至 2018年，全市下辖5个区、代管1个县级市，总面积4375平方千米，建成 区面积261平方千米，常住人口 472. 9万人，城镇人口 342. 8万人，城镇 化率72. 5%o常州地处中国华东地区、江苏南部，是扬子江城市群重要组成 部分，北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓；与上海、南京两 大城市等距相望。常州市属长江下游平原，兼有高沙平原和山丘湖坪，属 于北亚热带季风气候。有坪墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、 文笔塔、藤花旧馆、般舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙 园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。 常州是一座有着3200多年历史的文化古城；春秋末期（前547年）,吴王 寿梦第四子季札封邑延陵，开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的 历史。西汉高祖五年（前202年）改称毗陵。西晋武帝太康二年（281年）， 改置毗陵郡。自此，常州历朝均为郡、州、路、府治所，曾有过延陵、毗 陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称，隋文帝开皇九年（589年）始 有常州之称。2019年，常州市实现地区生产总值（GD） 7400. 9亿元，按可 比价计算增长6. 8%,增速高出全省平均水平0. 7个百分点。 （二）项目用地规模 项目总用地面积19729. 86平方米（折合约29. 58亩），土地综合 利用率100. 00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电动 牙刷行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要 求。 六、 土建工程建设指标 项目净用地面积19729. 86平方米，建筑物基底占地面积15710. 89 平方米，总建筑面积31765. 07平方米，其中：规划建设主体工程 20349. 06平方米，项目规划绿化面积2389. 53平方米。 七、 设备购置 项目计划购置设备共计119台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2066. 13万元。 八、 产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：电动牙刷XXX 单位/年。综合考XXX实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资 金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验 以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、 XXX实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素， 项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出” 原则提出产能发展目标。 九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX 等， XXX实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料， 供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够 满足XXX实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。 十、项目能耗分析 1、 项目年用电量1001290. 00千瓦时，折合123. 06吨标准煤，满 足常州智能家居项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、 项目年总用水量14966. 75立方米，折合1. 28吨标准煤，主要 是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx产业示范中心市政管 网供给。 3、常州智能家居项目项目年用电量1001290. 00千瓦时，年总用 水量14966. 75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124. 34吨标准 煤/年。达产年综合节能量45. 99吨标准煤/年，项目总节能率25.98%, 能源利用效果良好。 十一、环境保护 项目符合XX产业示范中心发展规划，符合XX产业示范中心产业 结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了 切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设 不会对区域生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性 （一） 产业发展政策符合性 由XXX实业发展公司承办的“常州智能家居项目”主要从事电动 牙刷项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目 录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二） 项目选址与用地规划相容性 常州智能家居项目选址于XX产业示范中心，项目所占用地为规划 工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建 设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可 确保污染物达标排放，满足XX产业示范中心环境保护规划要求。因此, 建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规 划要求。 （三）“三线一单”符合性 1、 生态保护红线：常州智能家居项目用地性质为建设用地，不在 主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保 护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。