工作表1-1 审核小组成员表姓 名审核小组职 务来自部门及职务职称专 业职 责应投入的时间制表 审核 第 页 共 页注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。工作表1-2 审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及责任人考核部门及人员1.筹划和组织取得领导支持、组建审核小组、制定工作计划、开展宣传教育、进行清洁生产培训2.预评估进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案3.评估准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/低费方案4.方案产生和筛选产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果5.中期审核报告编写清洁生产中期审核报告6.可行性分析进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案7.方案实施组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方案对企业的影响8.持续清洁生产建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划9.审核报告编写清洁生产审核报告制表 审核 第 页 共 页工作表2-1 组织简述组织名称: 翁源县茂源糖业有限公司 所属行业: 组织类型: 法人代表: 龙 伟 斌 地址及邮政编码: 翁源县官渡镇六里 邮编：512626 电话及传真: 07512653339 联系人: 陈 子 京 主要产品、生产能力及工艺：公司的主要产品以白砂糖、赤砂糖为主，生产能力为日处理糖3000吨，年生产天数约5020天，生产工艺为亚硫酸法流程。关键设备：一、压榨车间：蔗刀机、撕解机、压榨机（五台）； 二、锅炉车间：SHS202.45/390、SHS353.82/450锅炉各一台； 三、电力车间：3000KW、1500KW汽轮发电机各一台； 四、制炼车间：沉淀池、蒸发罐、煮糖罐、加热器、离心分蜜机等。年末职工总数： 370 技术人员总数： 57人 企业固定资产总值： 3700万元 企业年总产值： 5669万元 年总利税： 建厂日期： 投产日期： 其他：制表 审核 第 页 共 页工作表2-2 资料收集名录序号内 容可否获得(是或否)来源获取方法备注1平面布置图是资料室借阅或复印2组织机构图是资料室借阅或复印3工艺流程图是资料室借阅或复印4物料平衡资料是资料室借阅或复印5水平衡资料是资料室借阅或复印6能源衡算资料是资料室借阅或复印7产品质量记录是质检部借阅或复印8原辅材料消耗及其成本是制糖借阅或复印9水、燃料、电力消耗及其成本是制糖借阅或复印10组织环境方面的资料是制糖借阅或复印11组织设备及管线资料是制糖借阅或复印12生产管理资料是制糖借阅或复印制表 审核 第 页 共 页工作表面2-3 环保设施状况表设施名称 冲灰水净化循环 处理废物种类 悬浮物 建成时间 2006、11 折旧年限 建设投资 80 （万元）设计处理量 4000吨/时 实际处理量 3000吨/时 年运行费 25.3 （万元）年耗电量 65260 （千瓦时）运行天数 76 （天/年） 30 （天/月）监测频率 1 （次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量（吨/时）入口浓度（mg/L）出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值悬浮物330吨/时380吨/时11852360900000502.4吨/年处理方法及工艺流程简图锅炉除尘器复用四级砂池滤池锅炉除尘水锅炉冲灰水沉降池制表 谢统琪 审核 第 页 共 页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面2-3 环保设施状况表设施名称 除油池 处理废物种类 浮油 建成时间 2006、1 折旧年限 建设投资 1.5 （万元）设计处理量 100吨/时 实际处理量 80吨/时 年运行费 0.5 （万元）年耗电量 （千瓦时）运行天数 70 （天/年） 30 （天/月）监测频率 1 （次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量（吨/时）入口浓度（mg/L）出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值浮油80100无监测1.5吨/年处理方法及工艺流程简图压榨冷却水浮油池除油外排 浮油锅炉燃烧制表 谢统琪 审核 第 页 共 页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面2-3 环保设施状况表设施名称 洗布水回收系统 处理废物种类 化学耗氧量 建成时间 2006、1 折旧年限 建设投资 17 （万元）设计处理量 20吨/时 实际处理量 13吨/时 年运行费 3.62 （万元）年耗电量 18480 （千瓦时）运行天数 70 （天/年） 30 （天/月）监测频率 2 （次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量（吨/时）入口浓度（mg/L）出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值化学耗氧量1315500070003300000109.2吨/年处理方法及工艺流程简图絮凝剂 上清液吸滤机洗布水暂存箱沉降池压榨渗透水 -泥汁制表 谢统琪 审核 第 页 共 页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。工作表面2-4 企业环保达标及污染事故调查表一、环保达标情况1采用的标准：1、广东省地方标准水污染物排放限值（DB44/262001）；2、广东省地方标准大气污染物排放限值（DB44/272001）。2达标情况： 全部达标3排污费4罚款与赔偿二、重大污染事故1简述2原因分析3处理与善后措施制表 审核 第 页 共 页工作表2-5 工段生产情况表工段名称： 工段简述：