笔记本电脑配件生产加工项目 可行性报告 泓域咨询/规划设计/投资分析 摘要说明一 自2011年后，全球笔记本电脑出货量受智能手机和平板电脑等可替代 消费电子的快速普及的冲击严重，笔记本电脑所承载的娱乐休闲功能被智 能手机、平板电脑所分流，出货量连续5年呈下滑趋势。但随着越来越多 的轻薄商务笔记本电脑、二合一 winlO混合笔记本电脑的出现，智能手机 和平板电脑对笔记本电脑行业的冲击正逐步消退。智能手机与平板电脑的 市场增长速度也逐步放缓，平板电脑行业甚至出现负增长。2018年全球平 板电脑总出货量为1.738亿台，同比下降6%,其中2018年第四季度同比下 降 10%o 该笔记本电脑配件项目计划总投资3756. 47万元，其中：固定资产投 资2898. 33万元，占项目总投资的77. 16%；流动资金858. 14万元，占项目 总投资的22. 84%O 达产年营业收入5751.00万元，总成本费用4316. 73万元，税金及附 加63. 44万元，利润总额1434. 27万元，利税总额1695. 54万元，税后净 利润1075. 70万元，达产年纳税总额619.84万元；达产年投资利润率 38. 18%,投资利税率45. 14%,投资回报率28. 64%,全部投资回收期4. 99 年，提供就业职位84个。 从市场规模来看，2013年、2014年及2015年全球笔记本电脑出货量 分别为1.69亿台、1.75亿台及1.64亿台，基本稳定在1. 7亿台左右。 2015年笔记本电脑出货有所下滑，主要是由于上半年汇率贬值，影响欧洲 及拉丁美洲等新兴国家市场需求，再加上2015年三季度新规格操作系统 WindowslO、四季度英特尔新CPUSkylake的发布，造成了消费延退。 报告内容：概论、建设背景及必要性分析、产业研究、产品规划分析、 项目选址规划、工程设计、工艺技术方案、项目环境分析、生产安全保护、 投资风险分析、项目节能情况分析、项目实施进度、项目投资方案分析、 经济评价分析、综合评价结论等。 规划设计/投资分析/产业运营 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 ■A-A- 、 -7*7- 弟K早 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 第十六章 笔记本电脑配件生产加工项目可行性报告目录 概论 建设背景及必要性分析 产业研究 产品规划分析 项目选址规划 工程设计 工艺技术方案 项目环境分析 生产安全保护 投资风险分析 项目节能情况分析 项目实施进度 项目投资方案分析 经济评价分析 招标方案 综合评价结论 第一章概论 一、项目承办单位基本情况 （一） 公司名称 XXX实业发展公司 （二） 公司简介 公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心， 建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸 收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居 国内领先水平，具有显著的竞争优势。 公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使 产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司具备完整的产品自主研制、开发、 设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设 施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适 用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精 力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作, 同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才 培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中 心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承 接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业 务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内 多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产 品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠 定了坚实的基础。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观， 培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完 善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升 了客户对公司的认知度和信任度。产品的研发效率和质量是产品创新的保 障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发 管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准, 提高专业检测能力，提升产品可靠性。 （三）公司经济效益分析 上一年度，XXX公司实现营业收入3433. 15万元，同比增长20. 93% （594. 29万元）。其中，主营业业务笔记本电脑配件生产及销售收入为 3175. 10万元，占营业总收入的92. 48%O 根据初步统计测算，公司实现利润总额984. 83万元，较去年同期相比 增长227. 06万元，增长率29. 96%；实现净利润738. 62万元，较去年同期 相比增长142. 16万元，增长率23. 83%O 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 3433. 15 完成主营业务收入 万元 3175. 10 主营业务收入占比 92. 48% 营业收入增长率（同比） 20. 93% 营业收入增长量（同比） 万元 594. 29 利润总额 万元 984. 83 利润总额增长率 29. 96% 利润总额增长量 万元 227. 06 净利润 万元 738. 62 净利润增长率 23. 83% 净利润增长量 万元 142. 16 投资利润率 42. 00% 投资回报率 31. 50% 财务内部收益率 25. 43% 企业总资产 万元 8036. 82 流动资产总额占比 万元 30. 36% 流动资产总额 万元 2440. 23 资产负债率 44. 16% —\项目概况 （一）项目名称 笔记本电脑配件生产加工项目 笔记本电脑制造行业经历了从制造模式到代工制造模式，再到完全代 工模式的发展历程。最初，行业采取制造模式，即笔记本电脑的所有或绝 大多数配件均由笔记本品牌商自行生产。随着电子工业的快速发展，市场 竞争越发激烈，生产规模日益膨胀，产品的型号和功能日益复杂，使用的 材质丰富、零件繁多，导致了专业化分工进一步细化。许多品牌商把有限 的精力和财力投入到产品的功能和性能方面，而把结构件模组、电路系统 等通用技术能够实现的部分交给专业的代工厂进行生产，从原本制造模式 朝着代工制造模式发展。 全球笔记本电脑出货量2011年达到顶峰为2. 04亿台，受智能手机和 平板电脑等可替代消费电子的快速普及的冲击，笔记本电脑所承载的娱乐 休闲功能被智能手机、平板电脑所分流，2012年至2016年笔记本电脑出货 量整体下滑，下滑趋势较为明显。2018年出货量为1.64亿台，2022年预 计出货量1.66亿台，年复合增长率为0.4%。 （二）项目选址 XXX开发区 （三） 项目用地规模 项目总用地面积9924. 96平方米（折合约14. 88亩）。 （四） 项目用地控制指标 该工程规划建筑系数57. 73%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率 6. 52%,固定资产投资强度194. 78万元/亩。 （五） 土建工程指标 项目净用地面积9924. 96平方米，建筑物基底占地面积5729. 68平方 米，总建筑面积16475. 43平方米，其中：规划建设主体工程13072.83平 方米，项目规划绿化面积1073. 48平方米。 （六） 设备选型方案 项目计划购置设备共计73台（套）,设备购置费1152. 38万元。 （七） 节能分析 1、 项目年用电量750601.35千瓦时，折合92.25吨标准煤。 2、 项目年总用水量3095. 37立方米，折合0.26吨标准煤。 3、 “笔记本电脑配件生产加工项目投资建设项目”，年用电量 750601. 35千瓦时，年总用水量3095. 37立方米，项目年综合总耗能量（当 量值）92.51吨标准煤/年。达产年综合节能量32.50吨标准煤/年，项目总 节能率26. 83%,能源利用效果良好。 （八） 环境保护 项目符合XXX开发区发展规划，符合XXX开发区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施, 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资3756.47万元，其中：固定资产投资2898. 33万元， 占项目总投资的77. 16%；流动资金858. 14万元，占项目总投资的22.84%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入5751.00万元，总成本费用4316. 73万元，税金 及附加63. 44万元，利润总额1434. 27万元，利税总额1695. 54万元，税 后净利润1075.70万元，达产年纳税总额619. 84万元；达产年投资利润率 38. 18%,投资利税率45. 14%,投资回报率28. 64%,全部投资回收期4. 99 年，提供就业职位84个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细 编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施 工队伍。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟 踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施, 确保该项目建设目标如期完成。 三、项目评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX开发区 及XXX开发区笔记本电脑配件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促 进XXX开发区笔记本电脑配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构 的调整优化有着积极的推动意义。 2、 XXX公司为适应国内外市场需求，拟建“笔记本电脑配件生产加工 项目”，本期工程项目的建设能够有力促进XXX开发区经济发展，为社会 提供就业职位84个，达产年纳税总额619. 84万元，可以促进XXX开发区 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、 项目达产年投资利润率38. 18%,投资利税率45. 14%,全部投资回 报率28. 64%,全部投资回收期4.99年，固定资产投资回收期4. 99年（含 建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、 民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓 励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增 强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。改革开放以来，我国非公有制 经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会 主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展 的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、 管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够 广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和 新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国的基本经济制度; 毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经 济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始 终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。 四、主要