QG/SHCZ 09.105-2008 (A/0)沧州分公司企业标准化工原材料使用管理规定QG/SHCZ 09.105-2008 (A/0)1 范围本标准规定了化工原材料管理的职责划分、内容和要求、检查和考核。本标准适用于化工原材料的确认、计划、采购、保管、使用、验收等过程工作。2 规范性引用文件炼油企业化工原材料使用管理办法 中国石油化工股份有限公司炼油事业部编制，2008年3 术语和定义 化工原材料 是指炼油企业在生产过程中所使用的催化剂、助剂（溶剂）、添加剂等各种化学药剂。4 职责4.1 生产管理部4.1.1 生产管理部是化工原材料的归口管理部门。负责制定本企业化工原材料使用管理方法，负责向股份公司炼油事业部申报年度化工原材料需求计划，上报费用月度报表。4.1.2 负责组织新型化工原材料在本企业技术交流、工业试验和总结，编制首次使用的试验方案。4.1. 负责审查本公司化工原材料的更换、更新方案。4.1. 负责制定各装置化工原材料的年度、月度消耗定额和月度使用计划。4.1.5 负责组织相关部门确认本公司在用的化工原材料的质量标准、型号。4.1.6 负责组织本企业在用化工原材料的评价。4.1.7 负责监督、检查、考核本公司各生产装置化工原材料的使用并进行技术分析。4.1.8 负责与供应商签订化工原材料应用或新型化工原材料试用的技术协议。4.1.9 负责对申请报废化工原材料的确认。根据股份公司临氢装置催化剂器外再生技术规范要求，审核固定床催化剂再生厂家资质。4.2 机械动力部4.2.1 负责水处理剂和各车间的防腐有关化工原材料的性能评价管理。4.2.2 负责各种水处理剂计划的审核。4.2.3 负责在生产部框架计划内的费用控制。4.2.4 配合生产管理部签订相关技术协议.4.3 质检中心负责化工原材料进厂检验和判定。4.4 供应公司4.4.1 负责化工原材料的采购、进货质量、保管。4.4.2 负责组织相关部门通过招标、比价、谈判等形式与供方签订商务合同。4.4.3 负责化工原材料向使用单位的配送。4.4.4 负责向生产管理部汇报化工原材料库存。4.4.5 负责可销售报废化工原材料的处理。4.5 安环部负责新型化工原材料确认过程中的HSE评价。根据HSE要求协助供应公司处理报废化工原材料。4.6 使用单位负责按照化工原材料消耗定额控制化工原材料,并负责定期对化工原材料的使用性能进行评价。5 管理内容和控制要求 5.1 化工原材料的确认管理5.1.1 生产管理部每年7月份组织机械动力部、供应公司、安全环保部、质检中心和相关使用单位对全厂使用化工原材料所有品种、生产厂家进行评价，根据当年的使用情况（性能、产品标准、进厂检验指标、技术服务、HSE等）进行一次确认，并形成记录 。5.1.2 固定床催化剂更换，生产管理部在换剂上一年8月底前提出换剂计划（内容包括：更换原因、催化剂型号），并上报股份公司炼油事业部审批，批复后，生产管理部与供应商进行技术谈判并签订技术协议。确定换剂方案。临氢装置要依据股份公司临氢装置催化剂器外再生技术规范要求，审核固定床催化剂再生厂家资质。5.1.3 炼油主要生产装置（常减压、催化裂化、延迟焦化、催化重整、加氢精制、制氢等）上首次在工业应用试验的新型化工原材料，必须事先经过试验，并经股份公司科技开发部及相当一级部门的技术鉴定并获得通过后，才能在本企业应用。5.1.4 化工原材料的更新确认，应体现比原有的产品具有更高的技术含量，更好的使用效果，更长的使用周期, 功能适用与成本降低的相结合的原则。5.1.5 各使用单位领用计划内化工原材料时，必须由生产部指定人员签字方可出库，超出计划的部分需由生产部负责人签字方可出库。5.1.6 生产管理部应长期收集国内外化工原材料的先进技术和新产品应用动态，掌握系统内新型化工原材料技术信息，为本企业化工原材料的更新换代做好技术储备。5.2 化工原材料的计划管理5.2.1 每年9月上旬前，生产管理部根据本企业下一年的生产计划,提出下年度化工原材料使用计划（包括固定更换计划）,按所需化工原材料的类型进行汇总，经主管经理批准后上报炼油事业部, 经对接、核准后，根据对接意见及核准的费用指标，制定本企业下一年度化工原材料使用计划和消耗定额,并下发到各使用单位。5.2. 使用单位化工原材料的计划管理。各使用单位根据生产管理部制定的消耗定额和下月度生产安排，编制月度消耗计划，经单位主管领导审核后通过网上报生产管理部。上一年8月底前申报下一年固定更换化工原材料计划,特殊情况由使用单位提出专题申请，生产管理部报主管经理和总部批准后，列入当年固定更换计划。5.2.3 化工原材料月度计划管理。各使用单位根据定额管理的目标,在每月25日前提出下月份化工原材料使用计划，并报生产管理部审核，生产管理部根据库存控制要求统一编制计划，经主管经理批准后，下达到供应公司采购；生产急需化工原材料，生产管理部制定临时采购计划，经主管经理批准后下达到供应公司采购。5.3 化工原材料的采购与进厂控制5.3.1 供应公司采购应严格按照物装部的有关要求执行，化工原材料使用品种和性能的临时变更,由生产管理部根据使用要求确定，按要求履行审批手续，未经批准，任何单位都不准变更化工原材料品种和型号。5.3.2 供应公司按照各种化工原材料的使用计划、库存要求制定采购计划和相关要求组织采购，按质量标准、技术协议组织订货，并要求供应商必须提供完整的产品质量合格凭证和危险化学品安全技术说明书。产品质量合格凭证和危险化学品安全技术说明书，交仓库一份和使用单位各一份。5.3.3 每批化工原材料进厂后，供应公司首先对数量验证，然后按照化工原材料标准要求对进厂的化工原材料进行质量验证。收集本批化工原材料质量合格证据，需要复检的，要委托质检中心进行检验，附有产品质量合格证明的化工原材料，供应公司先安排收货。收货后，根据规定的要求向质检中心提出复检申请。无产品质量合格证明或液体槽车装运的化工原材料到厂后必须先经化验分析，合格后方可验收卸车。未经检验或验证的化工原材料不可入库，不得在生产中使用。5.3.4 供应公司每月底将库存化工原材料，以书面形式报送生产管理部，内容包括品种、数量生产厂家及总费用。5.4 化工原材料的保管与处置5.4.1 供应公司对化工原材料的保管，应注明每批入库的日期、产品、批号，应分类分批保存，不合格的应单独存放或作退货处理。要本着先进先出的原则出库，出库时仓库必须附上本批号的质量合格证明交使用单位。5.4.2 化工原材料存放期间，超过规定保管日期的化工原材料，供应公司必须申请重新复检。复检不合格的化工原材料，由主管部门共同研究处理措施，填写不合格报告处置单，报分公司主管领导批准后实施。5.4.3 供应公司应按生产管理部的要求确定库存数量，保证生产需要。5.5 化工原材料的使用管理5.5.1 供应公司送到使用单位现场化工原材料，由使用单位负责现场验收，现场验收包括核对送货单、合格凭证，确认物料名称、规格、型号、数量无误、包装无损后，经双方共同签字后由双方保存。记录保存五年。5.5.2 各使用单位必须严格按照消耗定额使用，在使用过程中，应每月对重要化工原材料做技术分析，在技术月报中体现。5.5.3 化工原材料使用过程中，发现问题及时向生产管理部反馈，以便采取相应措施，以保证生产过程的工况正常。5.5.4 使用单位现场各种化工原材料，存放应符合HSE的要求，现场（露天）存放量不能超过15天的使用量，使用单位在领料及现场堆放时应严格控制。5.5.5 失效的化工原材料或固定更换的废催化剂按污油、残次品、固体废物（料）管理办法和相关的环保管理规定执行。5.5.6 生产管理部每月根据全厂使用化工原材料使用情况，进行技术分析，提出相应的改进意见，在经济活动分析会上汇报。5.6 首次使用新型化工原材料的管理5.6.1 生产管理部应严格按照有关要求（法律、法规、总部制度、HSE）控制有关新产品的试用范围， 因生产过程需要，需试用一种新型化工原材料，由使用单位或生产管理部提出申请。5.6.2 生产管理部应首先组织对新型化工原材料的技术交流，确认先进性和适用性，并进行技术经济比较。其次组织相关单位或专家进行论证，论证的主要内容包括该新产品研制情况，试用过程中可能存在的危害，生产厂家的技术力量及生产能力，产品质量报告及分析评价方法，国内外同类型装置应用鉴定报告，现场技术服务能力等，并形成会议纪要。以书面形式提交主管经理批准。 5.6.3 生产管理部与化工原材料供货方（或专利商）签订相关技术协议。技术协议内容应包括产品的理化数据及技术规格，分析检验的标准和方法，技术保证指标，试用时间及周期，工业运转风险及双方责任，考核指标等。5.6.4 供应公司应严格按照技术协议的要求进行采购。5.6.5 生产管理部应在工业应用试验过程中按技术协议的要求进行严格考核，试验完毕及时写出总结报告（含标定报告），综合评定达到技术要求的方可纳入正常计划管理。生产管理部将总结报告上报股份公司炼油事业部主管处室进行备案。总结报告及时交供应公司一份作为供应公司付款的依据。5.6.6 试用效果达到技术协议的要求后，经主管经理批准，纳入正常管理。 6 形成的文件与记录6.1 化工原材料台帐6.2 化工原材料消耗台帐6.3 化工原材料计划台帐6.4 化工原材料质量标准6. 化工原材料合格分承包方名录6. 化工原材料领料验收记录6.7 临时采购计划单6.8 计划试用审批表6.9 固定更换审批表6.10 化工原材料确认表7 检查和考核7.1 本标准执行情况由生产管理部进行检查。7.2 本标准按化工原材料考核细则、和日常考核细则进行考核。8 附则8.1 本标准解释权归沧州分公司生产管理部。附加说明：本标准由沧州分公司提出。本标准由沧州分公司生产管理部负责起草。本标准主要起草人：赵国华6