/物业管理预算费用支出项目月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算额住宅办公楼商场支 出管 理 费 支 出人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费洁（外判）1 虫害控制费-、 / 二环卫费用1 厂“幕墙玻璃清洗费绿化（外判）小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税* Uh7 r!小计：r I 一能源费及维护保养支出公共电费 |中央空调公共用水电梯运行水泵风机运行设备维护监测费用备保养费用小计：支出合计：物业管理预算管理费收入项目物业费单价（元）建筑面积（M）月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算住宅办公楼商收 入住宅住宅（1F）住宅（1F以商铺展示厅办公办公楼楼车库收入合计：盈亏：（亏损用负数表示）说明:1、福利费用按个人工资总额的44%缴纳。2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考3、本预算编制依据：物业管理条例 上海市住宅物业管理规定 上海市住宅物业服务分等收费标准表一:人员薪资福利预算表项目单位预算工 资福利 费节日加 班人事代理服装午餐年度预算（元）实际月 度预算（元）每人X每月每月（按13个月计 算）物业经理物业助理经理 i保洁/绿化督导兼仓 库会计1出纳文员/行政:. 1客服主任住宅客服助理1办公楼/商场客服助 理工稈主管工程领班I9强电工弱电工空调管道工（给排水）万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安表人员薪资福利预算表项目单位预算工 资福利 费节日加 班人事代理服装午餐年度预算（元）实际月 度预算（元）每人X每月每月（按13个月计；算）车库领班车库保安、1 i小计附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算=月度预算工资X 13个月（其他费用X 12）即考虑年底双薪；实际月度预算=年度预算-123、 本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额 （不含年底双薪）的44%提取。4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。5、服装费预提暂不执行。表二：人员架构表共计：人表三：管理费用预算表序 号项目月预算额（元）年预算额（元）其中（月度）住宅办公楼商场车库1办公文具费2办公电话费3通讯费4交通费5业务费用6服装清洗费7培训费用8节日布置 费合计：服装清洗1、保安服装每月1次2、工程服装每周1次3、管理人员服装2月一次表四：消防保安物料费用预算表项目月度预算额（元）年度预算额（元）其中（月度）住宅办公楼商场车库零星警具购置及修理1 1 -消防器材养护费1 1 11 卩！,| I1 a * L-合计表五:能源费用预算表商 铺项目总功 率日运 行时 间负荷 系数单价 （元/ 度）月度预 算额（元）年度预算额（元）单项月 度合计备注共 用 电 费公共区 域景观照 明弱电设 备中央空调电梯运行水 泵 风 机 运 行水泵潜水泵送排风 机1水景设 备11V消防水 泵,T1 . !:机房照 明项目每日用水吨数单价 （元/ 吨）月度预 算额（元）年度预算额（元）共用水费小计：住 宅项目总功 率日运 行时 间负荷 系数单价 （元/ 度）月度预 算额（元）年度预算额（元）单项月 度合计备注共 用 电 费楼道照 明I景观道 路地下通 道弱电设 备中央空调电梯运行水水泵泵 风 机 运 行潜水泵送排风 机设豆水备消防水 泵机房照 明项目每日用水吨数单价（元/ 吨）月度预 算额（元）年度预算额（元）清洁绿化用水小计：11表五:能源费用预算表项目总功 率日运 行时 间负荷系数单价（元/ 度）月度预1算额（元）年度预算额（元）单项月 度合计备注共 用 电 费楼内照 明1 1景观照 明机房照 明 =11、弱电设备中央空调电梯运行水 泵 风 机 运 行水泵-I 二-潜水泵送排风 机水景设 备消防风 机消防水泵项目每日用水吨数单价 （元/ 吨）月度预算额（元）年度预算额（元）办 公 楼清洁用水小计：合计车 库项目总功 率日运 行时 间负荷 系数单价 （元/ 度）月度预 算额（元）年度预算额（元）单项合 计备注共用电费公共照 明机房照 明弱电设 备水 泵 风 机 运 行潜水泵 . 1.1液压车 位车库排 风、J * 11 1 |消防水 泵项目每日用水吨数单价（元/ 吨）月度预 算额（元）年度预算额（元）清洁用水小计：表六:设备维护费用预算表项目-年预算额（元）月预算额（元）月度分类费用住宅办公楼商场车库水箱清洗费电梯年检液压车库年检生活用水测试费沉降检测费防雷检测高/低压检测空调水处理公共照明灯具消防系统维修材料给排水维修材料费供电线路及其他配件维 修安防、智能系统维修材 料保安监控系统维修背景音乐及广播系统维 修空调系统维修送排风设备维修消防给水设备维修费土建维修及改善工程设备急修及不可预见费工程辅料11 X合计：注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及