柠条塔矿业公司九月份干部走动式管理计划表 签 发 总经理： 安全管理部： 编制部门：安全管理部 编制人：杜 学 武 编制日期：2013年8月26日9月份干部走动式安排及规定要求 为了进一步落实各级管理人员安全生产责任制，切实加强干部走动式安全巡查和隐患的排查治理工作，及时发现和解决安全生产中存在的隐患和问题，确保安全生产。走动式巡查覆盖井上、下所有生产工作区域和零散的岗位、部位，实行走动式闭环管理。走动人员对沿途所有设备、设施、作业地点人员、环境等进行全面检查，确保安全管理、安全检查全覆盖、无盲区、无盲点。 建立管辖区域内安全管理记录、安全监管对象分布图、安全教育培训等基础管理台账，针对重要危险源区，结合“九定十二查”、“五带、五拓展”，将“两制两化”、“双险双控”、“机环双检”内容融会贯通，机关部门管理人员跟循环，走系统，区队干部盯片区，管岗位的双重管理模式，有效形成责任监管无盲区，隐患排查零死角新格局。 全要素、全时空、全过程、全方位、全天候、立体式的一体化点检巡检。一、 机环双检：是点检制与巡检制的有机集成。机环双检制是对企业生产作业现场的设备、装置、设施、工器具、物料、环境等物的要素，在使用运行阶段实施的超前式辨识确认、前瞻式辨析研判、动态式预控未然的机环管理方法，是以全员、全要素、全时空、全过程、全方位、全天候、立体式的一体化点检巡检为核心的管理制度、模式、体制、机制，是逐渐培育养成的作业行为习惯和管理思维思路。（一）生产作业现场的要素可以解析归纳为12个： 1.人；2.机；3.料；4.能；5.环；6.资；7.信；8.法；9.管；10.标；11.源；12.势。（二）机环双检制所指的机环，包括4种，即：机，料，能，环。（三）全员管理，是双检制的基本特征。 就是六个层面的合力联为一体，形成“六位一体”的双检力量。这里所说的“全员”、“六位一体”，由六部分人员构成： 1.专职和兼职点检员、巡检员；2.维修检修人员；3.岗位操作者；4.基层区队班组、车间工段的现场管理者；5.技术业务职能部门及其管理者；6.高管层。 （四）机环双检制的业务主体“十二定” 定台、定点、定线、定区域、定项、定标准、定时、定周期、定人、定责任、定法、定程序。（五）基本原则： 1.循环闭合的原则：机环双检制实行PDCA循环，构建的是闭合体系；2.严谨精确的原则；3.及时到位的原则。（六）十步业务流程： 1.计划定标；2.培训认标；3.图册示标；4.工具应标；5.作业贯标；6.记录对标；7.诊断确标；8.传输核标；9.处置达标；10.实绩兑标。二、“九定、十二查、五带、五拓展”规定及要求： 九定：定人员、定制度、定路线、定区域、定重点、定时间、定程序、定考核奖罚标准、定通报讲评办法； 十二查：查三违、查隐患、查设备运行、查工程质量和安全质量、查规程措施落实、查工序衔接配合、查作业环境文明卫生、查生产成本损耗、查双述一化、查预想确认、查班中整理、查人机系统缺陷。 五带：带有资料、带走动式管理卡（本、单）、带检测工具、带现场培训备课本、带学习调研记录本。 五拓展：全体干部每月跟一次完整作业班；每年至少包两个“五精”示范岗；每次到现场至少发现一个问题；每月至少对工人进行一次现场培训；每年每名干部至少研究一个课题。三、根据我公司井上下生产区域实际情况，干部走动按照点、线、面、片进行划分如下：（一）三点：1、点1：信息站2号副井底清水泵房中央变中央泵房N3-1煤机头变N3-1盘区变N3-1盘区泵房N2-2煤机头变N2-2煤机头加压泵房N2-2煤采区变N1-2煤采区变。2、点2：信息站2号副井底清水泵房中央变中央泵房S3-1煤机头变S3-1煤盘区变S3-1煤盘区泵房S2-2煤机头变S2-2煤机头加压泵房S2-2煤南进风斜井井底水仓S2-2煤采区变。3、点3：信息站35KV变电站工业场区箱变北翼风井（通风机房、压风机房、制浆站）南翼风井（通风机房、压风机房、制浆站、110KV变电站）。（二）六线：1、线1：信息站2号副井底北翼3-1煤辅运大巷北翼2-3煤辅运斜巷北翼2-2煤辅运大巷北翼1-2煤辅运斜巷北翼1-2煤辅运大巷1号副斜井。2、线2：信息站2号副井底南翼2-2煤辅运大巷南翼1-2煤辅运斜巷南翼1-2煤辅运大巷南翼2-3煤辅运斜巷南翼3-1煤辅运大巷中央辅运大巷1号副斜井。3、线3：信息站主井胶带机大巷北翼3-1煤胶带机大巷北翼2-2煤胶带机大巷北翼1-2煤胶带机大巷。4、线4：信息站主井胶带机大巷南翼3-1煤胶带机大巷南翼2-2煤胶带机大巷。5、线5：信息站主井口房102皮带103皮带落煤塔选煤厂地销仓槽仓火车装车站（地面所有运煤栈桥）。6、线6：信息站工业污水站汽车装车仓生活污水站安培中心槽仓锅炉房水源井联建换热站办公楼文体中心职工食堂北单身楼矿井修理车间。（三）九面：1、面1：信息站2号副井底中央辅运大巷北翼3-1煤辅运大巷北翼2-3煤辅运斜巷北翼2-2煤辅运大巷N1206工作面。2、面2：信息站2号副井底中央辅运大巷北翼3-1煤辅运大巷北翼2-3煤辅运斜巷北翼1-2煤辅运大巷N1114工作面。3、面3：信息站2号副井底南翼2-2煤辅运大巷S1207工作面。4、面4：信息站2号副井底南翼2-3煤辅运斜巷南翼3-1煤辅运大巷北翼3-1煤辅运大巷北翼2-3煤辅运斜巷北翼2-2煤辅运大巷北翼N1213胶辅运、内外回掘进工作面。5、面5：信息站2号副井底南翼2-3煤辅运斜巷南翼3-1煤辅运大巷北翼3-1煤辅运大巷北翼2-3煤辅运斜巷北翼2-2煤辅运大巷N1208胶运顺槽、辅运顺槽掘进工作面。6、面6：信息站2号副井底南翼2-3煤辅运斜巷南翼3-1煤辅运大巷北翼3-1煤辅运大巷北翼2-3煤辅运斜巷北翼1-2煤辅运斜巷北翼1-2煤辅运大巷N1116胶、辅运顺槽掘进工作面。7、面7：信息站2号副井底南翼2-3煤辅运斜巷南翼3-1煤辅运大巷北翼3-1煤辅运大巷北翼2-3煤辅运斜巷北翼2-2煤辅运大巷N1200掘进工作面。8、面8：信息站2号副井底南翼2-2煤辅运大巷S1205胶、辅运顺槽掘进工作面S1208胶、辅运顺槽掘进工作面。9、面9：信息站2号副井底南翼2-2煤辅运大巷南翼2-2煤大巷延伸（东段）掘进工作面南翼3-1煤胶运大巷延伸掘进工作面。 （采煤工作面走动路线及区域包括：辅运顺槽、横贯、胶运顺槽、工作面、回风顺槽）（四）四片：1、片1：信息站2号副井底南翼2-3煤辅运斜巷南翼3-1煤辅运大巷北翼3-1煤回风大巷北翼2-3煤辅运斜巷北翼2-2煤回风大巷北措施井。2、片2：信息站2号副井底南翼2-3煤辅运斜巷南翼3-1煤辅运大巷北翼3-1煤回风大巷北翼2-3煤辅运斜巷北翼1-2煤辅运斜巷北翼1-2煤回风大巷北翼回风斜井。3、片3：信息站2号副井底南翼2-2煤辅运大巷南翼2-2煤回风大巷南翼进、回风斜井。4、片4：信息站2号副井底南翼2-2煤辅运大巷南翼1-2煤辅运斜巷南翼1-2煤回风大巷南翼进、回风斜井。四、干部走动巡查区域划分： A区域含：线1、面1、面2、片1。 B区域含：点1、线3、面3、面6。 C区域含：面4、面5、片2。 D区域含：点2、线2、面8、片3。 E区域含：线4、面7、面9、片4。 F区域含：点3、线5、线6。五、具体要求： 各级管理人员和工程技术人员在走动管理巡查中，都要认真查隐患、查“三违”，发现安全隐患时，必须立即通知当班队（班）长，能够整改的，要在现场进行督促整改；对一时解决不了的隐患，在现场要安排好防范措施，明确处理办法和期限，同时要把安全隐患填写在走动式安全巡查表上，填写问题要清楚、详细、规范、公正。 9月新开工的作业地点，自开工起始日期开始作为各级管理人员走动巡查区域。 各级管理人员9月份至少分别跟一次完整的采煤、掘进正规循环作业，详细写实该次作业循环所用的时间，存在问题，落实的单位及人员，提出的合理化意见和建议等。 各级管理人员必须完成当月规定的入井次数和规定的井下巡查区域的次数，凡不能完成者按有关规定进行处罚。六、走动次数规定： 1、公司领导及机关各部室：副部级以上干部每月要对管辖范围内的所有系统、设备、设施进行一次全面检查；其他管理干部及技术员每半月要对分管范围内的所有系统、设备、设施进行一次全面检查。 2、生产运营公司：副经理及以上干部每旬要对管辖范围内的所有系统、设备、设施进行一次全面检查；其他管理干部及技术员每周要对分管范围内的所有系统、设备、设施进行一次全面检查。3、采掘区队领导干部下井跟班次数规定：主管、书记不少于8个（其中：八点班2个，四点班3个，零点班3个）；副职不少于21个；技术员（不含见习技术员）不少于18个。4、生产辅助区队干部跟班次数规定：主管、书记不少于6个（其中：八点班2个，四点班2个，零点班2个）；副职不少于21个；技术员（不含见习技术员）不少于21个。七、 其他1、 各区队干部具体跟班日期、班次、地点等，由各区队负责编制，每月25日前必须将次月跟班安排表报安全管理部和调度室备案，调度室和井口安全信息站对照安排表进行检查、考核。安全管理部根据区队跟班安排表排干部走动计划。2、 因公出、事假等原因不能按计划跟班的，本人应提前申请，向公司分管生产副总经理请假，经同意签字后书面报井口安全信息站登记备案（区队长、生产运营公司无权调整副职、技术员调班、请假）。3、采掘区队及辅助单位干部跟班不允许出现空班，跟班干部必须在井下现场交接班，交班人与接班人面对面交接，填写交接班记录。4、各区队跟班干部必须坚持与当班工人同下同上，在井下的跟班时间不得少于8小时（以井口安全信息站登记、人员定位仪记录、虹膜考勤记录三种信息同时核对，有一个时间不足视为跟班时间不够）。5、跟班人员跟班期间要坚持与干部走动式规定相结合，与机环双检制要求相结合，跟班期间负责协调指挥区队当班现场安全生产工作，对职责范围内和巡检过的区域内人员、设备、环境等安全工作负责。出现两人同时跟班的，区队值班人员应明确各自责任区域，各负其责。 6、所有跟班干部下井前必须到井口安全信息站登记，随身携带小灵通，每班（接班、班中、交班时）不少于3次向调度室汇报个人行踪及现场安全生产情况，保持通讯畅通，以便井下发生异常情况时及时处理。升井后到井口考勤室及安全信息站销号、登记隐患，交回走动式巡查表。7、因工作面安装、回撤、末采、初采初放、过地质变化带、抢险救灾等特殊时期，跟班次数按公司有关文件或专题会议纪要规定执行。8、因放假、无接续工作面等特殊情况不能正常跟班的，由区队书面申请说明原因，经公司分管生产副总经理批准、签字后，交安全管理部备案。9、各区队配备的“企业文化师”专干应坚持深入井下现场跟班，熟悉、掌握和督促指导现场安全生产、“五精管理”、安全生产精细化管理、质量标准化等实际工作，跟班次数参照技术员规定执行。10、年龄在50周岁以上的区队正职跟班次数减半考核。11、凡跟班次数不够的，每少一次处罚300元；对迟下早上的每次处罚500元，安全管理部每月进行检查通报。12、当班无干部跟班的，工人有