“质量提升”示范试点工作的实施计划工作目标序号工作内容牵头部门（人员）协助部门（人员）时间进度完善质量管理体系1策划、建立质量管理组织架构。企管部内审小组8月16日前2明确规定、落实各职能部门、人员的质量职责、权限和相互关系。企管部人力资源部 内审小组8月25日前3建立、完善员工绩效考核管理办法并建立、保存相关的考核记录。绩效考核部人力资源部8月25日前4建立生产设备台账及设备维护保养制度，并提供设备的维护、保养和检修记录设备动力部生产部8月20日前5建立原辅料进货台账，并提供相应的进货记录。采购部质检部、生产部、单证部、库房8月25日前6建立原辅料质量检验台账，并提供相关的检验记录。质检部采购部、生产部、库房8月25日前7建立产品销售台账、缺陷产品召回制度及产品售后服务制度，并提供相应的销售记录。单证部质检部、生产部，库房8月25日前8制定、完善对供货方的评价准则，对所有供方进行评价后建立合格供方目标，并保持评价记录。采购部质检部8月25日前9制定、完善半成品、成品肠衣的生产工艺管理制度、操作规程或作业文件，并提供相应的生产记录。质检部生产部8月25日前10制定、完善生产工艺管理制度、操作规程或作业文件，并提供相应的生产记录。技术中心生产部8月25日前11确定生产质量关键控制点，在工艺流程图上标示出来并制定关键质量控制点的操作规程或作业文件。质检部生产部8月25日前12建立半成品、过程产品、成品及原辅料的产品标识、检验状态标识，并按“6S”要求规范放置。生产部质检部8月20日前13制定、完善和实施半成品、过程产品、成品及原辅料的质量检验制度、操作规程或作业文件，并提供相应的质量检验记录。质检部生产部8月25日前14制定、完善和实施粗品肝素钠的质量化验制度、操作规程或作业文件，并提供相应的质量化验记录。技术中心生产部8月25日前完善计量检测体系1配置必要的计量检测设备，建立计量器具管理台账，健全计量检测体系，检定证书齐全且均在检定有效期内使用。质检部技术中心8月25日前2配置必要的化验设备，建立化验设备管理台账，健全化验、试验体系，检定证书齐全且均在检定有效期内使用。技术中心8月25日前完善标准化体系1建立、完善肠衣产品标准及检验标准体系。质检部8月25日前2建立、完善粗品肝素钠的企业标准。技术中心8月25日前强化企业文化建设1策划、实施文化宣传方案，彰显企业质量文化、质量理念和质量目标企划部公司各部门8月25日前注：本计划时间若有变动以调整后要求为准。 2011年8月