控制 过程控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作验证准备 过程设计交底图纸，技术文件 自审专业技术负 责人图纸资料是否齐全， 能否满足施工图纸，技术文件自审记录设计交底专业技术负 责人了解设计图，提出问 题图纸，技术文件设计交底记录图纸会审建设方对图纸的完整性，准 确性和可行性检查图纸，技术文件图纸会审记要制定施工 计划施工方案专业技术负 责人按本公司标准要求编 制，并报公司批准图纸及部分技术 标准，规范经批准的施工方案机具准备提出需用计划专业技术负 责人编制审核报批图纸，规范需用量计划物资进场设备开箱检验专业技术负 责人核对规格型号，查清 备品备件齐全否，随 机文件及说明齐全否供货清单 及产品说明书开箱记录材料验收材料管理员清查数量，检查外观 质量，检验和试验设计列主材表材料验收单材料发放材料管理员核对名称，规格型号设计列主材表领料单机具进场施工机具配置 进场材料管理员设备完好情况机具计划工机具验收清单生产 过程开工报告确认施工条件项目经理人员到位上岗，设备 材料机具进场施工计划开工报告技术交底分专业技术交 底专业技术负 责人设计意图，规范要求， 技术关键图纸，施工方案， 评定标准技术交底记录现场复査复测及划线定 位专业技术负 责人符合设计要求图纸规范竣工图设计变更设计变更专业技术负 责人确认下达执行设计变更通知单变更后的材料预算关键与特 殊工序电源成端 设备检验试验专业技术负 责人按公司施工规范要求图纸规范施工过程记录最终检验 与试验分工种专业技术负 责人按规定规范要求按规定规范要求检验试验记录交付 检验 过程内部质量 预验收单项工程质量项目经理按公司“内部预验收” 要求，制定检查内容按公司施工验收 规范检查记录编制竣工 资料按项目工程编 制专业技术负 责人文件编制的准确性， 是否符合进档要求。发完工通知书施工规范设计竣工文件及完工通 知书工程初验 与交工资料整好，质量 符合要求项目经理建设方主持，对工程 质量和电气性能进行 抽测，对工程给予评 价初验计划工程验收报告交付使用 试运行初验后，工程投 入试运行项目经理初验时遗留问题的处 理是否完成初验会议记要及 结论评语（结论）相关手 续办理完毕签证