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产品防护控制程序文件编号PD-OP-003版本号01生效日期2020年02月01日页码第4页,共4页更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行/发放范围 1.0 目的明确产品防护规定和程序,防止产品在搬运、贮存、包装、内部流转和客户交付等过程中损坏或丢失,确保产品质量。2.0 范围适用于本公司的产品、原材料、外购/外协件的搬运、贮存、防护和交付过程的管理。3.0 职责3.1 质管部负责编制产品贮存和防护的要求。3.2 生产技术部负责生产过程产品防护的管理。3.3 仓管员负责入库的原材料、成品防护管理。3.4 各相关职能部门按标准规定执行产品贮存、包装和防护的质量要求,保证产品在流转过程中不受损失。4.0 工作程序4.1 搬运防护4.1.1 原材料、外协件的搬运原材料、外协件在经过检验员检验合格后,由检验员贴上有绿色标识的“物料状态标签”,内容包括物料名称、数量、来料批号、规格型号等,经确认无误后方可入库,并根据管理要求,放入指定区域,归类摆放,做好标识,搬运过程中要保护标识的完整。4.1.2 半成品的搬运半成品在各工序流转搬运时,应标识清楚,轻拿轻放、避免挤压、磕碰、损伤等,并堆放在规定区域。4.1.3 成品的搬运仓管员、操作工(检验员)在转运时,按规定使用合适的工位器具和转运工具,防止产品磕碰伤。成品在移动过程中要防止任何可能的损坏,发现有磕碰现象或跌落迹象时,及时停止搬运,调整完好后再继续搬运工作,对磕碰或跌落产品及时送交质量部重新检验,检验确认合格的方能搬运到合格品区域,不合格的按照不合格品控制程序执行。4.1.4 生产管理人员,对物资流转是否符合质量控制要求进行监督,及时纠正违章摆放和转运。4.1.5 货物在搬运过程发生挤压、跌落情况,搬运工应及时向部门领导汇报,由其确认后及时送交质量部检验,检验合格方可作为合格品进入下工序。对于检验不合格品,参照不合格品控制程序处理。4.2 生产过程中防护4.2.1 物料、半成品和成品在生产过程中的搬运按4.1执行。4.2.2 操作人员如发现在制品有任何实际或可能的损坏,及时向部门领导汇报,由其确认后送质量部检验,检验合格方可流入下道工序。对于检验不合格品,参照不合格品控制程序处理。4.2.3 存放于生产现场的在制品应明确其生产过程状态,并存放于相应区域。4.2.4 生产过程中的废料应及时清理,需要现场存放时,应采用红色周转箱暂时存放,并确保堆放整齐并保持明显标识。4.3 包装防护4.3.1 质管部负责产品的包装设计和更改,保证产品采用适宜的包装方法和包装材料,包装标识应符合相关法律法规要求的内容。4.3.2 包装前应先检查包装箱(袋),如发现有霉变、潮湿、污染和破损等异状应及时调换。4.3.3 对合格产品,由生产部按照产品包装作业指导书进行包装作业,包装过程要规范,包装要清洁、牢固,做好标签,包装时应将产品、配件装入包装箱内。4.3.4 包装后产品应贮存在通风干燥处,避免雨淋曝晒和污染。4.4 贮存过程防护4.4.1 各类物料都应整齐规范的放置或堆码在托盘或货架上,不能直接放置在地面上,且应有相应的标识,易于查找,具体执行产品标识和可追溯性控制程序。4.4.2 仓库负责建立仓库管理制度,合理划分存储区域,应配置适当的设备,以保持安全适宜的贮存环境。应作好各类物资和产品的不同标识,定期作好检查和记录。4.4.3 所有贮存物品需建立台帐,库房每月定期盘点,做好帐务清单,保持帐、卡、物一致。仓管员应定期检查库存物品,发现异常应及时处理或通知相关部门采取相应的处理措施。4.4.4 仓管员按物料或成品储存要求,放置和储存货物,需做好防火、防潮、防压、防盗等储存管理防护措施。4.4.5 仓管员定期对物资储存的设施、环境进行检查,记录温湿度,对不符合条件的地方,及时组织相关部门进行整改。4.4.6 仓管员定期检查储存物资的存储状态,对于有超出储存期、氧化或破损的,及时送质量部检验,对检验合格包装不良的物料,更换包装或合适存储容器;对于检验不合格品,依据不合格品控制程序处理。4.4.7 公司需做好防鼠防虫管控措施。4.5 交付4.5.1 产品交付条件4.5.4.1 交货确认仓管员把所需要的货物准备好,提货时核对所发货物与销售部提供的发货申请单是否相符。4.5.4.2 交付产品防护所有检验合格品必须包装入库,搬运注意不要摔坏、压坏、不能碰撞,确保产品质量完好无损。4.5.2 交付服务4.5.2.1防护采用适当的防护和隔离措施,以确保成品在运输过程中不受损。4.5.2.2交付时,若发现产品的数量、规格、型号等与客户反映的交付要求相矛盾时,应及时采取纠正措施,具体执行纠正和预防措施控制程序。5.0 相关文件5.1 QA-OP-009 纠正和预防措施控制程序5.2 QA-OP-008 不合格品控制程序5.3 WH-RG-001 仓库管理制度6.0 相关记录表单6.1 WH-FM-006 仓库环境记录表
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