吉林市沃亚食用菌培育有限公司质量手册目 录0企业概况1质量管理职责1.1组织领导1.1.1组织结构图1.1.2任命书1.1.3管理手册发布令1.1.4 关于设立质计部的决定质计部职责和权限1.1.5相关记录1.2质量目标1.3管理职责1.3.1质量管理制度1.3.2部门职责、权限及考核办法1.3.3岗位职责1.3.4不合格品的控制管理办法1.3.5 相关记录a不合格报告b纠正措施处理单2.生产资源提供2.1生产场所2.1.1 企业区位图2.1.2生产布局平面示意图2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度2.1.5相关记录 卫生检查表2.2生产设备2.2.1设施、设备卫生管理制度2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序2.2.4相关记录a设施设备清单b保养、检修、维护计划c保养、检修、维护记录2.3人员要求2.3.1岗位人员任职要求2.3.2人员健康卫生控制管理制度2.3.3 相关记录a员工登记表b人员培训记录3.技术文件管理3.1技术标准3.1.1相关记录a标准清单3.2工艺文件3.2.1工艺流程图3.2.2工艺作业指导书3.3文件管理3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录a文件清单b文件借阅、发放、回收记录c记录清单4.采购质量控制4.1采购制度4.1.1采购管理制度4.2采购文件4.2.1采购原材料的管理办法4.2.2采购合同4.2.3相关记录a合格供方名录b采购计划c采购清单4.3采购验证4.3.1相关记录a包装物进货验证记录汇总表b包装物验证记录c添加剂的验证记录 5.过程质量管理5.1过程管理5.1.1生产过程质量管理及考核办法5.1.2 相关记录a过程记录5.2质量控制5.2.1 生产过程关键质量控制点5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序5.2.3相关记录a关键控制点一览表b关键工序质量检查表5.3产品防护5.3.1产品防护管理办法5.3.2防止产品污染控制管理办法5.3.3成品储藏运输卫生管理制度6.产品质量检验6.1检验设备6.1.1 相关记录a检验设备清单b检验设备维护和保养记录c校验记录6.2检验管理6.2.1检验员任职资格6.2.2产品质量检验制度6.2.3检测设备管理制度6.2.4相关记录6.3过程检验6.3.1产品过程检验管理制度6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理办法6.3.3相关记录a产品质量检验记录6.4出厂检验6.4.1相关记录a出厂检验记录汇总表b出厂检验报告c不合格的处理记录 吉林市沃亚食用菌培育有限公司 吉林市沃亚食用菌培育有限公司成立于2014年，是一家集菌种研发、菌种培育、技术培训、木耳种植及销售于一体的现代化生物科技示范园区。公司生产基地位于全国闻名遐迩的松花湖畔，一期工程总占地面积11.5万平方米，投入资金3000多万元，建成养菌大棚100栋。日光温室10栋。春秋两季可生产菌包1000万袋，产干黑木耳500吨，产值8000万元。公司目前已成功注册“小鼠耳”品牌。并通过认证、有机认证、绿色环保标识。2015年3月吉林市沃亚食用菌培育有限公司正式加入了国家黑木耳产业技术创新战略联盟。工厂化育种引进当今菌业界最先进的液体菌种生产线，液体菌种具有纯度高、活力强、繁殖快的特点，接种到培养料内有流动性好、萌发点多、发菌迅速等特点，木耳产量超于固体菌种的30%，可日产菌包3.2万包，适用于标准化大规模生产。设施化栽培建成标准化养菌大棚达到100栋，日光温室10栋，出耳立体吊袋大棚14栋。养菌、催芽、出耳、晾晒等生长全过程全部在温室大棚内进行，提高了产量和品质。标准化控制装袋：采用机械化拌料、装袋生产线，装出的每个袋，其含水量、均匀度、松紧度、高度、料面平整度都好于传统的手工作业，培养出的食用菌菌包规格标准一致；而过去手工作业对一些工艺工序要求（如水分等）只能凭借经验估量，不准确、没标准、差异大。灭菌：采用高温高压灭菌方式，相对于传统常温常压灭菌具有灭菌彻底、灭菌速度快、生产周期短等特点。冷却：采用6台大型空调辅助降温，使菌包达到最佳的接种温度。从冷却开始到接种结束全部在净化区内，无菌条件下进行。净化区内全部达到百级无菌环境，接种达到手术室级别无菌条件。资源化利用以废弃农业秸秆（如玉米秸秆，豆秸等）作培养基料，生产过程没有任何污染物排放，栽培后的培养基料（菌糠）用作生产火龙果的有机肥料和给火龙果温室加温的燃料，实现农业资源循环利用和无害化处理。集约化经营采取“公司+农户”运作模式，示范带动周边1000户农民种植黑木耳，每户 1 万袋，每户年产0.5吨干耳，平均每户增收1.5万元。同时解决农村剩余劳动力就业400多人。公司为农户提供菌包和全程技术指导，产品公司统一回购，实现社会化分工、企业化管理、标准化生产、产业化经营、品牌化推广，避免了一家一户无序生产带来的生产环节多、效率低、质量差、风险高、重复建设等问题。智能化管理公司利用先进的物联网技术，在所有的养菌大棚和吊袋大棚安装了空气温度、湿度传感器、CO2浓度传感器、视频监控摄像头及温度、湿度、CO2控制系统，在温室大棚中额外还添加了土壤的温度、湿度传感器及控制温度、湿度的控制系统，实现了食用菌菌包、出耳管理，火龙果栽培的智能化管理。1质量管理职责组织结构图刘 辉 质量负责人：李冬娜企 管 部生 技 科财 务 科供 销 部 任 命 书公司（厂）各部门：兹任命 李冬娜 为本公司质量负责人，除履行规定的职责和权限外，授权他：a) 确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系；b) 向总经理汇报质量管理体系运行情况，以供管理评审和改进质量管理体系； c) 确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识； 兹任命 原淑荣 为本公司独立行使出厂检验权的检验员 吉林市沃亚食用菌培育有限公司总经理：刘辉2014年 10 月 10 日 管理手册发布令 依据QS审查通则和细则的要求，结合本公司实际编制完成了质量管理手册，经过一段时间的试行，基本符合企业的生产产品实际情况，也基本符合QS认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门质量负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。本质量管理手册，是本企业QS质量管理体系的纲领性文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以质量管理手册为主要依据，并严格遵守质量管理手册中的有关规定。本质量管理手册自发布之日起生效。总经理：刘辉2014年10月10日关于成立质计部的决定公司（厂）各部门：经研究决定设立质量管理部门，简称为质计部。任命 李冬娜 同志为质计部负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。详见部门职责批准人：刘辉2014年 10 月 10 日12质量目标质量方针、质量目标1质量方针 质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进2质量目标a. 产品出厂检验受检率 100% b. 出厂产品合格率 100% c. 顾客满意率95以上%3质量目标的分解31办公室：a与质量有关人员岗前培训合格率100% ；b外来文件受控有效率100%； 32供销科：a主要物资采购合格率98%以上；b合同履约率99% ; c顾客反馈处理率100%以上。33生产科（车间）：a不合格品率小于1% ；b设备完好率95%以上。34质计部：a检测设备检定合格率100%；b成品出厂检验合格率100%； 13管理职责质量管理制度1认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系，按照各自的职责范围，做好质量管理工作。2操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产，不得任意改变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必须按规定的程序进行。3凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要立即查找原因，对责任人认真严肃处理。4对产品中发现有质量问题，未按要求生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人100元。5产品由质计部化验室检验合格后，产品方准入库和出厂。6化验人员严格执行公司制定的各项检验制度，积极参加产品质量的检验和监督，不按规定化验引起不合格产品出厂，一次罚责任人100元。7凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质计部、生产车间研究处理意见和办法。8计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。 部门职责、权限及考核办法1.办公室职责、权限1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。2）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。3）守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。4）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。5）负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。6）认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。7）认真完成领导交办的其它任务。2. 生产车间职责、权限1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。5)加强员工顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合产品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安