内部质量体系审核检查表顾客导向过程COP支持过程（SP）及管理过程（MP）组织的场所要审核的问题条款参考 条款对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）NR需进一步 调查OFI改进的 机会NC不合格COP1顾客 要求与评审处理过程输入：市场部卜冃c /八 人、一r tVt提供2份合同或订单，822提供相关的合同及协议822过程控制：常规合同如何评审？特殊合同如何评审？8.2.33.新产品有没有立项报告，批准信息4.任务书发放到几个部门及记录5.合同的要求如何传送到车间6.对于前后不同的要求如何处理的8.2.3有无及时进行更改过程输出：订单评审执行单8.2.3设计开发任务书过程绩效：接单评审及时率（查看 3个月的）