目 录前 言5引 言60.1 体系化管理60.2 管理手册的编写、管理与应用70.3 公司简介8发 布 令10 质量、环境和职业健康安全管理手册发布令10 管理者代表任命令11 质量方针、环境和职业健康安全方针发布令12 质量、环境和职业健康安全总目标发布令131 范围141.1 总则141.2 应用范围142 引用标准143 术语和定义154 管理体系要求264.1 总要求264.2 文件化要求及控制264.2.1 体系文件化264.2.2 管理手册274.2.3 文件控制274.2.4 记录控制285 领导与管理策划295.1 领导承诺295.2 要求与期望的识别295.2.1 总则295.2.2 顾客及其他相关方需求与期望295.2.3 法律法规及其他要求295.2.4 公司自身需求与期望305.3 质量、环境和职业健康安全方针305.4 管理策划315.4.1 质量目标和管理计划315.4.2 环境因素、危险源与风险识别、评价及控制策划325.4.3 环境、职业健康安全目标和管理方案335.4.4 管理体系策划345.5 组织机构、职责与沟通355.5.1 组织机构、职责和权限355.5.2 管理者代表355.5.3 沟通和协商365.6 管理评审366 资源管理376.1 资源配置376.2 人力资源管理376.3 基础设施与监测设备396.3.1 设施配置与管理396.3.2 建筑物、工作场所及相关设施396.3.3 施工机械设备管理396.3.4 监测设备管理406.3.5 计算机与网络设备406.4 工作环境406.4.1 办公生活区环境406.4.2 施工现场环境406.4.3 工作氛围416.5 技术与知识416.5.1 技术开发与应用416.5.2 知识管理416.6 财务426.6.1 财务需求与管理426.6.2 项目资金管理427 工程项目经营施工生产过程427.1 经营施工生产过程的策划427.2 顾客、市场与经营开发447.2.1 顾客与市场的确定447.2.2 顾客关系的建立与保持447.2.3 投标、评审与沟通447.3 物资、服务的采购与管理467.3.1 物资采购与管理467.3.2 分包服务采购与管理477.4 项目施工策划与准备487.4.1 项目施工策划487.4.2 项目施工准备497.5 项目施工实施过程497.5.1 施工过程与活动的控制497.5.2 过程确认507.5.3 过程和危险源的标识507.5.4 顾客财产517.5.5 工程防护517.5.6 竣工验交与结算517.5.7 顾客回访与工程保修517.6 应急准备与响应517.6.1 总则517.6.2 事故或紧急情况的识别517.6.3 应急预案编制与应急准备527.6.4 应急响应与改进528 监测、分析和改进528.1 总则528.2 监视和测量528.2.1 顾客满意与市场开发结果的监视和测量528.2.2 过程的监视和测量538.2.3 工程质量的检验548.2.4 环境和职业健康安全的监测548.2.5 内部审核558.3 不合格、事故/事件的控制568.4 数据分析与应用568.5 改进578.5.1 持续改进578.5.2 纠正措施578.5.3 预防措施58附录59附录1 质量、环境和职业健康安全管理体系模式图59附录2 工程项目经营施工生产过程流程图60附录3 质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图61附录4 (集团)有限公司管理体系过程职能分配表62附录5 职责和权限64附录6 程序文件清单77附录7 项目标准化管理文件通用文本制度标准清单78附录8 管理手册与GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001的对照关系80附录9 管理手册修改记录83前 言本手册根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范编写。本手册代替QB/ZTWJ：SC-2006-D0质量、环境和职业健康安全管理手册。本手册主要根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的需要进行修订。通过对其修订，使表述更为清晰、明确，满足GB/T19001-2008质量管理体系 要求新要求，适应局本部组织机构和职责的调整，适应推进项目标准化管理的需要。本版手册是过渡版本。本手册中“注”的内容是提示性、解释性的，不是要执行的要求。本手册由局安质部归口管理。引 言0.1 体系化管理0.1.1 体系化方法采用管理体系方法对质量、环境和职业健康安全工作进行管理。以八项质量管理原则为指导，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准，并考虑以下因素的影响，建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系：公司所处的经营施工生产环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险；公司的具体特点，包括不断变化的需求、具体目标、提供的产品、采用的过程、组织规模和组织结构。以下是八项项管理原则及其简要说明：以顾客为关注焦点：理解和满足顾客的要求和期望，并争取超越顾客期望。领导作用：建立公司统一的宗旨和方向，创造、保持能使员工充分参与实现经营目标的和谐环境。全员参与：充分发挥员工的技能和经验，以实现公司的经营目标。过程方法：将资源和活动作为过程进行管理，以便更高效地达到预期目标。管理的系统方法：协调好各相互关联的过程，提高整体管理的效率。持续改进：没有最好，只有更好。持续改进是公司的永恒目标。基于事实的决策方法：确保公司的决策建立在对经营施工生产活动、监测分析的客观事实的分析基础之上。与供方互利的关系：通过与供方、分包方建立长期的合作伙伴关系，增强双方创造价值的能力，实现共赢发展。0.1.2 体系文件化建立和保持适宜的管理体系文件，包括管理手册、程序文件、第三层次支持性文件和记录表格，以实现以下目的或发挥以下作用：a）描述管理体系，为质量、环境和职业健康安全管理提供明确和有效的运作框架，奠定规范、稳定、连续的基础，并为建立和保持管理体系提供证据；b）将领导层的承诺传达给员工，促使领导层与员工达成共识；c）为员工提供公开的、一致的、统一的要求，促进沟通，以达到工作的一致性；d）为确定各项工作业绩提供依据，并说明如何才能达到规定的要求；e）为员工培训、持续改进、管理体系审核、评审提供依据；f）为顾客提供信任，明确对供方和分包方的框架要求。0.2 管理手册的编写、管理与应用0.2.1手册的编写、管理本手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准编制和修订，采用相似于GB/T19001-2008的过程模式，将三大标准的要求分别纳入相关章节和条款。在附录8中提供了本手册与这些标准的对照关系。本手册由安质部按文件管理程序规定组织编写、修改和管理：a）由安质部组织编写，各部门会审，管理者代表审核，总经理批准发布；b）由安质部负责以书面、电子文件等形式发放到相应的部门、单位，由其文件管理人员负责进一步的发放，并作好发放登记。本手册发放范围为：公司领导及本部部门、项目部、子/分公司及其所属单位、认证机构、其它经管理者代表批准同意的部门或人员。未经管理者代表批准，任何人均不得向公司以外的人员提供。各单位、部门需增加书面文件时，可以打印或复制，并进行编号，做好发放登记。c）本手册持有人应妥善保管，不得涂改、损坏；持有人因工作变动、离退休，应交回到原部门、单位，由文件管理人员负责保存或发给新的使用人员；d）本手册的修改由安质部组织，并及时通知各部门、单位，由其文件管理人员通知手册持有人进行修改。修改方法可采用手改方式用红色墨水笔直接在手册的修改处进行修改，也可采用整页更换的方式用新的修改页更换需修改页，并在“管理手册修改记录”(见附录9)上作好记录(标识)；修改通知有专门要求时，按该要求进行修改。e）当本手册作废时，持有人应及时将手册交给所在部门、单位的文件管理人员，由其统一销毁；当需要保留时，应予以登记，并作出“作废”标识。0.2.2手册的应用本手册阐明质量、环境和职业健康安全管理的宗旨、方向和框架，是质量、环境和职业健康安全管理的纲领性、法规性文件。本手册适用于：a）公司内部管理，包括作为运行管理、监测、审核、管理评审等的依据；b）外部第二方审核、第三方审核，为顾客、其它相关方提供信任；c）自我申明符合GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准。0.3 公司简介(集团)有限公司(以下简称）的前身为铁道部第五工程局，始建于1950年，2000年改制为(集团）有限公司，是世界500强之一中国中铁股份有限公司的主要成员企业。公司现有总资产169亿元，净资产28亿元，拥有各种国产和进口大型机械设备约3771余台（套），资产净值10.4亿元。共有39个子分公司、1个多元经济管理中心。现有员工23000余人，其中专业技术人员8700余人。拥有建筑施工、海外业务、房地产和酒店等较为合理的产业布局，年生产能力300亿元以上。具有铁路工程施工总承包特级、公路工程施工总承包壹级、市政公路工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、城市轨道交通工程专业承包等资质。六十年来，先后参加了成渝、川黔、成昆、贵昆、湘黔、黔桂、枝柳、衡广、浙赣、京九、南昆、株六、秦沈、渝怀、西南、青藏、兰新、向莆、湘桂、衡茶吉、蒙河等80多条铁路干线，石太、武广、哈大、京沪、贵广、成绵乐等客运专线等的建设。参加了成渝、济泰、徽杭、渝邻等100多条公路干线；上海、南京、广州、深圳、北京、沈阳、成都、西安、昆明、天津地铁，上海、大连城市轻轨等10多个城市的轨道交通工程；武汉天河机场、桂林两江国际机场、广州国际机场、上海扬高路煤气储柜等市政工程建设；云南引洱入滨、上海引水、贵阳引水、昆明掌鸠河引水、都江堰拦水大坝、洪家渡水电站、索风营水电站等水利水电工程建设。在做强做大建筑主业的同时，积极发展多元经营，投资公路建设、房地产、酒店、等行业，取得可喜成绩。公司还远涉重洋，参加了坦桑尼亚、赞比亚、伊拉克、尼泊尔、利比亚、老挝、汤加、库克、加纳、圭亚那、斐济等国铁路、公路、房建、机场、市政项目建设。作为一家以建筑业为核心业务的企业，深知质量、环境和职业健康安全对于公司持续发展的重要性。公司秉承“勇于跨越，追求卓越”的企业精神，遵循“依靠科技、规范管理、持续改进、顾客满意”的质量方针和“以人为本、预防为主、文明施工、共益发展”的