衔接资金绩效自评报告 衔接资金绩效自评报告1 根据上级要求，现将我县20__年衔接资金绩效使用情况作如下报告： 　　一、绩效目标分解下达情况 　　20__年各级下达我县衔接资金（含县级配套资金）共5341.7万元、其中中央资金2184.7万元，省级资金1881万元，市级资金561万元，县级配套资金715万元，资金到账后县乡村振兴局从年度项目库中提取项目，并及时将资金分批安排到具体项目。 　　二、绩效目标完成情况分析 　　（一）资金投入情况分析 　　1、中央资金到位投入情况分析。中央资金实施项目84个，投入2184.7万元，其中用于产业项目37个，投入资金1243.79万元、基础设施项目38个，投入资金660.3万元，生产生活条件改善及安全饮水项目5个，投入资金43.2万元，就业及管理费项目4个，273.41万元。 　　2、省级资金到位投入情况分析。省级资金实施项目63个投入资金1881万元，其中产业项目23个，投入资金957.47万元，基础设施项目23个，590.9万元，改善人居环境及安全饮水项目4个，投入资金114.63万元，公益岗位1个，投入资金218万元。 　　3、市级资金到位投入情况分析。市级资金实施项目8个，投入资金561万元；其中用于产业项目6个，投入资金280.4万元，基础设施项目2个，投入资金6.4万元，就业奖补项目1个，投入资金274.2万元。 　　4、县级资金到位投入情况分析。县级资金实施项目25个，投入资金715万元。其中用于产业项目18个，投入资金341.652万元，基础设施项目4个，投入资金93万元，生产生活条件改善及安全饮水项目3个，投入资金44万元，交通奖补项目1个，投入资金236.348万元。 　　（二）项目资金执行情况 　　1、全年项目资金实施情况。全年共实施项目175个，项目安排资金5341.7万元。其中产业项目90个，安排资金2823.312万元，占总资金的52.85%；基础设施项目77个，安排资金1350.6万元，占总资金的25.28%；公益岗位项目1个，安排资金273.924万元，占总资金的5.13%；雨露计划项目1个，安排资金107万元，占总资金的2%；就业奖补项目1个，安排资金567.33452万元，占总资金的10.62%；生活条件改善项目14个，安排资金201.83万元，占总资金的3.78%，项目管理费17.7万元。占总资金的0.3%。 　　2、全年项目资金拨付情况。截止20__年11月20日止，项目资金已拨付4844.8万元，项目资金支付率90.70%。 　　三、项目资金管理情况 　　1、细化项目资金管理办法。为确实加强项目资金管理，我县在20__年出台了（黎财农[20__]3号）《关于进一步加强和规范衔接推进乡村振兴补助项目和资金管理》的通知，对项目管理运行作出详细规定。一是进一步严格衔接资金使用范围，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。 　　2、是加强项目库建设管理、做好项目管理工作，加快资金拨付进度、加强资金绩效管理、严格公示公告制度；三是规范资产台账管理，规范后续管护运营，规范收益分配使用。 　　四、总体绩效目标完成情况 　　20__年我县总体绩效目标，主要围绕产业发展、脱贫户及监测对象就业、村级集体经济增收、农户增收、提升改善农户生产生活条件等目标实施项目、项目实施后全部实现初定的绩效目标。 　　（一）绩效指标完成情况分析 　　1.产出指标完成情况分析 　　（1）数量指标。产业类：建设烟叶烘烤房38座，发展烤烟760亩，发展鲈鱼育苗基地1个，生猪养殖10万头，种植黄桃110亩，猕猴桃20亩，蓝莓20亩，林下种植黄精30亩，中草药种植30亩，冷库房及仓库2430平方；瓜蒌种植1500亩；激励脱贫人口发展产业户数1027户，长豆角产值260亩，完成值大于260亩；。基础设施：新建护磅工程处12处，完成值大于12处；小额贴息贷款放贷980人，完成值大于980人；易地搬迁安置点消防隐患提升2个，完成值大于2个；通村、组硬化路初定目标1000米，完成值大于1000米。类改善自然村、组安全饮水11处，解决安全饮水人数1476人；就业类：开发公益岗位360个，完成值大于360个；完成值大于1027户；就业及省外务工交通奖补1900人，完成值大于1900人。 　　（2）质量指标。全县175个项目决算验收评审合格，达到（或超出）项目绩效预设值。 　　（3）时效指标。截止到20__年11月22日前，财政衔接推进乡村振兴补助资金175个项目，全部按年初目标全面完成验收。 　　（4）成本指标。项目通过预算、结算等监管核减，项目实施成本低于市场价格≥3%。 　　（二）效益指标完成情况分析 　　（1）经济效益。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施后，直接减轻县财政投资压力5341.7万元，促进我县产业发展，11个村村集体经济收入大于5万元。通过产业就业促进脱贫人口及监测对象人均收入达到当地农人均收入水平。 　　（2）社会效益。项目实施后、改善了当地群众亟待解决的生产、生活基础设施条件，群众对美好生活的满足感得更好实现，干部群众关系更加融洽。 　　（3）生态效益。项目实施后生态环保还原率达到95%以上。 　　（4）可持续影响。项目实施后减少环境污染，产业地壮大当地产业经营主体，激励脱贫群众通过发展产业、就业增收，可持续影响。 　　3.满意度指标完成情况。项目实施后脱贫人口满意率达到95%以上，产业经营主体满意率达到100%。 　　五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 　　（一）存在的问题及原因 　　1、项目产出指标不够精准。因市场价格变动大，部分项目建设内没有达到预期目标。 　　2、项目入库前期绩效表格填报不规范，造成项目绩效统数据统计困难，个别项目统计不精准。 　　（二）下一步改进措施 　　一是加大项目库建设力度，确保项目库绩效绩效数据精准；二是加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施；三是定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。 　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况 　　绩效自评结果我们主要以县、乡两级门户网站向社会进行公示公告，村级以宣传栏形式向社会进行公示公告。 　　七、绩效目标自评详见附件衔接资金绩效自评报告2 一、绩效目标分解下达情况 　　1、财政衔接推进乡村振兴资金下达预算及项目情况。 　　20__年财政衔接推进乡村振兴资金下达预算总额为1000万元，项目批准文件:沅委乡振组发〔20__〕34 号,及中共沅陵县委实施乡村振兴战略领导小组20__年9月16日下发的《关于我县20__年度乡村振兴项目库的批复》中调整入库项目；建设内容：种植中药材15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。 　　2、财政振兴资金绩效目标设定情况 　　完成种植中药材15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。人均增收495元，受益人口6342人，对沅陵县域经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义。 　　二、绩效自评工作开展情况 　　仙门国有林场根据相关政策对照年初该项目设定的绩效目标于20__年12月开展了项目绩效自评工作，工作方式包括民主自评、查阅台账资料及对项目受益职工抽查走访。 　　三、绩效目标自评完成情况 　　（一）资金投入分析 　　1.项目资金到位情况分析 　　截至20__年10月项目资金1000万元资金全部拔付到位。 　　2.项目资金支出情况分析 　　截至20__年10月，项目资金1000万元已完成全部支付。 　　3.项目资金管理情况分析 　　按照《沅陵县财政振兴资金管理办法》相关文件规定，全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了实施乡镇、村组、实施主体意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在实施乡村组进行了公告公示，接受职工监督，确保资金在阳光下运行。 　　（二）绩效目标完成情况分析 　　1. 产出指标完成情况分析 　　按时保质完成了全县种植中药材15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。。 　　2. 效益指标完成情况分析 　　通过该项目的实施对促进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果与全县经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义，受到全县实施乡村组的群众的好评和支持，满意度达到了100％。 　　四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 　　该项目全部达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标 　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况 　　充分利用绩效自评结果加强我县资金管理有效巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴并将依法对自评结果公示于沅陵县林业局政务公告栏以便全县人民监督。衔接资金绩效自评报告3 一、项目基本情况 　　20__年5月4日三届市委第108次常委会议提出市委党校“争创全省州市最好党校”的目标，要求20__年年底前完成新校址改造建设项目规划设计等前期工作，20__年初完成招标并开工建设，20__年7月1日前搬入新校址办学。市委党校搬迁建设工作正式启动。保山市委党校搬迁项目占地131.6亩（87668.12平方米），总建筑面积45735.55平方米，其新建筑面积19352.05平方米，修缮改造面积26383.5平方米，项目建设主体为中国共产党保山市委员会党校，实施主体为市永昌投资开发（集团）有限公司。项目总投资24534.58万元。建设规模为能容纳1200人同时在校教学培训、500人同时在校食宿。20__年12月28日项目正式开工建设。20__年9月下旬，利用原有建筑物改造建设部分基本完工，具备办学基本条件，市委党校正式搬迁到新校址办学。同时继续推进迁建项目新建部分建设工作。实施保山市委党校整体异地搬迁建设项目，是市委贯彻落实全国全省党校工作会议精神的重要举措，项目建成后，将使保山市委党校基础设施建设滞后、办学条件落后的状况得到彻底改变，一举成为全省基础设施一流州市党校。 　　搬迁建设项目工程内容：搬迁建设项目工程量清单图纸所包含内容，工程承包范围：新建工程（其中:新建1#学员公寓3534.33㎡，新建2#学员公寓5923.19㎡，新建3#学员公寓5621.72㎡，新建拓展训练馆2490.27㎡，新建报告厅494.18㎡，新建厕所20.61㎡，新建公厕178.58㎡，新建公厕基础（后已拆除）176㎡，新建消防水泵房149.53㎡，新建配电室98.5㎡，新建休息室235.22㎡。）、弱电智能化工程及室外道路，修缮、拆除、装修、室外景观等。建设资金2.45亿元，20__年支付5000万元。 　　二、项目绩效自评工作开展情况 　　根据《保山市财政局关于20__年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔20__〕95号）要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由分管领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由市委党校财务科负责绩效评价的组织实施和监督，以各项目主管科室为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。 　　三、项目绩效实现情况 　　（一）项目资金情况 　　1．项目资金到位情况。 　　预算安排资金5000万元，实际到位资金5000万元。 　　2．项目资金执行情况。 　　根据20__年度预算安排，20__年党校迁建项目建设资金项目经5000万元，全部用于支付搬迁建设工程款20__年已执行完毕。 　　3．项目资金管理情