Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date海典软件GSP认证计算机操作规程计算机系统操作规程文件名称计算机系统操作规程文件类型操作规程文件编号JTAX-CX-13-02替代文件编号JTAX-CX-13-01起草人起草日期年 月 日审核人审核日期年 月 日批准人批准日期年 月 日执行日期修订原因新版GSP执行分发部门存 档 质管部 采购部 销售部 储运部 信息部 办公室 财务部1、 目的为规范公司各岗位的计算机操作，保证计算机系统的安全性，确保药品质量可追溯性。2、适用范围本操作规程适用于公司计算机系统的操作。3、 职责3.1质量管理部负责指导设定计算机系统质量控制功能，同时负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新；3.2信息部负责系统软硬件的维护、人员操作的指导及数据安全管理；3.3各岗位严格按权限及本规程操作计算机系统，实现本岗位相关业务。4、内容：目 录第一章 制作前提2第二章 权限与登录密钥3第三章 质量管理基础数据库43.1 首营商品资料43.1.1首营商品资料录入43.1.2 商品资料审批流程53.1.3 商品修改审批流程63.2 供应商资料63.2.1 供应商资料录入63.2.2 首营企业审批流程83.2.3 供应商修改流程93.3 客户资料93.3.1客户资料录入93.3.2 首营客户审批流程103.3.3 客户修改审批流程113.4 设施设备管理123.5 委托运输公司审核管理123.5.1 物流信息录入123.5.2 货运线路设置12第四章 人员档案134.1 用户清单134.3 人员培训144.3.1 培训计划144.3.2 人员培训记录录入14第五章 系统日志145.1 系统预警145.2 系统日志15第六章 采购管理156.1 采购订单156.2 采购订单审核与查询166.3 采购退出申请与审核176.4 采购发票登记与查询186.5 采购结款18第七章 收货与验收197.1 收货197.2 采购验收/销售退回验收20第八章 存储与养护218.1 入库218.2 养护228.3 近效期预警表248.4 可疑药品管理248.4 不合格药品的管理268.5 盘点288.5.1 盘点登记288.5.2 打印盘点表318.5.3 盘点单328.5.4 远程盈亏368.5.5 盘点盈亏报表388.5.6 修正库存39第九章 销售与出库409.1 销售出库流程409.2 销售订单409.3 销售备货出库419.4 销售出库复核429.5 销售发票登记管理42第十章 运输与配送42第十一章 售后服务4311.1 销售退回流程4311.2 质量投诉管理4411.3 药品追回管理4411.4 药品召回管理45第一章 制作前提1）目的：为规范公司各岗位的计算机操作，保证计算机系统的安全性，确保药品质量可追溯性。2）依据：药品管理法、2013版药品质量管理规范及其附录。3）使用范围：适用于本公司计算机系统操作过程的控制管理。第二章 权限与登录密钥1) 计算机系统由信息管理员负责管理，负责系统硬件和软件的安装、测试及网络维护，系统程序的运行及维护，系统网络以及数据的安全管理和其他日常管理工作。其他人员未经授权不得进行本岗位的操作。2) 质量管理部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员的系统操作权限，交由信息管理员设定并设置密码。3) 各操作岗位及相关人员只能通过输入各自的用户名及密码的身份确认方式登录，在设定的权限范围内录入、查询数据。4) 各相关人员要保管好自己的密码，不得相互借用，否则，要为因此发生的越权、越岗操作行为负全责。可在窗口修改个人登录口令。输入原口令，新口令第三章 质量管理基础数据库3.1 首营商品资料3.1.1首营商品资料录入1) 主菜单质量管理首营品种。点击新增按钮，新增商品资料。完成后点击保存2) 新建商品资料填入商品的基础信息，与GSP相关信息。3) 扫描商品图片与浏览。3.1.2 商品资料审批流程（采购部长质量部长质量副总）1) 主菜单质量管理首营品种，单击查询，选中要首营的商品，点击下边首营品种审核意见进行审核2) 审批后可打印首营商品审批表，系统自动记录审批人与审批时间。3) 进入采购主管审批界面后，查看首营品种资质文件并校验品种信息、相应资质扫描状况及首营品种审批表是否完整无误，检查完毕后如合格无误，则输入审批意见，最后输入“同意”审批意见，点击确认完成审批。同时将纸介质档案提交至质管部，备审。审批过程中，如发现不合格项目，应输入审批意见后，单击“不同意”。4) 质管部审核：进入质管部审批界面后，查看原始文件并二次校验首营品种信息、相应资质扫描状况及首营品种审批表是否合格、完整，检查完毕后如同意则输入审批意见，最后输入“同意”审批意见，点击确认完成审批。同时将纸介质档案提交至质量副总，备审。审批过程中，如发现不合格项目，应输入审批意见后，单击“驳回”。5) 质量副总审批：进入质量副总审批界面后，质量副总依据原始文件对供应商信息、资质、首营产品审批表进行最终确认。如同意则填写审批意见后，最后输入“同意”审批意见，点击确认完成审批。审批过程中，如发现不合格项目，应输入审批意见后，单击“驳回”。 3.1.3 商品修改审批流程（申请人采购员、采购部长等）1) 主菜单基础资料商品资料修改申请单：点击添加按钮，在商品编码处输入商品的助记码，然后选中要修改的商品，在主界面中对要修改的品种进行做修改。修改完成后，点击保存。2) 主菜单基础资料商品资料修改申请单：对修改的商品可以审批，需要设置修改审批权限，并可查看修改项内容，系统对修改过程自动进行记录。3.2 供应商资料3.2.1 供应商资料录入1) 主菜单质量管理首营供应商，点击新增按钮，建立供货商资料。2) 新建供货商商：经营方式，控制范围，GMP证书，采购人员，资质证照效期，图片扫描录入3.2.2 首营企业审批流程（采购部长质量部长质量副总）1）主菜单质量管理首营品种，单击查询，选中要首营的商品，点击下边首营品种审核意见进行审核2） 审批后可打印首营商品审批表，系统自动记录审批人与审批时间。3）进入采购主管审批界面后，查看首营品种资质文件并校验品种信息、相应资质扫描状况及首营品种审批表是否完整无误，检查完毕后如合格无误，则输入审批意见，最后输入“同意”审批意见，点击确认完成审批。同时将纸介质档案提交至质管部，备审。审批过程中，如发现不合格项目，应输入审批意见后，单击“不同意”。4）质管部审核：进入质管部审批界面后，查看原始文件并二次校验首营品种信息、相应资质扫描状况及首营品种审批表是否合格、完整，检查完毕后如同意则输入审批意见，最后输入“同意”审批意见，点击确认完成审批。同时将纸介质档案提交至质量副总，备审。审批过程中，如发现不合格项目，应输入审批意见后，单击“驳回”。5）质量副总审批：进入质量副总审批界面后，质量副总依据原始文件对供应商信息、资质、首营产品审批表进行最终确认。如同意则填写审批意见后，最后输入“同意”审批意见，点击确认完成审批。审批过程中，如发现不合格项目，应输入审批意见后，单击“驳回”。 3.2.3 供应商修改流程（申请人采购员、采购部长等）3) 主菜单基础资料供应商资料修改申请单：点击添加按钮，在商品编码处输入商品的助记码，然后选中要修改的商品，在主界面中对要修改的品种进行做修改。修改完成后，点击保存。4) 主菜单基础资料供应商资料修改申请单：对修改的供应商可以审批，需要设置修改审批权限，并可查看修改项内容，系统对修改过程自动进行记录。3.3 客户资料3.3.1客户资料录入1）主菜单质量管理客户资质审批表。点击新增按钮，新增客户资料。新建客户信息，资质证照效期，控制范围，管控级别，采购人员，图片扫描等基础信息3.3.2 首营客户审批流程（销售部长质量部长质量副总）1) 主菜单基础资料客户资料首营客户审批2) 审批后可打印首营企业审批表，系统自动记录审批人与审批时间。3.3.3 客户修改审批流程（申请人销售员、销售部长）1) 主菜单基础资料 客户档案修改申请单：客户修改申请2) 对申请修改的客户做审批，需要设置修改审批权限，并可查看修改内容，系统自动记录审批人与审批时间。3.4 设施设备管理1) 主菜单GSP报表设施设备保养维护记录3.5 委托运输公司审核管理3.5.1 物流信息录入1)主菜单运输管理货运公司维护3.5.2 货运线路设置1)主菜单运输管理货运线路设置第四章 人员档案4.1 用户清单 1）主菜单用户管理用户清单4.2 人员健康档案4.3 人员培训4.3.1 培训计划4.3.2 人员培训记录录入第五章 系统日志5.1 系统预警根据业务流程提示相关人员业务操作，可点击查看详细信息5.2 系统日志系统对于登陆或使用那些功能存有记录第六章 采购管理6.1 采购订单1) 主菜单采购管理采购订单2) 必须根据质量基础数据库生成，系统不允许录入非质量管理基础数据库外的供货企业与商品信息3) GSP控制项：4) 商品的经营范围必须跟选择的供货商经营范围一致，否则不能生成订单，拒绝超范围经营，该商品必须在本公司的经营范围内，否则也不能生成订单。5) 生产企业必须具备GMP证书，拒绝无GMP证书的商品信息生成订单6) 控制营业执照，GSP证书，质量保证协议，药品经营许可证，药品生产许可证等效期，过期锁定。红色为过期，粉色为即将到期，白色为正常。7) 拒绝无销售人员委托书的商品信息生成订单。8) 所有控制项都是根据质量管理基础数据库生成。9) 对证照到期或即将到期进行自动提示，在系统预警中提示。10) 存盘后系统自动生成采购记录。11) 采购记录生成后不允许随意更改，对采购记录的修改需要提申请单，质量审核后才能修改，系统对更改的过程给予记录。12) 采购订单选商品颜色蓝色为冷链产品，绿色为有在途