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连平县油溪镇彭田村花生榨油厂项目计划方案 一、项目筹建的背景 二、项目建设的社会资源和市场分析 三、项目建设内容四、项目建设投资预算五、项目落实管理和制度建设 六、项目效益分析和利润分配七、项目可行性概述自2009年开展“双到”工作以来,我院按照省委、省政府的统一部署,加强领导,落实责任,深入调研,精心组织,已完成村综合大楼建设、3公里村道硬底化、彭田小学教育创强、贫困户种养帮扶等项目,现为进一步打好扶贫“双到”攻坚战,扶持发展合作“双赢”项目,经学院与村双方努力,决定以花生榨油厂为合作项目,继续稳步推进扶贫开发工作。 一、项目筹建的背景 彭田村位于油溪镇北部,管辖14个自然村,全村256户,1284人,其中贫困户107户517人;耕地430亩,农民主要靠种田和务工收入,是个典型的贫困村。为进一步打好扶贫“双到”攻坚战,发展合作“双赢”项目,现结合当地农民耕作方式习惯及劳动力资源优势的实际情况,提出兴建花生榨油厂的项目。 二、项目建设的社会资源和市场分析 油溪镇是个典型的农业大镇,没有规模工业,农民主要靠种田和务工增加收入;彭田村对现有耕地430多亩均采取传统的习惯种花生,生产出来的花生均以加工原材料方式出售,收益不高。花生油起我国南方主要食用油,品质特优,深受消费者青睐,而现市场上出售的花生油多数是调和油,以次充好问题突出,其品质风味、安全卫生远不如本地纯正花生油。随着生活水平的提高,消费者更加关注食品安全,尽管本地纯正农村花生油售价比市场上花生调和油高40%-50%,但还是有越来越多的消费者寻购本地纯正农村花生油,因此兴建花生榨油厂市场潜力巨大。 三、项目建设的内容 根据建设花生榨油加工厂的需要,本项目将要计划使用就村址作为厂房、门店、仓库,可对选址进行水电安装和适当装修,同时购置榨油机、脱壳机、炒料机、炼油机、过滤机、蒸炉等生产设备和用具。 四、项目建设投资预算根据项目建设内容和当前物料市场价进行估算,本项目预计投资人民币25万元,购置榨油机、脱壳机、炒料机、炼油机、过滤机、蒸炉等生产设备需10万元,购买花生原料、产品包装等需流动资金15万元。详细列表如下:项目价格榨油机3.6万元脱壳机1.2万元炒料机0.8万元炼油机2.2万元过滤机1.2万元蒸炉1万元流动资金10万元合计25万元五、项目落实管理和制度建设为认真落实上级工作部署,扎实推进该项目的顺利开展,学院决定成立项目管理工作组。工作组成员共5名,其中管理人员设置2名,工作人员3名。工作组的职责:落实广东机电职业技术学院对该项目的实施意见,负责项目的日常工作,办理项目所需的营业执照、卫生许可证等相关证件等。六、项目效益分析1、产值按生产设备加工能力计算,每年可加工花生400000斤,按两种加工方式计算产值:(1)花生米加工(花生脱壳加工)每年加工花生米400000斤,按出油率40%计,产油160000,产麸200000斤,目前,通过此种方式加工的本地农村纯正花生油市场价为22元/斤,花生麸1.5元/斤,现以最低市场价计算,年加工产值达382万元,其中花生油352万元,花生麸30万元。(2)干花生加工(花生带壳加工)每年加工花生米400000斤,按出油率25%计,产油100000,产麸260000斤,目前,通过此种方式加工的本地农村纯正花生油市场价为28元/斤,花生麸1.0元/斤,现以最低市场价计算,年加工产值达306万元,其中花生油280万元,花生麸26万元。2、成本(1)花生米加工(花生脱壳加工)花生米原料市场价约7.5/斤,加上加工成本(含包装费、人工、电费等)现以8.5/斤计,年加工400000斤,原料成本为340万元;按政策项目收取4%的税金,年产品税13.6万,合计每年生产成本为353.6万元。(1)干花生加工(花生带壳加工)花生米原料市场价约5.5/斤,加上加工成本(含包装费、人工、电费等)现以6.5/斤计,年加工400000斤,原料成本为260万元;按政策项目收取4%的税金,年产品税10.4万,合计每年生产成本为270.4万元。3、利润效益项目建成投产后按加工方式的不同,每年产值可分别达382万元、306万元,生产成本分别是353.6万元、270.4万元,扣除成本后利润分别为28.4万元、35.6万元。按项目利润分配方案,利润的50%归贫困户分配,50%归村集体所有。七、项目可行性概述经过上述分析论证,新溪村建设花生榨油加工项目是可行的,一是油溪镇、忠信镇等周边六个镇有种种植花生的传统习惯,花生种植面积和水稻种植面积相当,年产干花生达1800万吨,花生原料充足;二是项目部分被广东机电职业技术学院订购,产晶销售有保障;三是花生榨油技术要求不高,投入也不大,加工效益好。按照利润分配方案,贫困户、村集体均可实现脱贫。但是,在经营管理过程中,要做到:一要诚信经营,确保产品质量,杜绝以次充好、打造品牌;二是加强与消费者的沟通,不断扩大消费群体,确保产品能够及时销售出去,防止产品积压,加快资金周转效率,提高经营效益;三是油溪镇政府要加强项目监督管理,确保贫困户、村集体效益分配合理。
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