医院后勤管理制度十篇医院后勤管理制度十篇 医院后勤管理制度 篇1 1、医用耗材领用要遵循“实耗实销、物尽其用、厉行节约、成本控制”的原则，实行严格的报账、登记管理制度。2、后勤科负责医用耗材的采购、保管、供应、监督等管理工作，各个环节必须填写领用单（入库时填入库单），详细填明单位、规格、数量，经发货人和领取人签名后方可发货。3、后勤科、财务科共同负责对各科室医用耗材的领用进行监督并做好登记审查工作。4、各科室由护士长负责医用耗材的领用和管理，并分类保管，定期检查。保管、报损应建立账目，做到账、物相符。5、各科室在护士长及负责人的指导下，指定专人分管医用耗材的管理，每周核对，每月清点，每月与后勤科总核对一次，如有不符，应查明原因。6、各科负责保管人员应掌握各类物品的性能，分别保管，及时消毒，注意保养维护，防止生锈、霉烂、虫蛀、过期失效等现象，提高使用率。一次性无菌耗材要按照消毒管理规定的有关要求进行保管和使用。如因保管人员责任心缺失，保管不当，造成的耗材的损失由责任人负全责进行赔偿。7、凡因不负责任，违规操作，损坏医疗器械，由责任人全额进行赔偿。8、借出的物品必须有登记手续，经手人签字，重要物品须经护士长同意方可借出。9、护士长调动时，必须做好移交手续，交接者共同清点签字认可。10、医疗器械由各科专人负责保管，定期检查，保证使用，每班要认真交接。11、使用医疗器械时必须正确掌握其性能、使用及保养方法，严格遵守操作规程，用后须清洁、消毒后归还原处。12、办公用品须交旧领新，按“实交实领”办理。 医院后勤管理制度 篇2 一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。二、加强计划管理，通过会计核算及正确地反映计划执行情况。每月报计划、由领导批准，方可采购。库存物资额不得超过10万元，保证全院供应工作，防止积压。三、一切物资入库时，必须在规定时间办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即1、三清：规格清、材质清、数量清；2、两齐：库容整齐、摆放整齐；3、四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；4、九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。八、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。九、采购工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。十、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做财务处理。十一、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。十二、物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。 医院后勤管理制度 篇3 一、物品入库有关制度：1、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。2、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。3、物品验收合格后，应及时入库。4、物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。5、物品数量、价格准确，做到帐、卡、物、金相符合。6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。7、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。9、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。二、物品出库有关规定：1、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。2、物品出库实行“先进先出”的原则，杜绝浪费。3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。4、对于相关部门物品的领用必须要有使用部门负责人签字方可领取。5、保管员要做好出库登记。 医院后勤管理制度 篇4 一、物业管理服务工作内容:1、保洁服务;2、医疗勤杂服务;3、医疗区明沟暗沟疏通，流泥井清运保畅、室内外下水管道的疏通保畅;4、搬运工作。二、服务工作范围界定:1、保洁服务(1)医疗区内外环境的清扫与保洁，医疗垃圾与生活垃圾的分离与清理(包括顶棚、天台、墙面、门窗、天花板、地面及各类设施表面)。a医疗区内环境:包括各楼层房间及厅室、走道、厕所。b医疗区外环境:包括医疗区院墙内的所有建筑物区域(含绿化植被区)。(2)医疗区的消毒杀菌工作。(3)医疗区瓷砖、玻璃墙面的清洗。(4)医疗区的除四害工作。2、医疗工作勤杂服务(1)常规内勤:收发、运送被服布类、向病人发护理水、送开水、维护门诊诊室的秩序。(2)不定期内外勤工作帮助病人订餐，取送饭菜、清洗送餐车;手术室接送手术病人;清洗医用器材，代病人取药等;协助护理人员护理婴儿;协助医护人员约束病人的行为;协助病室医护人员进行尸体料理、病重患者及行动不便病人的陪护工作。(3)常规外勤:取送各种检查、化验标本，医疗用各类物品(含药品)，外送病室科室各类报告、报表及相关文件。3、流泥井清运与保畅，医疗区下水管道的疏通与保畅(含室内外)。4、搬运工作:医院内小件杂物的搬运。zz市盘福路1号zz市第一人民医院内部的盘松楼、门诊综合楼(英东楼)、内科大楼、五号楼、外科大楼、新幼儿园、制剂楼、综合楼、ct室、高压氧仓、介入治疗室、医院内部公共区域。2.医疗配送服务工作的.地域范围:zz市盘福路1号zz市第一人民医院内部的盘松楼、门诊综合楼(英东楼)、内科大楼、五号楼、外科大楼。3.营养餐配餐工作的地域范围:zz市盘福路1号zz市第一人民医院内部的营养科与外科大楼之间。三、清洁服务工作的地域范围和内容:清洁工作内容(1)公共地域清洁:院内房屋建筑物外部公共部分包括:广场、通道、绿化地、公告栏、灯具、栏杆、围墙、各类标识物、渠道表面、公共卫生间等的清洁、保洁、消毒工作。工作地域范围内各房屋建筑物内部公共部分包括:大堂、走廊、楼梯等所有地面、所有门窗、天面、天台、墙壁、公告栏、灯具、栏杆、渠道表面、卫生间及摆设物体等的清洁、保洁、消毒工作。(2)非临床科室清洁:工作地域范围内各建筑楼宇内部的各类行政办公室、业务室、管理室、会议室、接待室、科研教学室、资料室、仓库、洗手间、摆设物等的室内清洁、保洁、消毒、勤杂工作。(3)临床科室的清洁工作地域范围内各建筑楼宇内部的门诊、住院病区、手术室、icu、监护室等各类临床科室，以及检验、病理、放射、ct、核医学、b超、高压氧仓、胃镜、药房等临床辅助科室的清洁、保洁、消毒勤杂工作。(4)垃圾分类、收集及记录院内公共垃圾及工作地域范围内各楼宇、科室生活垃圾及医疗垃圾的分类、院内收集、存放、记录、垃圾放置地的消毒、灭菌工作。2.医疗配送工作内容:工作地域范围内，所属盘松楼、门诊综合楼、内科大楼、五号楼、外科大楼的病人、医疗文书、标本的院内运送、送递工作。(1)病人运送:跨区检查病人、跨区治疗病人、会诊病人的院内护送;手术(前后)病人的院内协助护送。(2)医疗文书传递:检验单、检查单、会诊单、预约单、用血单、用药申请单、床边检查单、中药单等各类医疗文书的院内传递;(3)标本传递:各类标本、病理(不含血制成品)的院内传递;(4) 门诊综合楼机关工作人员工作衣出洗的院内递送。3.营养餐配餐(1)外科大楼病人营养餐的计划性(早、午、晚餐)送递工作，在院内营养室与外科大楼病人间进行计划性传递。(2)病人的订餐登记、资料统计工作。(3)营养科备餐间内部及其附属设备、工具、物品、餐具、餐车的清洁工作。 医院后勤管理制度 篇5 1、由后勤科主任负责管理药品采购管理工作，并具体负责药品采购计划和购药渠道及日常药品使用管理事务。2、药品采购必须坚持如下基本原则：坚持优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持选择对方的配送时间长短、伴随服务质量优劣、品种供应能力的原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。3、根据基本医疗保险用药目录和实际临床需要，负责制订专科的药品目录,后勤科及时审议新药采购及停用药品的申请或意见。4、各科室医生根据临床需要申请购药，只能申请药品品种、通用名称、数量和临床要求，不得指定生产厂家及进货渠道。货源和进货渠道由后勤科根据药品采购原则提出审议意见。采购人员负责按药品采购清单的要求一一落实。5、采购新剂型、新品种药品，应由医师提出，后勤科批准，先小剂量和短期临床试用后，再拟订采购计划。6、药房人员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药房应严格药品入库手续，收集齐全相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购人员报告，由采购人员及时做出退货或换货等处理。7、严禁采购以下药品：（1）、假冒伪劣药品；（2）、无药品生产、经营企业合格证、许可证和营业执照单位推销的药品；（3）、采取商品贿赂行为推销的药品；（4）、其它违法销售的药品。8、订货洽谈必须由指定人员或后勤科负责，与药品采购无关的任何人均不得参与洽谈订货业务。9、药品让利款应采取票面打扣形式，不得索要和收受现金或实物，严禁在账外收受回扣。10、药品采购人员必须履行工作职责和规章制度，在药品申请和采购过程中，如发现有违规行为，将对当事人进行处罚。11、购药计划由药品采购人员与医药公司联系，其他任何人员无权采购。如采购人员休假，或患者急需用药，由指定人员临时购买。12、任何未经正常购药程序而购入的药品，不得输入计算机药库，所购入的药品，由购药人员自己解决，本院不支付药款。13、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种，并对科室医生进行相应处罚。14、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按员工手册相关规定严肃处理。 医院后勤管理制度 篇6 一、总务科工作制度1、在院长和分管院长的.领导下，负责全院总务后勤工作。