标题企业收文管理流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元发文组织单元相关组织主管收文组织单元执行单元信息终端部管理活动回复批示阅文回复签收登记办理存档作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题印章刻制流程类别办公室部作业流程编号受控状态组织单元相关组织单元总裁总裁办公室管理活动使用印章领取印章结束提出刻章请示NOYES反馈信息审核备案登记刻制印章作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题名片印制流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元相关组织单元（个人）人力资源部办公室制作设计部或外部单位管理活动签收YES填写名片申请单审核NO结束NOYES审核回复信息归档费用结算通知验收通知供应商或制作部NO审核签收送名片设计制作作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题办公室重要接待工作流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元相关组织单元办公室分管副总总裁信息终端管理活动结束提出重要接待申请执行配合执行NO提交请购报告规划接待事宜NO审核回复组织实施YES审核NO审核YES审批YES审批信息归档作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题非生产性办公用品需求流程类别办公室部作业流程编号受控状态组织单元总裁办公室各单元组织管理活动YESYESNO审批回复YESNO存档通知领用入库采购存档报批编制采购计划审核登记结束领用提出需求申请作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题存档流程类别办公室部作业流程编号受控状态组织单元各单元组织办公室信息终端部管理活动签收证明NOYES上级审核整理回复存放档案分类并编码开具接收证明登记信息存档作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题福利用品申购流程类别办公室部作业流程编号受控状态组织单元各单元组织办公室总裁管理活动NO接受反馈信息NO审核填表申购回复NO物品寻价采购流程存档批报汇总YES审核登记YES审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题办公用品领用流程类别办公室部作业流程编号受控状态组织单元相关组织单元办公室说明管理活动领取签字结束NO依据需求填与领用单审核回复按清单发放信息存档登记YESNO审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题福利用品发放流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元相关组织单元办公室说明管理活动领取YESNO签字提出领用申请审核回复存放发放登记YESNO审批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题办公用品采购入库流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元采购员办公室财务管理活动NO退货签收入库单提货验收物品购货发票挑选物品回复YES开具入库单入库合格验收报销流程作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题会议组织流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元相关组织或领导办公室与会单位信息终端管理活动主持会议会审批形成会议决议会前准备工作分工安排决定开会下发会议纪要整理会议纪要会议准备回复执行做好参会准备确认开会各项要求存档发布会议信息作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题公文签发流程类别办公室作业流程编号受控状态组织单元相关单元组织办公室总裁信息终端管理活动审核修改拟稿NOYESYES印发审核回复YES签发审批存档作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题企业组给结构图类别企业通用管理流程编号受控状态企业制度建设，人事资金统畴，经营计划安排企业综合诊断，重大经营决策，经营策略制订作业管理，作业流程，成本控制，进度计划，作业调度，设备管理，质量管理，安全生产燃料动力，运输保障，安全卫生，环境绿化，宿舍食堂医疗保健物流分析，材料供应，采购，比价系统，仓库管理，储运项目计划，项目调查，项目分析，项目管理基础研究，应用研究，实用研究，技术调查，产品规划，成果转化，技术改造，市场调查，销售计划，广告宣传，营销统计，营销核算，客户关系。例行检查，跟踪分析，进度控制，督促评价，系统保障信息收集，信息处理，信息使用，微机处理人事调配，业绩考核，薪金制定，人事计划，教育培训，劳务福利资金调配，出纳，会计，税务，报表，财务分析统计分析，组织研究，创新安排，企业策划，战略规划，资源整合，企业文化会议安排，文件发放，办公用品，通讯联络，印章保管，制度建设后勤保障部物流控制部项目部研究开发部营销部作业部督导处信处终端人力资源部财务部统畴规划部办公室总裁事业部1事业部3事业部2总裁办公会议董事会顾问委员会监事会股东大会作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题企业会议审批流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元各相关组织单元办公室总裁办公会议总裁管理活动按计划参加会议接收会议通知NO提出会议议题信息终端安排会议计划下发会议通知并做会议准备NOYES必要划收集汇总回复决 定研究讨论YES签批作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题企业全面预算管理流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元信息终端督导部业务单元财务部总裁办公会议总裁资金管理委员会董事会管理活动信息归档检查考核评价执行预算方案备案编制预算方案案备案备案执行调整后预算方案调整预算方案NO审核综合平衡预算方案细化预算方针内容NONOYES组织实施预算方案YESNO决定全面预算管理方针YES审批审议审批划组织论证签批形成编制预算方案（草案）组织相关部门研究预算工作NOYESYES备案备案决定决定生产经营目标作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题企业全面质量管理流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元信息终端督导部各组织单元质量控制中心办公室总裁总裁办公会议管理活动信息归档信息支持监督检查评估反馈持续改进支持配合执行计划编制质量控制与改进计划细化分解质量管理目标收集质量信息与质量改进建议贯彻质量方针YES跟踪汇总评估NO汇总评估组织实施组织针拟定质量管理方案下发文件签批YESNO决定确定论证确定质量管理方针与目标作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题职能部门对外联络流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元相关管理单元相关部门配合信息终端对外环境管理活动NO执行YES需要配合对外业务联络给予配合YES回复信息存档信息汇总结束作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题指令下达流程类别企业通用管理流程编号受控状态组织单元下达人下令人管理活动口头下达命令书面下达指令会议下达指令对执行结果作出处理决定监督执行下达指令明确要求解决问题回复按指令要求时间内回复时间是否紧张,自已能力是否达到,是否需要他人配合,是否需要其它资源YESNO接受处理执行指令回复可行性接受指令作用使用部门关键制度关键表单注意事项编制日期审核日期批准日期标题授权流程类别企业通用管理流程