关于十三五普通公路项目完成情况的自查报告_土家族自治县交通运输局 关于“十三五”普通公路项目完成情况 自 查 报 告 省交通运输厅审计办： 根据省交通厅关于开展全省普通公路项目建设养护项目专项审计的通知要求我局对“十三五”国省道工程项目计划完成情况认真进行了疏理自查并按通知要求收集、整理了相关资料现将有关情况报告如下： 一、基本情况 1、S242王渔线_县境三洞水至桥沟（K52+000-K92+290)段路面大修工程 S242王渔线_县境三洞水至桥沟（K52+000-K92+290)段路面大修工程全长40.29公里20_年10月_市公路管理局下达宜昌市20_年全省报部大修项目计划其中王渔线三洞水至桥沟段路面大修工程计划申请资金6527万元（省级资金3626万元、自筹资金2901万元）。20_年1月宜昌市公路管理局下达了该项目工程计划预安排。20_年4月宜昌市交通规划勘察设计研究院完成该项目设计。20_年6月宜昌市公路管理局下达王渔线三洞水至桥沟段路面大修工程设计方案审查批复文件同意工程设计方案设计预算为6495万元。由于我县属于国家级贫困县地方财力薄弱从无配套资金到位。公路局当年在_年、10年318国道大修中资金缺口达3000多万无力自筹资金。鉴于当时资金状况结合道路路况。对设计进行了优化调整减少开挖多采用直接加铺基层、对路况较好路段直接加铺面层。 20_年6月王渔线三洞水至桥沟段路面大修工程预算造价经_县财政投资评审中心评审批复预算造价为37,504,847.00元。主要工程量为挖除旧路面5805.73m、水泥稳定土底基层换填补强_764.31m、铺筑水泥稳定土基层170488.8、透层107410.18、黏层352676.5、沥青混凝土面层325498,5、水泥混凝土面层8000、修复波形梁刚护栏6000m、标线18540.44等。20_年9月项目完成招投标工作_路通总公司中标中标金额为37484890.00元。 由于20_年为国检之年公路局在20_年年底就组织专班在大堰征地建设拌合场备料。20_年的10月8日路面正式开工20_年12月因天气、资金原因停工2021年7月复工、同年10月停工2021年7月复工、同年10月底停工现路面主体工程已完工其他附属工程正在进行中。在施工中由于施工工期长部分路况下降比较快同时上级补助资金比原计划调增502万元。于是在2021年施工时我们对施工方案进行了调整对大堰至桥沟段增加水泥稳定碎石基层透层路肩带相应发生调整。主要调整路段为K81-K83,K84-K92.29段8.24公里原计划对路面病害处治后直接加铺沥青混凝土面层更改为路面病害处治后加铺20CM水泥稳定基层后再加铺沥青混凝土面层。由原来计划加铺基层17.82KM调整为26.02KM。 目前已完成工程量并计量36282132.48元。 2021年12月、2021年7月_省财政厅下达鄂财建发2021251号和鄂财建发2021_4号文分批分配车辆购置税收入补助地方用于交通运输重点项目资金2000万元和2128万元2021年4月、7月、12月_县财政局分别拨付资金500万元、500万元、1000万元、2128万元2021年项目资金到位4,128.00万元。截止2021年12月31日王渔线三洞水至桥沟段路面大修工程已使用项目资金31,880,168.11元其中支付工程进度款30,816,240.02元、支付_县财政投资评审中心财政评审费61,818.09元、支付设计费560,805.00元、招标代理费50,000.00元、监理费391,305.00元。 后期实施项目主要是大堰集镇路段1.7公里5公里路单幅肩带部分浆砌水沟震荡减速标线等还需资金分别为1700000元260000元2300000元640000元共计4900000元。预计在今年年底全部完工验收并对该项目进行审计结算。 2、2021年_县境沪聂线安全生命防护工程 根据鄂路计2021196号省公路局关于下达2021年公路路网结构改造工程第一批补助投资计划的通知,_县2021年安保为G318国道K1279+100-K1392+700段,处置隐患里程22.5公里,总投资363万元,中央投资车购税270万。该项目于2021年5月进行公开招投标_路通总公司中标中标金额2394856.00元现已全部完工尚未办理交竣工验收。 3、2021年G241呼北线_县境（K53+600K56+500）、S255兴五线_县境（K83+800K91+500）段安全生命防护工程 根据_省交通运输厅下发的鄂交计2021138号关于下达2021年普通公路建养第四批补助投资计划的通知宜昌市_县“国省道省级配套项目”包括两段。一是“G241呼北线（K53+600K56+500）”隐患里程0.9公里二是“S255兴五线（K83+800K91+500）”隐患里程6.7公里上述两段合计隐患里程7.6公里。 _公路局委托宜昌市交通规划勘察设计研究院对“2021年G241呼北线_县境（K53+600K56+500）、S255兴五线_县境（K83+800K91+500）段安全生命防护工程”进行了设计并通过了施工图评审2021年7月_公路局公开组织了“2021年G241呼北线_县境（K53+600K56+500）、S255兴五线_县境（K83+800K91+500）段安全生命防护工程”竞争性谈判经过两轮报价_路通公司以489599.00元中标。_公路局按程序签订了施工合同、监理合同办理了质量安全监督手续。_路通总公司于2021年7月20日组织专业施工队伍、机械设备进场现已全部完工尚未办理交竣工验收。 4、 地灾 沪聂线1377地灾项目已完成工可和设计因国土局已争取到项目已通过财政评审财政评审只能评审一个因此拟用于其他项目地灾。 二、资金到位及完成情况 截止目前我县“十三五”期间普通公路建设养护项目资金实际到位 4835万元地方自筹资金均未到位。其中： 王渔线三洞水至桥沟段大修计划4128万元实际到位4128万元截止目前支付3288.01万元其中：支付工程进度款3181.62万元、支付财政投资评审费6.18万元、设计费56.08万元、招标代理费5万元、监理费39.13万元。目前已完成三期工程计量金额共3628.21万元大堰乡集镇公路路面、水沟、安防等工程正在实施中项目未全部完工未办理工程结算和财务审计决算。 沪聂线G1377地灾计划374万实际到位资金374万截止2021年12月底支付工可服务费2.2万元。 呼北线K53+600-K56+500、兴五线K83+800-K91+500公路安保工程计划63万元（车购税资金58万、燃油税资金5万元）实际到位资金63万元截止目前共支付55.06万元,其中：完成计量工程款49.06万元、支付前期费用6万元（招标代理费1万元、工程设计费1万元、工程造价咨询费1万元、工可咨询服务费3万元）。项目已完工尚未办理交竣工验收。 2021年沪聂线K1279+100-1392+700标志标线护栏计划270万元实际到位资金270万元截止目前共支付253.99万元其中：完成计量工程款239.49万元支付工可报告费2.5万元、监理费5万元、招标代理费1万元、设计费4万元、工程造价咨询费2万元。项目已完工尚未办理交竣工验收。 三、主要措施 为管好、用好建设资金切实把我县公路建设项目打造成“阳光工程”我局始终把项目资金管理制度建设作为工 作重点逐步建立、完善的项目资金管理和监督体系。严格“三项管理”确保资金使用安全与效率。 （一）严格招投标管理。20_年以来将建设项目的规划、设计、施工、监理以及大型设备、大宗材料采购等全部纳入规范的政府采购范围实行公开招标。发布招标公告严格执行招投标程序有效避免了暗箱操作。 （二）严格资金管理制度。项目建设资金本着“按建设程序、按合同、按进度、按质量”原则由项目监理单位对工程计量支付报表和相关施工资料据实审核项目建设单位工程技术负责人和项目负责人复核后报建设单位领导审签后方予支付。 （三）严格工程质量监督。成立工程项目质量监督专班抽相关各部门人员对在建工程进行工程量调查、工程验收发现问题及时整改进一步提高资金效率。 四、目前存在的问题和困难 在县委、县政府的正确领导下在省、市交通运输、公路部门的大力支持下我县“十三五”普通公路建设进展良好但建设进度与广大人民群众对道路提等升级的迫切愿望以及上级行政主管部门的要求仍存在着一定差距目前存在的问题和困难主要是： 一、我县属国家级少数民族贫困县底子薄任务重由于所有项目均属国家补助建设方式建设资金缺口大项目建设快速推进面临挑战。 二、我县地理条件特殊加上近期山洪频发施工难度大安全风险点大幅增加给工程安全及协调带来不利因素导致工期相对滞后。 _土家族自治县公路管理局 2021年6月25日 第 页 共 页