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序号食品安全管理制度页码1采购管理制度(含进货查验制度)1-22贮存管理制度33生产过程控制管理制度4-54生产过程关键控制点监控制度6-75产品防护制度8-96检验管理制度(含出厂检验记录制度)10-117不合格管理制度(含工作不合格、产品不合格)128不安全食品召回制度13-149食品安全事故处置方案1510人员管理制度1611从业人员健康检查制度17-1812从业人员培训管理制度1913消费者投诉受理制度2014食品安全风险监测信息收集和评估信息管理制度21-2215设备管理制度23-2416档案管理制度2517食品添加剂管理制度(添加剂使用单位提交)26-2718食品安全自查管理制度27-29 食品安全管理制度清单1 采购管理制度(含进货查验制度) 1.目 的:为保证采购所需物料质量,确保生产产品质量安全,特制定本制度。 2.适用范围:所有物资、物品采购、入库管理工作。 3. 定义:采购物料包括包材、原辅料、促销品、设备、五金零配件、办公用品、劳保用品等4.内 容 :4.1采购管理4.1.1采购负责人在采购工作中要对采购物料负全面责任;4.1.2提高采购效率,坚持就地就近原则,做到同类物品比质量,比价格;4.1.3严格所需的质量、数量、规格、型号采购,采购人员要自觉做到以下几点:4.1.3.1未计划采购的不采购;4.1.3.2未提供资质、检验报告的不采购;4.1.3.3规格、型号、标签标示不清或不符合要求的不采购;4.3.3.4超过满足生产需要超贮存的不采购;4.3.3.5超出市场一般价格的不采购;4.3.3.6不合格或国家(标准)规定不得使用(如非食品原料和添加剂)的不采购;4.1.4建立并认真填写采购记录。4.2验收管理4.2.1索证验收4.2.1.1证件包括:营业证照、食品生产许可证、物料生产批准文号、包装装潢印刷许可证、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书(如ISO9000 认证)等; 4.2.1.2建立采购索证档案,对所有采购进厂的材料都要建档(包括生产厂家、采购数量、采购时间、材料生产日期、保质期限、卫生质量证明等),并逐项登记,妥善保管,以备查用追溯; 4.2.1.3利用网络查验提供证件的真实性; 4.2.1.4每次采购原辅料对供应商证件进行一次验证索证更换;4.2.1.5证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。4.2.2感官验收4.2.2.1发现计划采购物品存在发霉、变质、色泽差、计量不符、磨损、破洞、损坏、过期、标签标示不清等情况按采购不合格品处理,坚决不得入库、使用。4.2.3入库验收4.2.3.1物资、物品到作坊后,及时检查,如发现未有生产许可证,未有产品合格证明等必备书面证明的拒绝入库;4.2.3.2如发生数量短少、型号不符的,须由经办人予以补足或调换后方可验收入库;4.2.3.3物资、物品经采购验收入库的,及时做好库房保管记录。5.质量记录:5.1采购记录5.2库房保管记录1 2 贮存管理制度1概述 库房是进行生产的必备条件,本厂建立满足要求的原料库和成品冻库 和原辅料库房,并进行严格管理,确保其处于完好状态。2职责 2.1生产科负责对库房的建造过程实施监督,竣工后组织验收。 2.2仓库管理员负责对库房的管理工作。3企业的库房要整洁,地面平滑无裂缝,有良好的防潮、防 火、防鼠、防虫、防尘等设施。详见防尘、防鼠、防蝇管理办法。4库房内的温度、湿度应符合原辅料、成品及其它物品的存放要求。5库房内存放的物品应保存良好,要离地、离墙存放,并按先进先出的原则入库。6原辅材料、成品(半成品)及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。7仓库清洁卫生按车间卫生管理制度执行。3 生产过程控制管理制度1.目 的:实施生产过程的质量控制,以保证本厂所生产的产品质量。 2.适用范围:适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。3.内 容: 3.1生产过程管理3.1.1保证具备产品质量安全的环境条件,具有保证产品质量安全的生产设备、工艺装备和相关辅助设备;具有与保证产品质量相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。以辐射加工技术等特殊工艺设备生产食品的,符合计量等有关法规、规章规定的条件。严格制度管理,并在生产过程中记录生产车间或场地的清洁情况;3.1.2保证食品生产加工科学、合理、严格、规范,防止生物性、化学性、物理性污染以及防止生食品与熟食品,原料与半成品、成品,陈旧食品与新鲜食品等的交叉污染。做好产品投料记录(包括名称、使用数量等);做好生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录等;3.1.3保证按照有效的产品标准组织生产。食品质量安全必须符合法律法规和相应的强制性标准要求,无强制性标准规定的,应当符合企业明示采用的标准要求;3.1.4对生产车间、库房的湿度、温度、空气清洁度有要求的,应当做好监测记录;对生产过程中的关键质量控制点要加强管理,做好监控记录;3.1.5生产过程岗位操作人员卫生健康应当符合要求。定期进行人员健康检查,并建立挡案;3.1.6在生产的全过程建立标准体系,实行标准化管理,建立健全企业质量管理体系,实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理,建立岗位质量责任制,加强质量考核,严格实施质量否决权;3.2生产过程质量管理考核3.2.1员工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作,必须做到规定中的要求:3.2.1.1操作人员应严格遵守相应操作规程和作业指导书,准确操作,确保产品质量合格;3.2.1.2严格按照操作规程和作业指导书,检查相关工艺参数的设定,并进行记录;3.2.1.3负责人每周对工艺执行情况进行检查和考核,内容如下:过程参数必须完整、真实;各现场人员的操作是否符合要求;过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制;卫生控制执行情况,包括个人卫生要求、工作环境卫生要求,管道、容器清洗消毒要求。3.2.2发现15次以不遵守本制度,存在控制不严的人员,予以解雇。4质量记录:4.1生产投料记录5. 技术文件5.1程序文件5.2作业指导书4 生产过程关键控制点监控制度1.目 的:实施生产过程的质量控制,以保证本厂所生产的产品质量。 2.适用范围:适用于产品的生产加工的关键质量控制点的控制。3.内 容: 3.1生产过程管理3.1.1保证具备产品质量安全的环境条件,具有保证产品质量安全的生产设备、工艺装备和相关辅助设备;具有与保证产品质量相适应的原料处理、加工、贮存等厂房或者场所。以辐射加工技术等特殊工艺设备生产食品的,符合计量等有关法规、规章规定的条件。严格制度管理,并在生产过程中记录生产车间或场地的清洁情况;3.1.2保证食品生产加工科学、合理、严格、规范,防止生物性、化学性、物理性污染以及防止生食品与熟食品,原料与半成品、成品,陈旧食品与新鲜食品等的交叉污染。做好产品投料记录(包括名称、使用数量等);做好生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录等;3.1.3保证按照有效的产品标准组织生产。食品质量安全必须符合法律法规和相应的强制性标准要求,无强制性标准规定的,应当符合企业明示采用的标准要求;3.1.4对生产车间、库房的湿度、温度、空气清洁度有要求的,应当做好监测记录;对生产过程中的关键质量控制点要加强管理,做好监控记录;3.1.5生产过程岗位操作人员卫生健康应当符合要求。定期进行人员健康检查,并建立挡案;3.1.6在生产的全过程建立标准体系,实行标准化管理,建立健全企业质量管理体系,实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理,建立岗位质量责任制,加强质量考核,严格实施质量否决权;3.2生产过程质量管理考核3.2.1员工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作,必须做到规定中的要求:3.2.1.1操作人员应严格遵守相应操作规程和作业指导书,准确操作,确保产品质量合格;3.2.1.2严格按照操作规程和作业指导书,检查相关工艺参数的设定,并进行记录;3.2.1.3负责人每周对工艺执行情况进行检查和考核,内容如下:过程参数必须完整、真实;各现场人员的操作是否符合要求;过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制;卫生控制执行情况,包括个人卫生要求、工作环境卫生要求,管道、容器清洗消毒要求。3.2.2发现15次以不遵守本制度,存在控制不严的人员,予以解雇。4质量记录:4.1生产投料记录5. 技术文件5.1程序文件5.2作业指导书5 产品防护制度1.目 的:在食品生产加工过程中有效加强产品防护,防止食品出现污染或损坏。 2.适用范围:食品生产加工过程中产品的防护。3.内 容:3.1原辅料包装材料防护3.1.1运输原辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物应干净卫生,不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输;3.1.2原辅料、包装材料贮存时应分类放置,一般应存放在垫板、货架上或容器中;3.1.3原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施;3.1.4原辅料、包装材料的放置应符合“先进先出”原则;3.2生产加工过程中产品防护3.2.1源水储水箱及管道要保持清洁,确保源水质量;3.2.2原辅材料与半成品、成品分开,防止物料与食品的交叉污染;3.2.3生产工人应搞好个人卫生,进入车间应穿戴好工作服、帽,及时对手进行消毒,防止对食品造成污染;3.2.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒,防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染,直接接触食品的设备、容器、管道应为食品级,避免非食品级器具对食品造成污染;3.2.5搞好车间环境卫生,做好环境场所清洁记录,采取防尘、防鼠、防虫等措施,对生产设施及时进行维护保养,防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染;3.2.6产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物应干净卫生,不能将食品与其他物品同车运输;3.3成品防护3.3.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁,辅垫物、遮盖物应干净卫生;3.3.2成品应采用规定的运输工具进行运输,避免日晒、雨淋,不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输;3.3.3成品的存放应轻拿轻放,不得重压;3.3.4成品贮存时应分类放置,做到离地离墙,一般应存放在垫板上,不得使用非食品用容器进行存放,不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存;3.3.5成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施,严格控制环境温、湿度,使其符合规定要求,避免产品发生污染、损坏、发霉、变质等情况。4.质量记录:4.1环境场所清洁记录 6 检验管理制度(含出厂检验记录制度)1目的 确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用,确保不合格的半成品不流入下道工序,防止不合格产品出厂。2适用范围 适用于进货检验(或验证)、过程检验和出厂检验。3职责3.1质管科负责编制检验规程。3.2质管科负责
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