革用聚氨酯项目策划方案泓域咨询MACRO报告说明20世纪50年代，全球人造革合成革产业基地主要在欧美地区。随 着亚洲经济的迅速发展和发达国家生产成本的提高，全球人造革合成 革产业重心向亚洲转移，因此全球聚氨酯产业也向亚洲转移。目前中 国已经成为全球最大的革用聚氨酯生产、消费国家。合成革生产企业 普遍采用根据生产时间计划，分批次采购的经营模式，而革用聚氨酯 生产企业，特别是为客户生产定制性较强的中高端聚氨酯产品的生产 企业，由于产品品种、型号众多，因此主要采用根据客户的订单安排 生产的“以销定产”经营模式。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资4428. 37万元，其中：建设投资3941. 59万 元，占项目总投资的89.01%；建设期利息56. 35万元，占项目总投资 的1.27%；流动资金430. 43万元，占项目总投资的9.72%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入8100. 00万元， 综合总成本费用6693. 55万元，净利润833. 10万元，财务内部收益率20. 60%,财务净现值4369. 97万元，全部投资回收期5. 77年。本期项 目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合 理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、 社会效益等方面都是积极可行的。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、 绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢, 任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力 进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提 档进位、率先绿色崛起。可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研 究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有 预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切 合实际的预测方法，科学地预测未来前景。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业 背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建 设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告 可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章项目绪论第二章项目背景分析第三章行业市场分析第四章产品方案与建设规划第五章选址分析第六章建筑技术分析第七章原辅材料供应及成品管理第八章工艺技术方案第九章环境影响分析第十章劳动安全生产第十一章节能可行性分析第十二章人力资源配置第十三章进度计划方案第十四章投资估算及资金筹措第十五章经济效益第十六章招标及投资方案第十七章项目风险防范分析第十八章项目综合评价第十九章附表第一章项目绪论一、项目名称及项目单位项目名称：革用聚氨酯项目项目单位：XX投资管理公司二、项目建设地点本期项目选址位于XX （以最终选址方案为准），占地面积约16. 04亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给 排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围及分工本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、 建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计 划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、 效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和 建设提供可靠和准确的依据。四、编制依据和技术原则1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设 的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和 地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协 议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、 标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。五、建设背景、规模（一）项目背景近年来，我国劳动力成本的上升和劳动力供给的减少均导致了企 业用工成本的增加，预计未来几年内劳动力成本上涨的趋势仍将保持, 对行业整体带来不利影响，要求企业能够对市场需求的变化及时反应, 生产附加值较高的产品。中国制造产品的不断前进，带动国内革用聚氨酯需求增长和结构 升级聚氨酯产品本身种类很多，下游应用行业更是广泛，居民生活用 品、工业产品领域均有涉及。而近年来，随着“中国制造”的全球化, 中国制造的产品不仅数量多，而且技术含量越来越高，因此国内更多高品质和特殊性能的产品需求，将带动国内革用聚氨酯行业的产量扩 张和产业结构升级。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、 绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢, 任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力 进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提 档进位、率先绿色崛起。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积10693.32 m2 （折合约16. 04亩），预计场区规 划总建筑面积11548. 79 m2o其中：生产工程5970. 72 m2,仓储工程 1281.92 m2,行政办公及生活服务设施635. 18 m2,公共工程3660. 97 m2o根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：革用聚氨酯 00000 吨/年。六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，XX投资管理公司将项目工程的 建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察 与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资4428. 37万元，其中：建设投资3941. 59万 元，占项目总投资的89.01%；建设期利息56. 35万元，占项目总投资 的1.27%；流动资金430. 43万元，占项目总投资的9.72%。（二）建设投资构成本期项目建设投资3941. 59万元，包括工程建设费用、工程建设 其他费用和预备费，其中：工程建设费用3298. 72万元，工程建设其 他费用539. 76万元，预备费103. 11万元。八、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入8100. 00万元，综 合总成本费用6693. 55万元，税金及附加295. 65万元，净利润833. 10 万元，财务内部收益率20. 60%,财务净现值4369. 97万元，全部投资 回收期5. 77年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m210693.32约16. 04亩1.1总建筑面积m211548.79容积率1.081.2基底面积m26629. 86建筑系数62. 00%1.3投资强度万元/亩221. 781.4基底面积m26629. 862总投资万元4428. 372. 1建设投资万元3941. 592. 1. 1工程费用万元3298.722. 1. 2工程建设其他费用万元539. 762. 1. 3预备费万元103. 112.2建设期利息万元56. 352.3流动资金430. 433资金筹措万元4428. 373. 1自筹资金万元2128. 373.2银行贷款万元2300. 004营业收入万元8100. 00正常运营年份5总成本费用万元6693. 556利润总额万元1110. 80H H7净利润万元833. 10tr fr8所得税万元277. 70H H9增值税万元296. 41H H10税金及附加万元295. 65tr fr11纳税总额万元869. 76tr fr12工业增加值万元2301. 50tr fr13盈亏平衡点万元1856. 48产值14回收期年5. 77含建设期12个月15财务内部收益率20. 60%所得税后16财务净现值万元4369. 97所得税后九、主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产 规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经 济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本 项目是可行的。第二章项目背景分析一、行业背景分析1、聚氨酯材料介绍聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”， 因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。产品应用领域涉 及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航天、 航空等。聚氨酯是指主链上含有重复氨基甲酸酯基团（-NHCOO-）的大分子 化合物的统称，是由众多原料制成的聚合物。通过改变聚氨酯树脂原 料种类及配方组成，可以大幅改变产品性能，得到不同物性的聚氨酯 产品。聚氨酯上游原料包括异氟酸酯（如二苯基甲烷二异氧酸酯，MDI； 甲苯二异氯酸酯，TDI）、聚酯多元醇（由多元醇和多元酸反应生成， 常用的多元酸为已二酸，AA；多元醇为丁二醇，BG,乙二醇，EG）、 聚酰多元醇等，辅料包括溶剂（如二甲基甲酰胺，DMF）、扩链剂、催 化剂、发泡剂等。聚氨酯制品的特点主要包括：性能可调范围宽、适应性强；耐磨 性能好；机械强度大；粘接性能好；弹性好，具有优良的复原性；低 温环境柔性好；耐候性好，使用寿命20年以上；耐油性好；耐生物老 化性能好。2、聚氨酯制品及主要分类情况聚氨酯制品种类众多，主要的分类包括：聚氨酯泡沫塑料（包括 硬质泡沫、软质泡沫等）、革用聚氨酯（PU浆料）、聚氨酯弹性体、 聚氨酯涂料、聚氨酯密封剂和聚氨酯粘合剂、聚氨酯纤维（氨纶）等。聚氨酯泡沫塑料，是异氧酸酯和羟基化合物经聚合发泡制成，按 其硬度可分为硬质泡沫、软质泡沫等。聚氨酯泡沫塑料是聚氨酯制品 的主要品种之一，其主要特征是多孔性，因而相对密度小。聚氨酯软 泡的主要功能是缓冲，因此常用于沙发家具、枕头、坐垫、玩具、服 装和隔音内衬；聚氨酯硬泡主要用于绝热保温、冷藏冷冻设备及冷库、 绝热板材、墙体保温、管道保温、储罐的绝热等。革用聚氨酯（PU浆 料）是生产合成革的主要原材料。合成革是以毛布为底基，以PU浆料 为涂料制成，由于其具有色彩丰富、材质弹性好、纹理自然、手感柔 软、外观真皮感强等特点，被广泛地应用在服装、箱包、鞋类、家具 等消费行业。聚氨酯弹性体为聚合物主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的系列 弹性体材料，是对其施加的外力消除后复原性较好的一种高分子材料。 聚氨酯弹性体按照工艺不同，可分为热塑型聚氨酯弹性体（TPU）、浇 注型聚氨酯弹性体（CPU）和混炼型聚氨酯弹性体（MPU） o聚氨酯弹 性体既有热塑性塑料的易加工性能，又具有热固性橡胶的性能，主要 体现在抗撕裂性强、弯曲性能优秀、抗张强度及断裂伸长率高、长期 压缩变形率低、低温下仍保持良好的弹性、防滑性能和耐磨性突出等, 被广泛地用于鞋材（鞋底料）、电缆、复合材料服装、汽车、医疗、 管材、