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资源描述
东北片区内部管理制度手册编制:东北片区 第一部份 各线路制度汇编 目 录原料部6一、原料采购规章制度6(一)、原料供方控制程序6(二)、采购合同控制程序6(三)、原料检验控制程序7(四)、原料部的职责与权限:8(五)、原料部质量安全目标8二、原料合同的管理规定8生产部9一、生产人员录用辞退管理办法9二、生产主管指导手册10(一)、生产主管的职责与角色认知10(二)、生产管理的初级阶段:质量阶段-培养稳定的队伍10(三)、生产管理的成长阶段:能耗阶段-设备成本19(四)、生产管理的成熟阶段:效率阶段-精细管理20(五)、生产管理总结23三、生产线路考核办法24(一)、考评对象及权重24(二)、考核的方式24(三)、考评的程序25四、生产线路等级评定细则25(一)、打包岗位评级标准26(二)、投小料岗位评级标准26(三)、投大料岗位评级标准26(四)、倒运、装卸岗位评级标准27(五)、看仓岗位评级标准27(六)、中控岗位评级标准27(七)、小料配制岗位评级标准28(八)、制粒岗位等级标准28(九)、装卸岗位等级标准28五、生产线路现场全景视频管理规定29(一)、全景视频管理要求:29(二)、现场管理的原则:地物明朗化29(三)、现场管理具体要求:29(四)、现场管理图片标准30六、控制颗粒料水份具体规定34七、环模使用指导书34八、设备配件管理流程36(一)、配件的购买与入库36(二)、配件的财务入账36(三)、配件的领用36(四)、配件库存金额的限制36九、冬季降低颗粒料水份的方法36十、车间生产质量控制关键点37(一)、投料岗位37(二)、投小料岗位37(三)、中控岗位37(四)、制粒岗位38(五)、看仓岗位38(六)、打包岗位38(七)、倒运岗位39十一、鱼料生产质量保证系统的具体措施39(一)、原料39(二)、生产加工40十二、生产设备档案管理制度42十三、生产设备维护保养及检修规定42(一)、摆线针轮减速机维护保养规程43(二)、斗提机维修保养规程44(三)、粉碎机维修保养规程46(四)、风机维护保养规程47(五)、刮板输送机维修保养规程48(六)、混合机维修保养规程50(七)、颗粒分级筛维修保养规程51(八)、螺杆式空气压缩机维护保养规程52(九)、螺旋输送机维修保养规程53(十)、脉冲除尘器维修保养规程54(十一)、逆流冷却器维护保养规程55(十二)、皮带喂料器维修保养规程56(十三)、破碎机维修保养规程57(十四)、升降机维护保养规程58(十五)、双筒初清筛维护保养规程59(十六)、旋转分配器维修保养规程60(十七)、永磁筒维护保养规程61(十八)、圆筒初清筛维护保养规程62(十九)、圆锥初清筛维护保养规程63(二十)制粒机维修保养规程64十四、生产设备定期检查内容表68十五、生产线路车间报表月统计汇总的通知69十六、生产线路车间报表月统计汇总表格式如下:69(一)、倒运岗位统计汇总样式:69(二)、装卸岗位统计汇总表样式69(三)、投料岗位统计汇总表样式:70(四)、粉碎岗位统计汇总表样式:70(五)、混合配料岗位统计汇总表样式:72(六)、粉碎岗位统计汇总表样式:72(七)、制粒岗位统计汇总表样式:73(八)、包装岗位统计汇总表样式:74(九)、司炉岗位统计汇总表样式:74十七、生产线路车间报表原始报表的分类75十八、东北片区废旧编织袋管理细则79十九、散装料操作流程80品管部82一、品管工作月计划82二、回机料处理流程84三、退货处理流程85四、退货申请表见附录表86五、客户投诉处理流程86六、逾期料处理流程89七、新进品管人员实习规划89财务部92财务审批权限及手续的暂行规定92(2004年3月修订)92关于调整省外工作人员津贴标准的通知95员工差旅费开支标准96关于总助以上人员交通费报销的通知98关于规范分公司总助以上人员住宿的通知99关于线路人员报销的管理规定100关于签呈签批的流程101业务招待费的管理规定102销售会议报销管理规定103工程付款流程104原料采购付款流程106各公司借调原料流程108应收账款管理规定109劳保用品采购发放标准及规定110运费结算管理规定112委托加工管理规定113回机料的处理流程及规定115制程回机料的入账方法116市场赔偿支出管理规定117周付款计划与货币资金余额管理规定118存货周转天数管理规定119财务档案管理规定121物流档案管理规定123关于车间核算理论配方用量的通知124损耗原因分析125东北片区财务部上报报表规定(2010.05.01执行)131办公室考勤制度133员工休假制度134办公室考勤制度136职工意外伤害保险理赔流程137食堂采购支出管理规定138员工宿舍管理办法140员工出入厂管理规定141销售签呈样表142第二部份 各线路岗位职责汇编 目 录生产部147生产经理工作职责147成品倒运岗位工作标准148打包岗位操作标准149电工工作标准151锅炉工操作标准155加油岗位操作标准157看仓工工作标准158投大料工操作标准159小料投料工操作标准160维修工工作标准162配小料工操作标准166原料装卸工操作标准168制粒工操作标准169中控工操作标准171装卸岗位职责及装卸流程173品管部174品管部职责174工作流程及相关制度178一、原料验收流程178二、原料使用流程181三、小料配料流程181四、小料投放工作流程182五、检验化验制度183(一)化验室管理制度183(二)样品抽取管理制度183(三)样品检验分析判定制度184(四)检品复检和比对试验制度185(五)检验结果校核和报告制度185(六)饲料标签的验收与签发制度186(七)化学试剂安全贮存制度186(八)仪器设备检定和管理制度187(九)玻璃仪器管理和洗涤制度188(十)检验记录管理和保存制度188(十一)成品管理制度188(十二)产品留样观察制度189(十三)不合格品处理制度190六、编织袋验收标准190七、配方管理制度195八、质量可追溯记录系统制度196九、相关品管记录表格197财务部215财务人员应具备的职业道德准则:215出纳工作特点:215出纳人员工作的基本要求:215出纳人员岗位工作职责:216出纳工作流程:216日常业务处理规范标准及要求:218出纳工作的交接:221出纳日常工作中应注意细节:222工作现场管理要求:223会计基础工作标准化规定224关于凭证制作的部分规范要求226出纳工作交接书233岗位职责:234保管各岗位流程:235第一部分 各线路制度汇编原料部一、原料采购规章制度(一)、原料供方控制程序1、 原料采购与品管部共同对所有原料供方进行考察评定。选择符合条件的供方作为合格供方,并建立合格供方名录,对优秀供方建立长期合作关系;2、 评价和选择合格供方,应依据下列准则:供方是合法的组织,营业证照齐全;具备相应原料品种的生产资质证明;供方有健全的质量保证体系;现场考察,供方生产设施、生产现场符合卫生要求;通过调查咨询,信誉良好。3、 负责供方考察的人员,除了考察供方生产现场外,还应察看供方的相关资质证:包括营业执照、生产经营许可证、卫生许可证等,并索取复印件;4、 原料采购中心的内勤人员,负责收集所有供方的资质证明,分别编号管理。与合格供方名录相对应,以利于检索;5、 选定的合格供方应每年进行一次重新评价,更新合格供方名录,淘汰不符合要求的供方,增加新的合格供方。6、 所有的原料采购必须来自合格供方,向合格供方名录以外的供方采购原料,必须经原料专员批准,并经本公司原料检测合格。(二)、采购合同控制程序1、 根据片区的规定,除小米和玉米外,采购原料必须建立书面采购合同采,购员在采购前与供方沟通相关的采购信息,明确相关法规要求,通过合同条款中明确:原料的质量卫生指标、运输条件、供货时间、验收程序等;2、 合同生效实施前必须经过评审,1万元以下的采购合同,原料部经理签字确认;1万元以上的采购合同,必须经过片区采购专员的签字确认。3、 订货洽谈过程中产生的传真、函件,必须作为合同的附件一同保存,由片区原料内勤负责整理归档。4、 片区签订的合同,生效实施后,片区采购中心把合同原文传真至各分公司,各分公司根据合同规定的分配数量,进行原料接收,实施检验。5、 所有的合同及其附件,由原料部内勤人员按月份归档整理,对合同进行编号管理,每月打印出合同明细,以利于快速检索。(三)、原料检验控制程序1、 原料的备货过程、原料包装材料、原料运输过程、特殊原料的生产过程,由原料部负责全程监控。2、 原料到厂后,由品管部负责原料检验,原料卸货过程中,负责原料检验的品管人员必须在现场全程监控。3、 原料检验先进行感官抽查,并检查运输车辆的卫生状况。感官检验的内容包括:车辆是否运输过化学物质、包装袋是否符合卫生要求、原料的外观色泽是否合格、原料的气味是否合格、原料运输是否受到雨淋或污染。4、 原料的感官检查合格、运输车辆卫生状况符合要求的,准许卸车并取样化验;感官检验不合格的原料直接退货出厂。5、 由品管员负责取样送化验室进行化验,12小时之内做出化验结果。6、 经化验室检验后,合格原料准许卸货入库,不合格的原料直接退货出厂。检验合格的原料,由原料保管员安排卸货库位卸货。7、 卸车过程中,装卸人员有责任监视原料质量,发现受污染的原料或外购不合格的原料立即剔出,并通知品管人员。8、 原料各项检验完毕后,由检验人员填写原料化验单交给原料供方代表,随入库单同行,做出明确的质量判定。9、 原料合格的,在原料化验单上填写“合格接收”;原料不合格退货的,在原料化验单上填写“不合格,退货”。10、 对于水分、杂质等不合格,但可以降价接收的原料,在原料化验单上填写“不合格,扣重x%后接收”。(四)、原料部的职责与权限:1、 制定规则,考察评价供方、选择符合要求的供方采购。2、 对采购的原料实施全程监控,防止不合格原料采购。3、 通过洽谈、合同等沟通方式,将原料的质量安全要求传达给供方。4、 分析各类原料的危害和法规要求,提供原料危
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