目 录第一局部 工程概况一、工程背景二、工程的社会意义三、工程方案概况四、工程总体目标五、可行性研究结论第二局部 工程技术可行性分析一、产品介绍二、技术路线及原理三、工艺流程图四、技术难题五、技术创新六、知识产权第三局部 工程实施方案一、工程实施进度二、技术方案三、生产方案四、环保方案五、营销方案第四局部 投资估算及资金筹措一、投资说明二、新增投资估算三、资金筹措四、资金使用方案第五局部 工程经济可行性分析一、销售收入、税金及附加费用估算二、总本钱测算三、财务效益测算四、盈亏平衡点五、敏感性分析六、经济效益评价结论第六局部 工程优势和风险控制一、工程优势二、风险及其控制第一局部 工程概况一、工程背景随着现代电子产品、信息技术的开展，CD、LD、VCD、DVD和电子计算机日益普及，光盘的需求也日益增大，有关资料显示目前我国的光盘生产能力远远不能满足市场的需求。光盘在制造过程中需要“外表活性剂进行处理，传统工艺上是使用氟里昂氟氯烃作为光盘生产的外表活性剂，目前国内许多厂家仍然沿用。但由于氟里昂对臭氧层破坏很大，国际上正通过制定一定的标准逐步禁用。而TFP四氟丙醇作为氟里昂的替代品，成为国际上普遍采用的光盘生产所必需的外表活性剂，它可以使光盘制品顺利脱膜，对制品和环境的污染也较少。可以预见，随着氟里昂的逐步禁用，对TFP四氟丙醇的需求将越来越大。目前国际上四氟丙醇生产厂家提供的TFP价格相对较贵。而中科合臣依托自身技术力量，采用高效引发剂、催化剂以及独特生产工艺，实现了TFP的低本钱、高质量生产。可以预见，本工程的实施，将为国内外光盘生产企业提供价廉物美的TFP四氟丙醇。 二、工程的社会意义一有利于环保和光盘业的开展随着人们对生活环境的日益重视，禁止和限制使用氟利昂已经成为全球行动，并列出了停用氟利昂的时间表。国际上兴旺国家在生产光盘时普遍弃用氟利昂，而纷纷采用替代品TFP。但是由于国内先前不能大批量生产高纯度TFP，而进口的价格很高，国内多数光盘生产厂家无法承受，因此仍采用氟利昂作为外表处理剂，随着我国对环境保护的日益重视和氟利昂停用日期的临近，国际、国内迫切需要价格低、质量好的TFP替代氟利昂作为光盘生产的外表处理剂。中科合臣开发成功的TFP，对环境保护和促进我国光盘工业的开展，具有深远的意义。二可替代进口和扩大出口创汇目前，国内光盘生产企业多数还在使用氟利昂作为外表处理剂，少局部使用TFP也是进口国外产品。中科合臣开发成功的TFP，实现规模化生产后，一局部可供给国内生产光盘企业，替代原来从国外进口。还有相当一局部，可以进入国际市场。根据目前国际初步测算，到达设计规模，该工程将每年可新增出口创汇1200万美元以上。三、工程方案概况本工程为上海中科合臣股份募股资金工程之一。原方案独立建设生产，并已于2000年经上海市计委批准立项，批文号为沪计产【2000】047号。现为降低生产本钱，进一步扩大生产并占领市场，综合考虑各方面因素，本工程拟由上海中科合臣股份与江苏省泰州市德山氟材料合作进行。一合作各方简介1、上海中科合臣股份上海中科合臣股份前身是成立于1959年的中国科学院上海有机化学研究所实验厂。2000年，由隶属于中科院有机化学研究所的上海中科合臣化学公司作为主发起人，联合其它发起人共同发起设立了上海中科合臣股份，并于2003年6月在上海证交所发行上市，实现了产业资本与金融资本的有机结合，中科合臣的开展由此进入了一个崭新的阶段。四十年来，公司为我国的国防事业、国民经济开展和科技进步作出了许多奉献，特别是近年来在公司全体员工的发奋努力下，公司成为97年度上海市政府认定的第一家高科技企业， 99年初被国家科技部认定为国家级高新技术企业。公司目前主要产品为精细化学品、医药农药中间体、有机氟产品等。研发力量雄厚。近几年，公司努力拓展市场，不断开发新产品，企业销售收入持续稳步增长，管理水平逐步提高，成为有一定知名度的高新技术企业。2、泰州市德山氟材料江苏省泰州市德山氟材料为江苏梅兰集团下属企业。主要产品为生产TFP四氟丙醇的主要原料四氟乙烯。江苏梅兰集团前身：泰州电化厂建于1958年，现有职工1800人，其中各类专业技术人员360人，是省级企业集团，国家重点高新技术企业，国家大型化工企业，江苏省成长型企业。国内专业从事有机氟研制、开发和生产的主要基地之一。集团现有氟树脂、氟致冷剂、氯碱、农药、热电等五大系列近40个产品，主要产品有：梅兰牌聚四氟乙烯树脂、共聚氟树脂、六氟丙烯、氟致冷剂-22、氟里昂代用品HFC-134a、HCFC-141b、烧碱以及益苗牌农药产品。近年来，梅兰集团通过产品开发和技术开发，不断调整产品结构，实现了“以氟产品为龙头、以氟促氯、以氯带碱、综合平衡、全面开展的企业开展规划，使企业跨入了国内有机氟行业前三位的行列。集团先后承当了国家“火炬方案工程，“双加工程，“八.五、“九.五重点科技攻关工程，并通过了省、国家竣工验收。二合作方案由上海中科合臣股份与泰州德山氟材料共同投资设立合资公司，公司名称待定。注册地为江苏省泰州市。注册资本为800万元。出资方案如下：出资方出资金额出资比例出资方式上海中科合臣股份408万元51%现金泰州德山氟材料392万元49%现金合计800万元100%三投资概算本工程投资总额为2400万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金投资900万元。固定资产投资中300万元为我公司原投资，由合资公司利用自有资金买回；另1200万元为新投资，由合资公司利用自有资金500万元、银行贷款700万投入。流动资金900万为合资公司的银行贷款。四、工程总体目标一规模目标l 工程完成时年生产能力：年产1800吨TFPl 企业资产规模：3000万元l 企业人员规模：90人二经济指标本工程到达设计规模后：l 年工业总产值：11000万元l 年销售收入：11000万元l 年交税总额：900万元l 年净利润：1100万元l 年创汇额：1200万美元以上以上数据中汇率按1美元兑换9.2元人民币出口代理计算，销售收入中含增值税下同。三技术质量指标主要技术指标：技术指标本工程含量99.994%水份=100ppm氟离子=1ppm四各阶段目标主要经济指标：指标2003年2004年2005-2021年销售收入万元965965311583上交税收万元78696865净利润万元107781097创汇万美元10010001200五、可行性研究结论本工程的技术到达国际先进水平，技术工艺合理，产品拥有较大的市场，竞争能力强，具有良好的经济和社会效益。该工程成功实施后，预计年销售收入11583万元，实现净利润1096万元，上缴国家税收866万元，每年可新增出口创汇1200万美元。工程投产后，平均投资利润率53%，静态投资回收期2.42年，财务内部收益率62%。但敏感性分析说明，本工程抗风险能力一般，受本钱费用控制和销售因素影响较大。应加强相关控制。第二局部 工程技术可行性分析一、产品介绍TFP，化学名为四氟丙醇。该产品除可以作光盘生产的外表活性剂外，在诸如机电、造纸、纺织、家庭用品、食品、化装品等方面的用途也非常广泛。目前四氟丙醇在世界上只有少数几个兴旺国家可以生产，预计国内市场潜在需求量在1000吨/年以上，而且增长速度在50%以上。国际市场潜在的需求量5000吨/年以上。中科合臣经过多年的自主开发，依托自身技术力量，通过不断探索、创新，完成了TFP合成工艺，目前已形成了生产50吨的中试生产工艺装置，中试过程获得十多吨TFP，一半以上外销，质量指标接近或超过国外。主要技术指标比较主要技术指标中科合臣日本产品含量99.994%99.93%水份60-100ppm100ppm氟离子1ppm目前，国内其它生产厂家尚未有到达上述指标的TFP。本次1800吨的TFP工程实施，将为国内外光盘生产客户提供价廉物美的外表处理剂。二、技术路线及原理 主要原料：液体甲醇、气相四氟乙烯、引发剂。 反响原理：本反响是在引发剂、催化剂作用下的调聚加成反响。 化学反响方程式： CH3OH+CF2= CF2H(CF2CF2)nCH2OH n=112 其中n=1为TFP三、工艺流程图 碱加压精馏粗蒸中和调聚反响C2F4、甲醇 引发剂 甲醇低沸物 低沸物高沸物混合脱水常压蒸馏TFP 低沸物 高沸物四、技术难题在开发完成TFP工程工业化生产过程中重点解决以下技术难题：1、调聚反响过程抑制n=1以上的调聚物生成，提高反响选择性及反响收率；2、满足工业化生产要求的催化剂、引发剂；3、纯度要求在99.99%以上以满足电子行业的需求，采用产品提纯技术和高效精馏技术；4、n=1以上即高沸物的产品综合利用技术；5、TFP产品微量组份的取样检测技术。五、技术创新一提高反响选择性技术 传统工艺中聚调反响的n=1选择性在30%40%左右，且反响压力高达3.0Mpa以上，反响收率低，对设备要求较高，给工业化放大带来困难。本工程中，科技人员从反响的机理着手，筛选出有效引发剂及催化剂，提高了选择性及降低反响压力，使n=1选择性95%，反响压力1.0Mpa，抑制n=2及以上副产物。二产品提纯及脱水、除氟离子技术传统的TFP产品，由于使用场合的不同，对产品纯度、含水量及氟离子指标无特别苛求，但对用于IT行业的TFP的要求纯度99.99%，水份100ppm，F-12ppm。本工艺采用高效填料，并合理编排、使用高效率精馏塔分配器，提纯后产品纯度到达99.99%。另外，采用精馏及混合脱水、除氟相结合技术，并选用混配的脱水剂，使产品含水量100ppm,F-1ppm的TFP。三高沸物的综合利用开发调聚反响中主要副产物为n=2的醇，经进一步纯化、成盐处理，制成含氟高性能外表处理剂，可广泛用于含氟高分子材料工业，现已用作本公司氟塑料FS-46工程的反响分散剂。六、知识产权本工程是中科合臣利用自己的技术力量开发的非专利专有技术。工程合作过程中双方需在合同中明确约定相应条款，对知识产权加以保护。第三局部 工程实施方案一、工程实施进度该工程总共分三期进行，双方合作之前2001年已投入一期建设，形成300万元固定资产投资，年生产能力400吨TFP。2002年达生产负荷50%。二期于2003年6月建设扩建，2003年10月形成年产TFP1000吨。2003年10月至2004年6月，三期建设扩建后，达年产TFP1800吨。具体工程进度见下表：工程阶段完工时间生产能力固定资产投资一期2002年