中通信息服务有限公司系统名称system：程序文件主 题 SUBJECT：采购管理程序文件编号DOCUMENT NOZT-QP-15PAGE 1OF 5 REV A/0与iso 9001:2008相关之要素7.4.2； 7.4.3批准:审核:制定：* 1目 * 修订履历 *序内容页次制/修订 日期页次版次修改内容1封面/目录/修订履 历12010-4-1全数A/0新版发行2目的23范围24定义25流程26细则3-57相关文件58相关附表略系统名称SYSTEM：程序文件主 题 SUBJECT：采购管理程序文件编号DOCUMENT NO.:ZT-QP-15PAGE 2OF 5 REV A/01、目的：规范采购作业，满足生产需求，提高工作效率，确保采购的质量能符合既定的要求。2、范围：BOM物料，原材料，委外加工，技术样板，非BOM之采购。3、定义BOM :物料清单BOM物料:可以直接计算至产品上的物料，于物料清单中有明确的注明.4、作业内容序号/流程123456789101112131415161718192021222324供应商各部门仓库采购使用单位使用单位财务/总经理作业内容相关表单1、针对通用性物料，采购 应收集各方面信息制定 采购周期并进一步确定 安全库存量。2、有安全库存量规定的 物料由各部门仓库提出 申购,其它物料按物料管 理程序要求进行办理。3、采购获得采购相关信 息后,对物料选择供应商 进行询价与比价以满足 公司提出的价格策略.4、经询价比价后，采购开 立订购单，注明相关要 求,如果有特殊要求，则 于备注栏注明.5、采购对供应商进行评 估，确定有资格及质量有 保障后方能进行采购.6、采购单须经过供应商 书面确认并回复后方能 生效.7、如果采购品在进度上 有异常,则采购须立即通 知各使用部门，以保证有 较多的时间调整各项安 排将损失降至最低.8、供应商按采购单要求 交货,经各使用部门仓库 验收后入仓。采购于此过 程应主动关心品质状况， 并取得品管的书面确认 后按付款方式进行对账, 并向财务请款.9、采购负责收集供应商 基本资料并据以进行评 审，确认其具备基本条件附表一： 物料申购 单系统名称SYSTEM：程序文件主 题 SUBJECT：采购管理程序文件编号DOCUMENT NO.:ZT-QP-15PAGE3OF 5REVA/05,作业细则5.1采购周期是指订购前置时间，是指从下订购单给供应商到物料入库的时间段，采购周期包括: A.供应商备料时间，B.供应商生产时间，C.供应商交货运输时间，D.进货检验时间。 采购周期的订定方式具体按“物料管理程序”办理。5.2物料申购单由仓管员根据安全库存与经理商定购买清单。（必要时附相关图片、资料），交总 经理审批。5.3申购、审批、采购、验收权责物料类别申购审查复核批准采购验收服务用 原辅料仓管部门经理采购总 经理采购员及总经理 指定人员仓管设备及 零部件组长部门经理采购总 经理采购员及总经理 指定人员使用单位经理易耗品各使用单位相 关人员部门经理采购综合管理部 经理米购员使用单位 相关人员工具制造部长部门经理综合管理部 经理采购及总经理指 定人员使用者办公用品各单位部门经理采购综合管理部 经理采购采购5.4当成本高于目标成本时，相关部门应作出降低成本对策：5.4.1采购依据市场物价适时采购，掌握议价技巧，作好采购前成本分析。5.4.2仓库：加强物料控制，减少浪费、合理废物利用、及物控合理安排计划、制定准确有效的安全库存标准和呆 料标准，其它部门提出相应的降低对策。5.5询价承办采购人员在接受请购案件填具订购单前,对于已使用过之原料于行情有变动时进行询价,询价应以原来供应 本公司有信誉、有能力、有经验之合格供应商作为优先询价的对象5.6议价采购产品时，应事先以传真或电话与两家以上供应商进行比价后，确认其质量合格，方可向供应商进行采购. 5.7采购单填写：5.7.1. 采购单需填写清楚数量、供应商名称、品名规格、交期、品质要求、交货地点、价格、付款方式等重要 项目。5.7.2. 当我公司或客户以及其代表要求有必要到供方处进行验证时，采购应在采购单上明确检验的时间和验证产品 所米用的方法。5.7.3 供应商不能满足订单要求，采购人员应即速报告使用单位，得予协调解决。5.8采购下单及跟催：5.8.1. 经核准后的采购单，由采购人员以书信、传真、面交等方式传达给供方。5.8.2. 采购单如有疑问，采购人员负责解释，并要求供方满足采购要求。5.8.3. 采购单发出的适时阶段，采购人员要不定期进行寻访或电话、传真联络跟踪，并要掌握供方生产状况，以及如期按订单要求交货等情况。5.8.4. 若供应商不能满足订单要求，采购人员应即速报告使用单位经理或总经理，得予协调解决。 5.9采购信息管理：5.9.1对公司内部：仓库提供物料品名、数量及交期，使用单位经理提供品质标准，相关资料及样品。采购收到相 关信息进行归档，以便与供应商沟通。系统名称SYSTEM：主 题 SUBJECT：文件编号DOCUMENT NO.: ZT-QP-15程序文件采购管理程序PAGE5OF 5REVA/05.9.2对供应商：采购应对物料进行跟踪，填写采购进度跟踪表以便跟催到位，物料回公司后如有异常要及时处理。5.10每月初与供应商进行上月货款对帐，然后转交给财务。5.11供应商资料收集主要收集供应商基本经营情况，包括其资金运作能力、生产能力、品质控制能力等。5.12供应商等级划分按供应商对公司生产各环节及最终产品的影响来确定，其影响度 按如下方式确定：序供应商 名称严重度频度侦测力影响度等级123123123备注1.影响度=严重度X频度X侦测力2.影响度为18分（含）至27分者为一级供应商；影响度为4分（含）至18分者为二级供应商;影响度为1分至4分者为二级供应商;5.13供应商管理方式如下表述等级选择、评估样品确认评鉴稽核方式标准方式标准方式标准方式标准一级书面调查 现场评估见5.14.1实样验证交货评鉴实地稽核见 5.19二级书面调查见5.14.1实样验证见5.14.3交货评鉴见 5.15无须稽核三级无需调查无需验证交货评鉴见 5.16无须稽核5.14合格供应商之评估及样品确认5.14.1凡与本公司交易一、二级供应商必须填写供应商基本资料表。提供本公司采购，由采购召集部门经理 根据此资料表对其实施评估。凡评估结果达70分者呈总经理核准后作为试购供应商。一级供应商如可行的情况 下还须至现场进行评估。5.14.2若因特殊原因不能做供应商评估，则由采购提供供应商基本资料、意见，呈交总经理裁定是否作为试购供应 商。（包括：经客户指定材料之供应商）5.14.3经以上环节评估后，合格者则由采购将其列入合格供应商名单，经总经理批准后执行.5.15 一、二级供应商交货评鉴5.15.1评鉴项目及权重划分：品质（40%）；交期（30%）；价格（15%）；配合度（15%）5.15.2品质项目得分标准：以交货批退率考核：批退率=退货批数/总交货批数。环保产品不符合要求者以不合 格计。得分=40分*（1-批退率）5.15.3交期项目得分标准：逾期率=逾期批数/交货批数；得分=30分*（1-逾期率）。另外：逾期1天，加扣1 分；逾期造成停工待料1次，扣2分。5.15.4价格项目得分标准：根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数系统名称SYSTEM：程序文件主 题 SUBJECT：采购管理程序文件编号DOCUMENT NO.: ZT-QP-15PAGE 5OF 5 REV A/0为7分。每咼于标准价格1%,标准分扣1分。每低于标准价格1%,标准分加1分。冋一供应商供应几种 物料，得分按平均计算。5.15.5配合度项目得分标准：出现问题，从退货换货处理及抱怨处理两方面予以评价，前者占8%，后者占7%, 具体标准见供应商交货评鉴记录表5.16三级供应商交货评鉴5.6.1评鉴项目及权重划分：品质（30%）；交期（20%）；价格（40%）；配合度（10%）5.6.2得分标准同一、二级供应商。5.17供应商交货评鉴依据供应商交货异常统计而得.5.18供应商评鉴后等级划分及处理方式5.8.1得分在85-100分者为A级,A级为优秀供应商可加大米购量.5.8.2得分在70-84分者为B级,B级为合格供应商可正常米购.5.8.3得分在60-69分者为C级,C级为应辅导供应商，需进行辅导，减量采购或暂停采购.5.8.4得分在59分以下者为D级,D级为不合格供应商予以淘汰.5.19供应商之稽核5.19.1本公司对一级供应商之品质稽核以不定期方式进行。供应商品质稽核计划由采购负责拟定经主管核准后 据以实施。供应商之稽核每年至少1次；5.19.2稽核组织成员本公司对供应商稽核由稽核小组执行。组员由采购、相关部门经理、综合管理部经理、副总经理。稽核小组 组长由综合管理部经理担任。5.9.3采购须于稽核前汇总提供予供应商的检验报告、样品、订购单。5.9.4稽核小组应按照供应商品质稽核表对供应商进行稽核，在稽核中如发现有不符合项，则开立外部品质 稽核不符合项报告并由受稽核厂商代表签名，受稽核厂商必须对不符合项目订定改善对策，并于限期内完 成改善。本公司米购要负责执行对受稽核供应商不符合项之追踪、改善及确认。5.9.5受稽核厂商之稽核结果如连续2次在80分以下，60分以上者，由采购发出书面警告要求厂商改善，如果连 续3次在80分以下，60分以上者，则由采购呈报总经理经总经理核准后于“合格供应商名单”中除名，如恢 复交易之必要者，须重新办理供应商调查。若有特殊情况采购不能决定除名与否的，则呈请总经理予以裁决。5.9.6受稽核供应商之稽核结果若为60分以下，则由采购主管呈报总经理，经总经理核准后于合格供应商名单 中除名，如恢复交易之必要者，必须重新办理供应商评估。6、相关文件 无7、附表7. 1申购单7. 2订购单7. 3供应商等级划分表7.4供应商样品评鉴报告7.5供应商交货评鉴记录表7.6外部品质稽核不符合项报告7.7合格供应商名单