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第一章 总论一、项目提要1、项目名称:高档干红干白葡萄酿酒加工2、建设性质:扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位:XX葡萄酒股份有限公司 法人代表:XX 所有制形式:股份制企业4、建设地点、规模、期限 建设地点:XX省XX市XX镇 建设规模:新上葡萄发酵站5000吨 建设期限:6个月,2005年4月至10月。5、建设内容:建设发酵车间、冷冻机房、污水处理站房等工程总面积4200平方米;引进国外设备10台套,引进国产设备166台套;成立葡萄种植酿酒研发中心。6、项目申报单位及负责人 项目申报单位:XX葡萄酒股份有限公司 负责人:XX7、投资规模及资金构成 投资规模:2486万元 资金构成:建筑工程投资340万元,设备投资1961万元,科技项目投资40万元,流动资金145万元。8、资金筹措在项目投资2486万元中,企业自筹1886万元,申请财政资金600万元(其中,中央财政300万元,省财政210万元,烟台市财政30万元,XX市财政60万元)。9、主要技术经济指标项目建成达产后,年加工鲜葡萄6500吨,年产原酒5000吨,实现销售收入14500万元,年利税1371万元,新增利润732万元,财务内部收益率28.4%,财务净现值1902.15万元,静态投资回收期3年,项目投资利润率29.45%。10、项目辐射范围及带动能力该项目建成后,可直接消化葡萄4000亩,6500吨,增加就业人数1300人,基地农民收入增加1000万元,人均纯收入增加1600元,同时可辐射带动全市酿酒葡萄基地3.5万亩,使葡萄质量得到大幅度提高,带动1.5万多户农民走上致富之路。二、可行性研究报告编制依据1、依据国家农业发展政策。近几年中共中央及国务院大力提倡发展农业产业化,胡锦涛总书记、温家宝总理都把农业产业化作为工作重点予以强调,农业产业化经营已经列入了国家农业发展规划,国家已在许多方面制定了扶持发展产业化的优惠政策,葡萄及葡萄酒酿造加工是一个非常适合产业化经营的项目。2、依据国家农业综合开发政策。多种经营是国家农业综合开发项目的重要组成部分,主要扶持直接经济效益较高的种植业、养殖业、农副产品加工业、农业生产服务业等项目,葡萄酒酿造加工项目是直接经济效益很高的项目,非常符合国家扶持多种经营项目的有关政策。3、依据地方农业中长期发展规划。产业化经营是我省、烟台市和我市农业中长期发展规划的最主要措施,省市各级领导在产业化经营方面进行了十分深入的研究探索和实践,产业化经营工作取得了很大成绩,XX市在1990年就依据本地资源优势,提出了做大做强葡萄产业,主要内容就是对优质酿酒葡萄及葡萄酒进行系列化开发,实行产业化经营。4、依据省开发办对项目建议书的审定意见。省农业综合开发办公室同意对该项目进行可行性研究。三、综合评价和论证结论1、综合评价经有关技术专家考察论证,一致认为高档干红干白葡萄酿酒加工项目非常符合当地的资源开发条件,工艺设备达国际先进水平,技术先进,科技含量高,经济效益高,项目区经济条件好,社会技术条件具备,具有很大的开发潜力。污染治理措施可行,搞好项目建设十分可行,很有必要。2、论证结论高档干红干白葡萄酿酒加工项目符合国家及地方产业扶持政策。项目区社会经济条件好,自然条件优越,交通通讯便利,区位优势明显,特别是企业经济效益好,有能力搞好项目建设。该项目主要是利用当地优质酿酒葡萄资源,自制葡萄原酒,能够有效改善葡萄酒质量,降低生产成本,提高产品市场竞争力,市场前景看好。本项目建设方案可行,规划布局合理,引进的是国外先进关键设备和配套国产设备,工艺方案可靠先进,装备水平高,科技含量高,建设起点高,工艺和设备达到国际领先水平。项目投资依据科学,投资结构合理,财政无偿资金使用符合投资要求。项目财务分析依据充分,财务净现值、静态投资回收期、投资利润率等技术经济指标在财务上具有可行性。项目重视环境保护,配套建设污水处理站工程,污水处理达到国家II级排放标准,对环境不会产生任何污染。项目社会效益显著,带动能力强。项目建成后,能够带动当地农业和农村产业结构调整,增加农民收入,促进当地经济发展和财政收入。项目建设方案符合实际,规模适宜。项目切实可行。四、存在的问题与建议该项目目前存在的主要问题一是资金不足,在一定程度上制约着企业规模扩大和国际竞争力提升;二是目前优质葡萄酒原料基地建设不快,影响到企业高档产品的扩大生产。建议一是加强财政资金扶持,尽快立项;二是建议企业加强优质原料基地标准化建设,加强基地农户培训,进一步提高酿酒葡萄基地的标准化生产水平。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、政策背景以2004年中央一号文件为标志,我国农业进入了工业反哺农业、城市支持农村的历史新阶段。党中央指出,要把“三农”作为全党工作的重中之重。近几年中共中央及国务院大力提倡发展农业产业化,胡锦涛总书记、温家宝总理等领导同志都把产业化作为工作重点予以强调,国家已在许多方面制定了扶持发展产业化的优惠政策,葡萄酿酒加工业是一个非常适合产业化经营的项目。国家农业综合开发项目的多种经营项目,主要扶持直接经济效益较高的种植业、养殖业、农副产品加工业、农业生产服务业等项目,高档干红干白葡萄酿酒加工项目是一个直接经济效益很高的以加工业为主的项目,非常符合国家扶持多种经营项目的有关政策。2、行业背景我市位于渤海湾南岸,胶东半岛西北部。据19572002年的气象资料统计分析表明,我市气候温和,干旱少雨,非常适合葡萄生产。我市所在的环渤海地区,是落叶果树的最佳种植区域,已被论证为国家最佳酿酒葡萄生产区域。近年来,长城、王朝、张裕国内三大酿酒集团均在我市建立了生产基地,葡萄酿酒产业迅速崛起。我市目前葡萄种植面积达8万亩,成为我省继平度市之后的第二大生产基地。目前,葡萄酒产业已成为我市县域经济的一大支柱产业。3、市场背景我国已经加入WTO,国内葡萄酒市场面临着国际名牌的竞争,尽快提高我国葡萄酿酒质量是当务之急,这就必须搞好高档优质葡萄酒产业化经营,这是市场对我们的要求,也是我们面临的必然选择。4、政府背景XX市委、市政府高度重视农业产业化经营,每年都出台XX市农业产业化经营奖励办法,市财政每年拿出100万元鼓励和引导当地发展农业标准化生产基地和农产品加工业。2002年我市被XX省委、省政府授予“全省农业产业化经营先进县”。早在1990年我市就依据本地资源优势,提出了做大做强葡萄酒产业的设想,主要内容就是开发优质酿酒葡萄生产基地,实行产业化经营。搞好优质葡萄酒加工项目对振兴地方经济具有十分重要的意义。二、项目区农业产业化经营发展现状1、主导产业XX市农业的主导产业主要是果品、酿酒葡萄、粮油、蔬菜、水产和畜牧。2、基地规模全市果业面积32万亩,年产量70万吨;葡萄面积8万亩,年产量20万吨;粮油面积12万亩,年产量12万吨;蔬菜面积8万亩,年产量40万吨;水产养殖面积20.8万亩,年产量22万吨;畜牧业肉蛋奶总量14万吨,肉食鸡年出栏量1000万只。3、龙头企业情况目前全市农业方面主要有三大龙头企业:(1)XX葡萄酒股份有限公司,企业总资产4亿元,葡萄酒年生产能力2.5万吨,年利税总额7112万元。威龙产品被国家绿色食品发展中心认定为绿色食品,近年来先后有30多种产品获得绿色食品证书;威龙干红葡萄酒曾被中国消费者协会认定为国内葡萄酒行业唯一推荐品牌;2000年威龙葡萄酒获XX省名牌产品称号;2002年威龙干红、干白葡萄酒被国家质检总局授予首批国家质量免检产品和“中国名牌”的称号;2003年被省农业厅列为农业产业化重点龙头企业,并被中国食品工业协会授予“优秀食品工业龙头企业”称号。2004年被中国酿酒工业协会授予“酿酒行业百强企业”。(2)复发中记有限公司,企业总资产4.2亿元,果品年加工出口能力达6万吨,年利税总额8000万元。(3)龙丰食品有限公司,企业总资产3亿元,年加工面粉20万吨,年利税总额5000万元。三、项目建设的必要性及目的意义1、搞好高档干红干白葡萄酿酒加工是推进农业产业结构调整的要求,也是XX市打造“中国烟台食品名城”的重要内容。我市19572002年的气象资料分析表明,我市降雨量以每年1.8mm的速度递减,降雨量已由1980年的626mm,下降到目前的586mm,气候旱化现象严重,预计随着时间的推移,旱情还将加重,这一自然现象已经非常不利于粮油生产,而非常适合发展酿酒葡萄生产。气候变了,产业结构也要变,必须根据资源条件搞好产业结构调整。2、搞好高档干红干白葡萄酿酒加工是充分发挥本地资源比较优势的需要。我国环渤海地区已被国内有关专家论证为酿酒葡萄最佳生产区域,我市位于环渤海地区南岸,气候条件非常适合酿酒葡萄生产,搞好生产基地建设,对于推进优势资源开发,改善农业生产条件和生态环境,培育壮大新的主导产业都具有十分重要的意义。3、搞好高档干红干白葡萄酿酒加工是确保民族品牌、提高产品市场竞争力的需要。我国入世后,国内葡萄酒市场面临着国际名牌的竞争,尽快提高我国葡萄酿酒质量、增强国际竞争力是当务之急,这是市场竞争的必然要求。威龙是我国的著名品牌,是烟台苹果、葡萄酒、XX粉丝三大原产地保护产品之一。XX市要确保民族品牌的声誉,就必须搞好优质葡萄酿酒产业化开发,提高产品质量。4、搞好高档干红干白葡萄酿酒加工是增强龙头企业辐射带动能力、增加农民收入的需要。由于传统农业的影响,我国绝大多数地区普遍存在着生产水平不高的现象,要提高农业的综合产出能力,就必须加大科技含量,按国际质量标准实行高档化生产,龙头企业具有人才、技术、资金、市场等优势,能够实现种植业的标准化生产。威龙公司高档干红干白葡萄酒加工项目将配套建设万亩优质酿酒葡萄基地,对于拉动当地葡萄产业,提高生产水平,增加农民收入具有十分重要的现实意义,能够实现企业增效、农民增收的双赢格局。同时,也将带动地方财政增收和区域经济发展。第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围XX市地处胶东半岛西北部,渤海湾南岸,位于东经12013至47,北纬3727至47,东与蓬莱市接壤,南邻招远市和栖霞市,与朝鲜半岛和日本隔海相望。总面积893平方公里,辖14个镇(区街),633个村(居),海岸线长度68.4公里,是沿海开放城市。XX境内的威乌高速公路与烟青、烟威、同三、济青高速公路连成四通八达的高速公路网络。大莱龙铁路XX段已全线铺通。XX直达国家一类开放口岸烟台莱山机场仅需30分钟,执行航线54条。全国最大的地方港XX港是国家一级对外开放口岸,并被确定为国家重点建设港口,拥有码头岸线3000余米,生产泊位19个,其中万吨级以上泊位8个。XX港已与世界30多个国家和地区及国内各港通航,并开通了XX至东南亚、韩国、日本及内贸集装箱班轮航线。2004年货物吞吐能力达1000多万吨,客运量50多万人次,集装箱吞吐量达6万TEU。便利的交通为物资的调入和产品的输出提供了得天独厚的条件。2、自然资源状况XX市属暖温带季风型大陆性半湿润气候,日照时数2830小时,分布规律与总辐射量一致,年日照率64%,年积温4445;土壤透气透水性能好,PH值5.38.2,多为砂质土壤,葡萄生长所需的各种养分齐全。49月份(葡萄生长季节)有效积温3000,在葡萄成熟时昼夜温差911,有利于葡萄果香及糖度的积累,冬季葡萄根茎略培土即可安全越冬,是中国生产酿酒葡萄最理想的地域。现在中国四大葡萄酒厂,张裕、长城、王朝、威龙在XX都建有基地,是中国酿酒葡萄生产最适宜的地区。3、社会经济状况2004年全市耕地面积60万亩,人口62万,农业劳动力25.6万
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