部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况(一)部门(单位)基本情况，部门职责概述1、基本情况：根据编办核定，我单位内设股室7个，内设股室分别是综合股(办公室)、财务管理股、工程管理股、项目管理股、环境优化股、资产后勤管理股、政策研究室国资监察室及简报编辑室(简称三室)。全额拨款事业编制34人，2020年因工作需要，调出1人，辞职1人，年末实有人数为29人。2、部门职责：(1)、会同县直有关职能部门负责城市建设开发投资管理工作。(2)、承办县政府城市建设项目的管理实施。(3)、管理与承办城市建设国债项目。(4)、通过公司的职责职能，会同相关部门开发、经营、盘活、管理好县政府的资产。(5)、管理好城市建设投资开发有限责任公司。(6)、全方位筹集资金，按古城保护规划，管理实施凤凰历史文化名城保护整治项目建设和城市基础设施的建设。(7)、完成县人民政府交办的其他工作任务。(二)部门(单位)部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范1、年度资金收支决算情况：2020年度年初结转和结余4981.79万元,本年收入7948.44万元,本年支出9053.23万元,年末结转结余3877万元。2、“三公经费”支出使用和管理情况：2020年度“三公”经费决算数为0.08万元，比2019年决算数增加0.08万元。其中公务接待费2020年决算数为0.08万元，与2019年决算数0元增加0.08万元。3、部门资产配置情况：2020年度，我单位无固定资产和无形资产配置情况。配置在建工程5000万元，其中：凤凰古城旅游保护设施建设三期工程2000万元；凤凰旅游基础及转型升级建设项目3000万元。4、部门政府采购情况：2020年实际政府采购3.75万元，全部为货物采购。5、公用经费执行情况：2020年度实际支出公用经费41.40万元，其中：办公费I1.41万元；印刷费0.18万元；电费3.72万元；差旅费4.22万元；维修费0.39万元；培训费0.01万元；公务接待费0.08万元；劳务费0.21万元；工会经费1.25万元；福利费3.54万元；其他交通费用2.54万元；其他13.85万元。6、绩效目标申报情况：我办部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为10356.14万元，其中，基本支出306.14万元，项目支出10050万元。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况：基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出414.30万元，其中：人员经费372.90万元，占基本支出的90%；日常公用经费41.4万元，占基本支出的10%。（二）项目支出情况：项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。1、年度专项资金收支情况：2020年专项资金上年结转3722.31万元，本年收入1294.48万元，本年支出1147.79万元，年末结转3869万元2、项目资金使用情况：2020年项目支出1147.79万元，其中：业务工作经费支出44万元，全部为综合治税工作经费。运行维护经费支出1103.79万元，主要是旅游保护设施建设三期工程129.31万元；全域旅游PPP项目200万元；人居环境提质改造项目100万元；增减挂钩咨询服务费309.48万元；山菜城棚户区改造配套基础设施建设项目365万元。3、项目管理情况：2020年我办实施的项目资金管理方面，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，资金的拨付有完善的审批程序和手续，支出符合预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三、政府性基金预算支出情况：2020年政府性基金预算拨款支出4278.14万元，具体安排为项目支出，2020年项目支出为4728.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项业务费、基本建设支出等。其中：1、凤凰旅游基础设施及转型升级建设PPP项目4140万元；2、重点项目建设及扶贫工作经费16.04万元；3、全域旅游PPP项目80万；4、熊猫主题乐园项目30万元；5、西线旅游景区服务设施建设PPP项目12万元。四、国有资本经营预算支出情况：无五、社会保险基金预算支出情况：无六、部门整体支出绩效情况(一)投入(1)在职人员控制率根据编办核定我办全额拨款事业编制为34名，实际在职人数为29人，在职人员控制率为85%,该指标得分为8分。(2)“三公经费”变动率2020年度“三公经费”预算为3万元，其中公务接待3万元。2019年度“三公经费”预算为3万元，其中公务接待3万元。根据数据，“三公经费”变动率为0,该指标得分为8分。(二)过程(1)预算完成率上年结转4981.79万元，年初预算10356.14万元,本年追加预算0元,年未结余3877万元。预算完成率为75%,该指标得分为0分。(2)预算控制率本年预算调整为。元，年初预算10356.14万元。控制率为0,该指标得分8分。(3)公用经费控制率2020年度实际支出公用经费为41.40万元，预算安排数为41.89万元。公用经费控制率为99%,该指标得分8分。(4)“三公经费”控制率2020年度“三公经费”实际支出数为0.08万元，预算安排数3万元。“三公经费”控制率为3%,该指标得分8分。(5)政府采购执行率2020年度实际政府采购3.75万元，政府采购预算数为3.75万元，执行率为100%,该指标得分8分。(6)管理制度健全性我办制定了财务管理制度、厉行节约制度，管理制度依照相关的法律、法规而制定，具有合法、合规和完整性，相关管理制度得到认真执行。该指标得分8分。(7)资金使用合规性所有支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，资金的拨付有完善的审批程序和手续，支出符合预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标得分5分。(8)预决算信息公开性我办自收到县财政局部门预决算的批复后，积极按照财政局的批复要求，将部门预决算进行了公开，该指标得分5分。(三)产出及效果产出：各项工作实际完成情况一、重点项目建设取得进展2020年共完成投资约6.5亿元，累计完成投资约I1.48亿元，为凤凰经济发展注入了新动力.（一）凤凰古城旅游保护设施建设三期工程项目2020年完成投资300万元。累计完成投资5800万元，G209国道绕城线拓宽改造二期工程征地拆迁工作完成20%,道路拓宽改造二期工程K0160K0+300段边坡格构梁完成80%o（二）凤凰县全域旅游基础设施建设PPP项目2020年完成投资7000万元。累计完成投资4.9亿（不含征拆）1.凤凰县农村旅游公路建设项目：完成路基14.8公里，路面完成500叱桥梁桩基完成87根，累计完成投资I1.OOo万元。2.主城区风貌整治工程项目已完成，累计完成投资7082万元；3.山江特色小镇建设工程项目完成山江镇特级驿站桩基完成41根，建筑外立面改造完成91栋，天坑公园项目完成换填6100方，山江停车场基本完成，累计完成投资10691万元。4.凤凰县饮马江湿地公园综合整治工程（熊猫主题乐园）：建成投用，累计完成投资约17000万（不含征地拆迁费）。（三）大坳路道路建设工程本项目暂未到发改部门立项，暂未开工建设。（四）凤凰金玉梁园建设项目2020年完成投资300万元，累计完成投资2600万元，建设（投资）单位现已完成项目规划设计及审批。项目现场的铁塔、弱电（移动、联通、电信及国防光缆等）已经完成搬迁，地下排水排污改造基本完成，待完成强电搬迁即可开工建设。（五）凤凰县金水寨（金家园）桥梁建设项目2020年项目完成投资1500万元。累计完成投资1500万元。其中现场，除0#桥台桩基外其余桩基已全部完成施工，下部构造已完成约80%o（六）凤凰县德馨园建设项目（卫教新村）2020年完成投资5.6亿元。累计完成投资5.6亿元，其中9、10号楼完成地下室在建主体第28层（共33层，下同），12号楼完成地下室在建主体第22层，11及18号楼完成地下室在建主体第25层，2号楼完成地下室在建主体第18层，1、13、16、17号楼完成15层。二、积极完成州政府重要工作和县政府工作报告的工作任务（一）积极完成州政府重要工作任务1.积极协助县国资办落实新冠疫情期国有资产租金减免政策。2.指导、支持企业加快建立现代企业制度。（二）及时完成政府工作报告确定的工作任务1 .加快旅游快慢游系统，实现凤凰古城-廖家桥新区-环长潭岗九营十八寨-山江苗山圣寨-禾库天星山的游线直达互通。2 .熊猫乐园建成投用三、大力推进国有企业管理工作（一）指导企业完善法人治理结构。（二）推进现代企业管理制度建设。（三）指导督促企业推进市场化转型。（四）加强企业目标管理考核工作。（五）督促企业开展融资化债工作。四、其他重要工作任务全面落实综上所述，该项指标评定为8分效果：(1)经济效益及社会效益经济效益：全年实现融资到位19.55亿元，缓解了项目建设资金压力，有力保证了重点项目的顺利实施。因此，该指标评为2分。社会效益：保质保量的按时完成重点项目，通过完善城市基础设施,提升了凤凰旅游环境品质，促进了经济、旅游发展的有机结合，带动了凤凰旅游业的发展。因此该指标评为4分。(2)行政效能我办在2020年大力精减文件数量，提高文件质量；严格控制会议数量规模，提高会议效率；经费及资产管理，严格按照管理制度执行，所有经费支出实行一支笔审批制度，资产管理实行系统化管理，防止国有资产及资金的流失及浪费；推动网上办事，推行无纸化办公，降低行政成本，提高行政效率。该指标评为6分。(3)社会公众或服务对象满意度2020年，我办经过一年的努力，全体干部切实转变工作作风，办事积极、态度热情，使广大群众和服务对象满意度达90%以上，该指标得6分。七、存在的问题及原因分析通过2020年度部门整体绩效自评，我办充分认识到推进预算绩效管理的重要性，在抓好支出的同时，要注重产出及效率，力求提高财政资金的使用效益。在今后的工作中，要强化预算绩效管理，确保各项绩效考核指标按时完成。八、下一步改进措施绩效评价是一项新的工作，要利用各种机会进行宣传，开展多种形式的培训，提高各部门的绩效意识及实际操作水平；各部门要加强配合协调，进一步完善绩效评价工作。九、其他需要说明的情况：无