资源预览内容
第1页 / 共24页
第2页 / 共24页
第3页 / 共24页
第4页 / 共24页
第5页 / 共24页
第6页 / 共24页
第7页 / 共24页
第8页 / 共24页
第9页 / 共24页
第10页 / 共24页
亲,该文档总共24页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
2023年财务审计工作整改报告范文(10篇) 2023年财务审计工作整改报告范文篇1 一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告 自去年9月_对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来,公司党政按照检查组关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见的要求,着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下: 1、高度重视,明确责任 按照主管领导要求,公司领导责成纪检监察审计部牵头,各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议,实施整改。 2、明确方向,制定措施 针对检查中所掌握的主要问题和不足,和相关部门领导进行了细致沟通,要求各部门制定整改措施,抓好落实。依据“三重一大”内容,查找和完善相关配套制度是否匹配,拟定需补缺的制度及出台计划;强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识,并将其延伸至项目团队,加大项目部纪检员(监察员)监督责任考核。 3、认真自查,抓好“回头看” 重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中,是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策,通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理,要查找会议记录(纪要)是否齐全,执行过程是否符合决策纪律要求,并提交自查报告。 4、存在的不足和下一步打算 通过整改,公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善,严格按照制度要求落实和执行,程序合法合规,集体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中,也发现一些不足,主要是: 一是按照现代企业发展趋势,“三重一大”决策配套制度有待进一步完善;二是“纵向到底,横向到边”的“三重一大”制度落实监督体系尚未完善;三是“三重一大”决策事项考核评价和后评估制度尚未完善;四是基层单位“三重一大”基础资料整理不够及时,不够规范。 下一步,我们将严格按照要求,进一步细化公司的实施程序和细则,尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度,努力做到规范化、制度化和程序化。 1、广泛宣传,进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性,形成良好的工作机制和长效机制; 2、进一步严格干部选拔任用制度和程序,完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督; 3、建立、健全“三重一大”制度执行监督制度,紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评,结合公司领导班子_的督查,采用多种形式,不定期地对制度执行情况进行检查,及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题; 4、进一步规范“三重一大”的文件资料整理,完善归档。 二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施 1、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。设立专职的.法律事务管理部门,法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属公司配备一名专职或兼职法律事务人员,由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。 2、健全公司规章制度体系,即结合公司发展规划制定出公司的规章制度完善计划,强化规章制度的建立、健全与完善,并保障其执行。 3、制定并实施普法宣传规划。根据国家普法规划要求,结合公司实际情况和需要,制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施计划。在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对性的深入开展普法教育。 4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事务管理机构归口管理,公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素质和业务水平,熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员,具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。 5、建立健全监督监察机制,加大规章制度执行力度。要把公司的经营管理行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下,并建立行之有效的监督程序。在公司内部落实纵横两套监督机制,一套是自上而下的“逐级负责”的纵向监督体系;一套是横向的部门间的监督体系。对发现的问题及时处理,以维护公司的合法权益。 2023年财务审计工作整改报告范文篇2 _审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节,我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实,现将整改情况汇报如下: 一、加强领导,明确整改工作责任。 市审计局反馈意见后,县政府及时召开常务会议,专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报,再次分析了问题产生的根源。县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性,并提出了明确的整改措施和时限要求,把抓审计整改、促落实工作与县委开展的 治慢 工程结合起来。同时,为确保审计整改工作的成效,成立了由政府办公室牵头,财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组,具体督查审计整改落实的全部工作。 二、强化措施,抓好整改。 在县政府作出专门安排部署后,各部门、各单位对审计整改工作非常重视,立即着手落实,并把 抓落实、促发展、干到位 的工作总原则融入审计整改工作的全过程。整改详情如下: 1、针对欠缴社会保险基金的问题, 一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐,逐户了解欠缴企业经营状况; 二是督促欠缴企业拟定了清欠计划,并跟踪督促清缴; 三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度,力求做到杜绝新欠,清理陈欠,应收尽收,以更好地保护广大职工的切身利益; 四是加大政策宣传力度,利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机,广泛宣传社保基金征缴政策,并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传,籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。 止目前,县地税局已清缴欠费7万余元,其余欠缴部分已经列出清欠计划,正在加大力度清收。 2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题,上半年我县已制定补征计划,现正在进一步加大工作力度,力争在年底前补齐上年欠征部分,确保今年的养老保险基金审核征收到位。 3、针对两金 未全额缴入财政专户的问题,审计结束后,县财政局已将过渡账户内的两金 全部转入财政专户。同时撤消了 两金 过渡专户,修订了管理该项资金股室的工作职责,完善了相关的监管措施和办法。 4、针对社保存量资金保值增值的事项,县财政局按照财政制度的规定,对存量资金重新考虑设定了增值计划,使职工的养命钱稳步、快速增值。 5、针对县民政局将公益金支出赞助费_元的问题,审计结束后,已冲减了相关账务,归还了公益金。 6、针对低保对象管理方面出现的情况,县民政部门又对全县的低保对象重新进行了核查登记,对个别不完全符合标准的低保对象已全部清退,对低保对象实行了 个案化 管理,规范了低保对象的档案管理工作,整个整改工作现已全部结束。同时明确了今后将坚持 动态管理、有进有出 的原则,管好、用好社保资金。 7、对县残联未足额收缴残疾人就业保障金的问题,今年,我县已改由地税部门征收,极大地提高了该项资金的.征收率。止目前共收缴残疾人保障金近_万元,较上年增长近_倍。 三、规范资金运行,建立长效机制。 为进一步规范社保等民生资金的安全运行及保值增值,保证少出或不出问题,我县将把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点,把民生资金管好、用好,把民生问题解决好。今后我们将从以下三方面抓起: 一是坚持社保资金收得齐、管得住、用得好的工作总要求,全面完善社保资金征管机制及体系建设工作,采取一切可行措施抓好清欠工作,遏制旧欠未缴、新欠又累现象的发生,确保社保资金链的安全运行及残疾人就业保障金的足额收缴。 二是把解决民生问题列入县政府的重要议事日程,进一步调整财政支出结构,保证城乡低保、再就业、医保、合作医疗等各项重点支出的需要,确保用于社会保障方面的资金投入随着社会经济的发展而逐年递增。 三是严格执行社会保障资金管理制度和规定,全面落实社会保障财务制度。按照社会保障财务制度的要求,进一步完善社会保障资金监管体系,切实加强社会保障和再就业资金的财务管理和监督工作,把日常性的监督检查工作作为规范社保资金运行的有效手段抓紧、抓实、抓出成效。 2023年财务审计工作整改报告范文篇3 20_年2月,杭州市审计局派出审计组对杭州市20_年“春风行动”专项资金的募集、使用、管理和绩效及政策执行等情况进行了审计,对相关事项进行了必要的延伸和追溯,出具了20_年度“春风行动”专项资金审计报告(杭审社报20_16号),重点对“春风行动”政策执行做了审计评价和审计建议,提出了有关问题,对此我们做了以下整改,具体如下: 一、关于外来务工救助面窄额小问题的整改 报告指出:20_年底“外来工特困救助”专户资金累计结余11053.59万元(其中:本金1亿元),20_年到20_年,共计救助外来务工人员160人,累计支出143.46万元,外来务工救助面窄额小。针对这一问题,从3月起,市春风办已先后到江干区、下城区、拱墅区、文卫体工会、工业工会、农林民政工会,走访外来务工人员集中的企业,召开座谈会,广泛听取街道、社区工会干部,企业工会干部,以及广大外来务工人员的意见建议,发放有关政策宣传册200余份,面对面了解了当前外来务工人员的实际困难,心贴心倾听了救助政策实施中遇到的问题。接下来我们将根据市委办发20_1号文件关于深入开展杭州市20_年“春风行动”的通知精神,对杭州市外来务工人员特殊困难救助办法(市委办发20_108号)提出完善和修订意见,进一步扩大救助面,切实帮助外来务工人员解决因重大疾病、急难险情等导致的经济困难,提高“外来工特困救助”专项资金的绩效。 二、关于“春风助医”未能有效开展问题的整改 报告指出:阿里巴巴专项救助资金每年500万元,20_年实施1年来,实际支出74.7万元,救助效果不够理想。今年,我们与阿里巴巴重新签订了项目捐赠协议书,并将救助对象从老城区符合救助条件的城乡居民扩大到三区、四县(市)符合救助条件的困难家庭。同时,我们将请专业公司对老城区因病致贫的家庭进行调研和数据测算,进一步修改完善和宣传阿里巴巴?春风助医政策,提高该专项资金的绩效。 三、关于家庭收入证明不规范问题的整改 报告指出:对20_年阿里巴巴?春风助医申报材料中家庭收入证明缺乏较为明确的标准和内容。目前,我们根据人社、民政等部门规范要求,制定了申请杭州市“阿里巴巴?春风助医”家庭收入证明规范要求(详细见附件),统一了申请杭州市“阿里巴巴?春风助医”的家庭收入证明的标准。 四、关于进一步加强审核监管问题的整改 报告指出:针对目前相关申报资料难以准确核实的情况,市“春风办”应加强与有关部门的沟通协调,采取切实有效的措施,严把审核监管关。为此,我们对与有关职能部门联合开展的慰问救助项目进行专项核查,从对精神障碍患者困难家庭慰问项目核查情况来看,在市精卫办上报的2091人中查出有272人材料不全,市春风办要求补齐材料后,再发救助款。 2023年财务审计工作整改报告范文篇4 根据会议要求,我就审计报告中涉及我单位的问题向常委会报告整改情况,请予审议。 、工作开展情况 针对审计查出的问题,我局采取了有力措施狠抓整改落实。一是成立了审计整改工作领导小组。由我任组长,其他局领导为副组长,相关股室负责人为成员。组长为审计整改工作第一责任人,副组长负责组织整改工作,股室负责人为直接责任人。同时,多次组织召开局务会和专题会议,部署整改工作。二是制定了审计整改工作方案。明确了工作职责,相关股室确定专人负责审计整改,明确审计整改的责任和期限。三是采取有效措施积极整改。对审计报告指出的问题进行了深刻的剖析和认真细致的研究,并逐条进行整改。对暂时不能整改到位的,制定了整改计划,明确了整改措施,限期整改到位
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号