目 录文献编号 文献Q/WT022- 环境因素辨认与评价程序Q/WT023- 环境法律、法规的获取与辨认程序Q/WT006- 人力资源管理控制程序Q/WT047- 环境信息交流程序Q/WT003- 文献管理程序Q/WT024- 运营控制程序Q/WT025- 异常废水排放管理程序Q/WT028- 固体废弃物管理程序Q/WT029- 安全事故管理程序Q/WT030- 消防器材管理程序Q/WT031- 化学危险品管理程序Q/WT032- 有关方管理程序Q/WT033- 能、资源管理程序Q/WT034- 应急准备与响应控制程序Q/WT035- 监测与测量控制程序Q/WT036- 不符合、纠正与避免措施控制程序Q/WT037- 环境记录控制程序Q/WT038- 环境管理体系审核控制程序东莞市市zzz化工有限公司环境管理程序文献文献编号Q/WT022-第第0次换页共3页第1页环境因素辨认与评价程序1目的 拟定公司活动、产品和服务能控制和可望对其施加影响的环境因素，并从中评价出重要环境因素，为组织制定目的，指标，建立与保持环境管理体系提供根据。2合用范畴 合用于公司所有活动、产品和服务。3职责3.1 EMS工作小组负责建立并保持环境因素辨认与评价程序。3.2 EMS工作小组负责组织各部门环境因素辨认及表单的发放、汇总和登录。3.3各部门负责本部门的环境因素辨认工作，填写环境因素调查表，积极配合有关部门的工作。3.4技监部对重大的技改项目进行前期环境因素的辨认。3.5各部门在设备更换或安装时应对其环境因素加以辨认。3.6市场部及时将客户环境信息列入公司环境因素。3.7 EMS工作小组根据环境因素评价措施与评价原则(附录A)，对环境因素进行评价，填写环境因素评价登记表：根据评价成果，填写重要环境因素清单。3.8环境管理者代表负责对重要环境因素审查批准。4工作程序4.1环境因素辨认时应考虑的方面 a、三种状态：正常、异常和紧急状态； b、三种时态：过去、目前和将来； c、七个方面：大气污染；水体污染；土壤污染；对社区的影响；原材料与自然资源 的使用；其她环境问题。4.2环境因素辨认应针对公司活动、产品和服务全过程，可从如下几点着手： a，原材料采购与运送； b产品的设计与加工：东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文献文献编号Q/WT022-第1版第1次换页共3页第2页环境因素辨认与评价程序c、产品的储存与销售；d、产品的使用和回收；e、产品的废弃与再生。4.3内部环境因素辨认4.3.1内部环境因素的辨认范畴：公司内部的生产及办公活动等公司行为。4.3.2 EMS工作小组组织各部门辨认环境因素，根据实际状况，最大限度的列出本部门的环境因素4.4有关方环境因素辨认4.4.1 有关方环境因素辨认范畴 是指公司业务范畴除内部环境因素辨认范畴外的部分。可分为承包方（建筑施工方、废品收购方、外购单位、外协加工单位、承运方）及其她有关方（顾客、社会公众、附近居民）等。4.4.2有关方的归口管理、联系部门协助EMS工作小组负责辨认有关方的环境因素，并填写环境因素调查表，及时补充，修改，确认。4.5环境因素的评价4.5.1EMS工作小组负责明确环境因素的评价措施与评价原则对环境因素进行评价，填写环境因素评价表。4.5.2EMS根据评价成果，拟定重要环境因素，并填写重要环境因素清单。EMS工作小组负责审核。4.6环境因素的更新4.6.1每年年终由EMS工作小组审核筹划，环境因素进行一次重新辨认和评价，当浮现如下状况时，应及时对环境因素进行辨认与评价，更新重要环境因素。4.6.2公司的活动、产品或服务发生较大变化（如生产新产品、增长新设备、采用新工艺等）；4.6.3有关的法律、法规或其她规定发生变化；4.6.4有关方提出抱怨或合理规定。4.7公司根据重要环境因素制定环境目的、指标、环境管理方案和实行避免措施等。东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文献文献编号Q/WT022-第1版第2次换页共3页第3页环境因素辨认与评价程序5记录WT-01 重要环境因素清单WT-02 环境因素评价WT-03 环境因素调查表WT-04 目的、指标、管理方案一览表东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文献文献编号Q/WT023-第第0次换页共2页第1页环境法律、法规的获取与辨认程序1目的及时获取公司的活动、产品、服务中有关环境因素合用的法律和其她规定，并及时跟踪对有关规定的遵守状况，以保证公司持续的符合有关规定。2合用范畴本程序合用于公司所有活动、产品和服务。3职责3.1 EMS工作小组建立并保持环境法律、法规的获取与辨认程序以保证公司持续的满足法律、法规与其她规定，3.2 EMS工作小组负责法律与其她规定的获取、确认、更新，并建立获取渠道。3.3EMS工作小组对法律，法规与其她规定的遵守状况进行定期检查。3.4总经办负责法律、法规和其她规定在公司的传达。3.5 各部门配合获取、辨认及遵守有关法律、法规与其她规定。4工作程序4.1法律、法规与其她规定的获取4.1.1获取渠道：a、EMS工作小组从东莞市市环保局等各有关部委局办、征询机构、及书店、报纸、杂志、网站等获取最新环境法律、法规及其他规定。b、EMS工作小组通过相应的渠道(如产业数据库，网络信息等)获取化工行业有关环保的行业规范和行为原则。 4.1.2获取频次：每季度一次，即每年的3月、6月、9月、12月；第一次法律法规在7月份获取由征询部门提供。4.1.3 获取措施：从网络、报纸、杂志等理解环境最新法律、法规与其她规定的颁布状况，并作好记录，从4.1.1所述渠道获取。4.2法律、法规与其她规定的确认4.2.1法律、法规与其她规定获取后，EMS工作小组根据公司实际状况及最新法律、法规与其她规定，拟定合用于我司的法律、法规与其她规定。东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文献文献编号Q/WT023-第1版第1次换页共2页第2页环境法律、法规的获取与辨认程序4.2.2对所确认的法律、法规与其她规定，EMS工作小组进行整顿编成环境法律、法规与其他规定汇编。4.3法律、法规与其他规定的更新公司实际状况以及法律、法规与其她规定变化时，EMS工作小组应及时对有关内容进行更新，以保证公司持续的符合有关规定。4.4法律、法规与其她规定的传达 总经理办公室负责向公司各部门传达最新的法律、法规与其她规定。4.5法律、法规与其她规定的执行在获取法律、法规与其她规定后，由生产管理部负责对不符合法律、法规和其她规定进行治理措施的拟定；财务部对费用进行分析、拟定；各有关部门根据方案负责具体贯彻。4.6对执行状况的监督EMS工作小组定期对遵守状况进行监督，并向总经理报告。5文献Q/WT003- 文献管理程序6记录WT-06 环境法律、法规与其她规定汇编东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文献文献编号Q/WT047-第第0次换页共2页第1页环境信息交流程序1目的保证公司内外环境信息及时有效传递、交流。2合用范畴合用于公司内外部间及公司有关方（承包商、承建商、原辅材料供应商、政府机构、社会团队、公众、媒体等）之间有关环境信息交流。3职责3.1EMS工作小组负责建立并保持环境信息交流程序。3.2公司内部信息交流按公司体系运营，由各部门负责人具体负责。4工作程序4.1公司内部各部门间环境信息交流、联系和答复，采用内部环境信息交流单等形式，由各部门负责人具体负责。4.2总经理办公室负责传达公司环境方针、环境管理手册、程序文献等到各部门，各部门再传达到各相应工作岗位。4.3各部门环境管理工作岗位之间的平常联系、常规报表、其他信息通报等，由各部门或岗位负责人负责传达、互换。4.4EMS工作小组负责对环境目的、指标和环境管理方案实行状况及运营状况的检查，并向总经理报告检查成果，同步将成果通报给有关部门。4.5环境管理体系审核以及管理评审等信息的发布，按环境管理体系审核控制程序中的规定进行。4.6根据体系运营中的不符合项及其所采用的纠正措施和实行成果等信息的交流，按不符合、纠正与避免措施控制程序中的规定进行。4.7在发生紧急状况时，各部门或岗位之间应及时传递信息，具体按应急准备与相应控制程序执行。4.8外部信息交流4.8.1交流内容a、 接受、解决和答复外部有关方的意见或投诉。b、 通报公司的环境体现（行为）。东莞市市zzz化工有限责任公司环境管理程序文献文献编号Q/WT047-第第1次换页共2页第2页环境信息交流程序C、阐明管理者对环境的承诺。d、波及有关重要环境因素交流的信息。e、法律、法规与其她规定的获取、辨认与传递措施，按环境法律、法规的获取与辨认程序执行。4.8.2EMS工作小组负责有关重要环境因素的信息交流，并负责解决和答复，答复一般不超过10天并填写有关记录。4.8.3对于各部门在职责范畴内能解决的信息，应由各部门直接研究、批复和解决，并将解决意见记录、归档。4.8.4对于各部门在职责范畴内无法解决的信息，可以书面形式传达至有关部门，有关部门接受信息后，应及时对此信息进行调查、恢复和解决，需要时可同其她部门协调解决。4.8.5公司对承包商、建筑承包商、废品收购商、承运商、外协加工单位等有关方的环境管理规定，由各归口主管部门以书面形式传达给有关方，作好记录。4.8.6总经办负责公司环境管理状况的对外宣传工作。宣传资料会同有关部门共同编制，形式可以是书面、标语、电子传媒、广告等类型。4.9信息交流记录4.9.1及时认真填写好内、外环境信息交流的记录。内部环境信息交流的记录，由各有关部门负责整顿、保管；外部环境信息交流的记录，由信息解决部门负责整顿、保管；其中有关重要环境因素的外部交流记录由EMS工作小组整顿、保管。5有关文献Q/WT023- 环境法律、法规的获取与辨认程序Q/WT034- 应急准备与相应控制程序Q/WT038-