可行性研究报告 可行性研究报告 I 目 录 目 录 第 1 章 总 论.1 1.1 项目基本情况.1 1.2 项目名称.1 1.2.1 项目地点.1 1.2.2 项目建设性质.1 1.2.3 项目实施单位.1 1.2.4 编制依据.1 1.2.5 编制内容.2 1.2.6 项目建设背景.2 1.3 项目概况.3 1.3.1 建设内容及规模.3 1.3.2 项目总投资估算.4 1.3.3 资金筹措.4 1.3.4 建设期.4 1.4 研究结论.4 1.4.1 研究结论.4 第 2 章 项目需求及必要性.5 2.1 区域概况.5 2.1.1 丰顺县概况.5 2.1.2 丰良镇概况.6 2.2 区域社会经济发展规划.6 2.3 殡仪馆现状基本情况.7 2.4 需求分析与建设规模.8 2.4.1 周边殡仪馆情况.8 2.4.2 需求分析.9 2.4.3 项目服务规模与建设标准.10 2.4.4 建设内容及规模.11 2.5 项目建设的必要性.12 2.5.1 项目建设是对相关政策、规划的积极响应.12 2.5.2 项目建设是构建和谐社会主义的需要.13 2.5.3 项目建设是完善殡葬管理体制推进殡葬改革步伐的需要.14 2.5.4 项目是丰顺县殡仪馆升级改造的必要基础.16 第 3 章 项目选址与建设条件.17 3.1 选址原则.17 3.2 项目选址.17 3.3 建设条件.18 3.3.1 地形地貌及地质条件.18 3.3.2 自然条件.19 3.3.3 气象条件.20 3.3.4 交通条件.20 3.3.5 供水条件.20 3.3.6 排水条件.21 3.3.7 供电条件.21 3.3.8 施工条件.21 第 4 章 建设方案.22 4.1 设计原则.22 4.2 建设标准.22 4.3 建设内容.23 II 4.4 总平面布置方案.23 4.4.1 总平面布置原则.23 4.4.2 总平面布局.24 4.4.3 道路、广场与交通.25 4.4.4 竖向设计.26 4.4.5 园建工程.26 4.5 建筑方案.27 4.5.1 主要设计依据.27 4.5.2 设计原则.27 4.5.3 建筑概述.28 4.5.4 立面设计.28 4.6 结构方案.30 4.6.1 设计依据.30 4.6.2 设计条件.31 4.6.3 设计年限.32 4.6.4 设计结构.32 4.6.5 地基基础等级.32 第 5 章 公用工程.33 5.1 给水工程.33 5.1.1 设计规范和依据.33 5.1.2 给水水源和水量.33 5.1.3 给水管网系统.34 5.1.4 管材与卫生器具系统.35 5.2 排水工程.35 5.2.1 排水系统.35 5.2.2 管网系统.36 5.2.3 管材系统.36 5.3 消防系统.36 5.3.1 编制依据.36 5.3.2 建筑消防.36 5.3.3 给水消防系统.37 5.3.4 气体消防.39 5.3.5 灭火器配置.39 5.3.6 消防控制与火灾自动报警系统.40 5.3.7 管材选用.41 5.4 供电系统.41 5.4.1 采用的设计规范和标准.41 5.4.2 供电设计.41 5.4.3 负荷计算.41 5.4.4 防雷接地.42 5.4.5 弱电设计.42 5.4.6 配电系统及主要电气设备选择.43 5.4.7 电缆敷设.44 5.4.8 电气照明.44 5.4.9 防雷接地.45 5.5 通风空调系统.45 5.5.1 设计依据.45 5.5.2 通风排烟系统.46 5.5.3 空气调节系统.46 5.6 燃气.47 5.6.1 编制依据.47 III 5.6.2 燃气气源.47 5.6.3 燃气用量预测.47 第 6 章 环境保护.48 6.1 环境质量标准及排放标准.48 6.2 环境现状.49 6.3 影响环境因素分析.49 6.3.1 施工期污染源分析.49 6.3.2 项目运行阶段污染源分析.50 6.4 综合治理措施.50 6.4.1 施工期间治理方面.50 6.4.2 项目建成后污染源治理措施.53 6.5 环境影响评价.56 第 7 章 节能分析.57 7.1 执行标淮及有关标准和法规.57 7.2 节能措施.57 7.2.1 项目建设过程中的节能措施.57 7.2.2 项目运行期间的节能措施.58 第 8 章 劳动安全与卫生.62 8.1 设计原则及采用的标准.62 8.1.1 设计原则.62 8.1.2 采用的标准.62 8.2 危害因素和危害程度分析.62 8.2.1 施工期危害因素和危害程度分析.62 8.2.2 运营期危害因素和危害程度分析.64 8.3 安全卫生措施.64 8.3.1 劳动安全措施.64 8.3.2 卫生方面措施.66 第 9 章 组织机构与人力资源配置.68 9.1 机构设置.68 9.1.1 项目实施期组织管理机构.68 9.1.2 项目日常组织机构.68 9.2 组织机构与定员.68 9.2.1 项目组织机构.68 9.2.2 机构定员.68 第 10 章 项目实施进度及招投标.69 10.1 项目建设期.69 10.2 项目实施进度安排.69 10.3 项目招投标.70 10.3.1 招标依据.70 10.3.2 项目招标初步方案.70 第 11 章 投资估算与资金筹措.72 11.1 投资估算.72 11.1.1 编制依据.72 11.1.2 编制范围.72 11.1.3 编制说明.72 11.1.4 总投资估算.73 11.1.5 项目投资估算简表.73 11.2 项目总投资使用计划与资金筹措.78 11.2.1 总投资使用计划.78 11.2.2 资金筹措.78 IV 11.2.3 资金使用和管理.79 第 12 章 财务评价.80 12.1 编制依据.80 12.2 项目融资分析.80 12.3 收入与成本预测.81 12.4 运营收益数额.83 12.5 财务评价结果.83 12.5.2 还款保障情况.85 第 13 章 社会效益评价.86 13.1 社会效益分析.86 13.2 风险负面影响与对策.86 13.2.1 施工期间的风险负面影响与对策.86 13.2.2 运营期间的风险负面影响与对策.87 13.3 互适性分析.88 13.4 社会效益评价结论.89 第 14 章 结论与建议.91 14.1 结论.91 14.2 建议.91 第 15 章 附件.93 15.1 丰顺县发展和改革局关于丰顺县殡仪馆迁建项目建议书的批复.93 15.2 丰顺县自然资源局关于征求迁建“丰顺县殡仪馆”项目的函的复函.93 1 第1章 总 论 1.1 项目基本情况 1.2 项目名称 1.2.1 项目地点 1.2.2 项目建设性质 迁建工程。1.2.3 项目实施单位 梅州市丰顺县殡仪馆。1.2.4 编制依据 1、中华人民共和国殡葬管理条例（国务院令第 225 号）；2、民政部办公厅关于印发殡仪馆等级标准（试行）、殡仪馆等级评定办法的通知（民办发199010 号);3、广东省殡葬事业发展“十四五”规划（2021-2025 年）；4、关于印发丰顺县加快推进殡葬改革促进殡葬事业发展实施意见的通知（2022 年 3 月）；5、梅州市人民政府办公室关于印发梅州市加快推进殡葬改革促进殡葬事业发展实施意见的通知（梅市府办函202215 号）6、广东省殡仪馆等级认定评分标准；7、殡仪馆建筑设计规范（JGJ124-99）；8、投资项目可行性研究指南（试用版）。9、建设项目经济评价方法与参数第三版。丰顺县殡仪馆迁建项目可行性研究报告 2 10、建设单位对本项目的建设意见。11、业主提供的相关其他资料；1.2.5 编制内容 梅州市丰顺县殡仪馆迁建项目可行性研究报告（以下简称“可研报告”）的编制范围主要包括：项目需求与必要性、项目选址与建设条件、建设方案、环境保护、节能分析、劳动安全与卫生、组织机构与人力资源配置、项目实施进度及招投标、投资估算与资金筹措、社会效益评价等方面的内容。1.2.6 项目建设背景 丰顺县殡仪馆建设于上世纪八十年代初，位于丰顺县汤坑镇进华路69 号，距离县人民政府约 4 公里，距离火葬场（建于 2004 年）约 17公里。同时，县殡仪馆业务综合楼是 1979 年建设，已使用 40 年，2018年经专业建筑物检测机构检测鉴定已经鉴定为 D 级危房。随着殡葬改革不断深入开展，群众的办丧意识也不断提升，2001年 9 月丰顺县全面推行火化，火化率一直保持 100%，群众到殡仪馆办丧从开始的一年几例，到当前需要排期办理，而现状殡仪馆的场地已不能满足群众办丧的需求。以 2020 年、2021 年为例，年火化量分别为 3722具、3758 具，其中馆内办丧分别为 557 具、584 具。与此同时，在加强党对殡葬事业的全面领导的背景下，坚持殡葬事业公益属性，深化殡葬服务均等化建设，完善殡葬公共服务供给体系，完善殡葬基础设施建设，不断丰富殡葬服务内容，更好满足人民群众对殡葬服务的基本需求，保障殡葬事业健康发展方向。根据 梅州市人民政府办公室关于印发梅州市加快推进殡葬改革促进殡葬事业发展实施意见的通知（梅市府办函202215 号）要求，2022 年丰顺县殡仪馆启动省级殡仪馆创建工作，至 2024 年，县殡仪馆丰顺县殡仪馆迁建项目可行性研究报告 3 达到省级殡仪馆。在此背景下，为了尽快推进丰顺县殡仪馆迁建工程的前期工作，丰顺县殡仪馆委托我司进行该工程的可行性研究工作，以确定项目具体建设内容和方案，并理顺项目建设基本程序，完善项目相关报批手续。1.3 项目概况 1.3.1 建设内容及规模 本项目按二级馆标准，总用地面积为 26162 平方米,其中：现有场址用地面积 18055 平方米，迁建部分地增加用地面积 8107 平方米；总建筑面积为 10588 平方米，包括殡仪馆建筑面积 3146 平方米，骨灰楼（新建）1500 平方米，综合服务楼 2128 平方米，倒班楼及食堂 3624平方米，卫生间及配电房 160 平方米，牌坊楼 30 平方米。详见下表：建设内容及规模表 建设内容及规模表 表1-3-1 序号序号 单体名称单体名称 单位单位 合计数量合计数量 备注备注 1 总用地面积 26161.92 2 总建筑面积 11430 已建+新建 2.1 已建-总建筑面积 842 保留 2.2 新建-总建筑面积 10588 2.2.1 殡仪馆 3146 2.2.2 骨灰楼（新建）1500 2.2.3 综合服务楼 2128 2.2.4 倒班楼及食堂 3624 2.2.5 卫生间及配电房 160 2.2.6 牌坊楼 30 3 新建-计容建筑面积 10588 4 容积率 0.40 5 建筑基底面积 4367 6 建筑密度 17%7 绿化面积 9560 8 绿地率 37%9 机动车位数 个 175 10 殡仪专用车位数 个 15 丰顺县殡仪馆迁建项目可行性研究报告 4 1.3.2 项目总投资估算 本项目总投资 7500.21 万元。1.3.3 资金筹措 本项目总投资 7500.21 万元。资金来源，申报中央预算内投资和地方政府专项债券，不足部分算筹。1.3.4 建设期 按照建设单位的规划设想要求，充分考虑实际操作的可行性与经济性，本项目计划在 2022 年 7 月2024 年 12 月全部完成，建设工期为18 个月。1.4 研究结论 1.4.1 研究结论 丰顺县殡仪馆迁建工程项目符合国家殡葬政策和广东省殡葬事业发展“十四五”规划，也符合丰顺县城市发展规划需求，项目用地性质符合国土规划用地性质，是当地重要民生工程之一。本项目建成后可满足社会丧葬需求，极大地改善丰顺县的殡葬基础设施，本项目的建设是迫切的和必要的。项目建设能适应并推动丰顺县殡葬改革事业的快速发展，项目建设的不良因素是可控的，项目建设产生的有利因素较多，对社会的综合影响是正面的，项目具有较强的社会效益，对促进社会的和谐发展具有显著的成效。通过对项目的建设方案、投资估算、资金筹措以及社会评价等方面的分析